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相关部门:
集团公司工程部
开始
分析已批准的定位报告
初步选定设计单位
编写方案设计任务书
方案设计任务书内部初审
集团总工审定
分公司签订设计合同
设计合同备案
集团市场发展部、工程部参与内审
设计院进行方案设计
方案设计内部初审
分公司参与内审
组织集团专题会议评审
集团总经理审批
分公司办理申报手续
分公司收集方案申报过程中的意见
汇总各类意见
设计院修改方案
结束
初步设计管理流程
工程—02编制日期:
相关部门分(子)公司工程部
分析已批准的设计方案
编写初步设计任务书
分公司分管领导审查
初步设计任务书内部初审
集团工程部复审
地质勘察委托,相关资料收集
设计合同报集团工程部备案
委托设计院进行初步设计
初步设计内部初审
设计调整,出正式初步设计文件
分公司工程部办理申报手续
结束
正式初步设计文件报集团工程部备案
施工图设计管理流程
工程—03编制日期:
开始
分析已批准的初步设计文件
编写施工图设计任务书
集团总工程师办复审
施工图设计任务书内部初审
地质勘察委托及相关资料收集
设计合同集团工程部备案
委托设计院进行施工图设计
施工图设计内部初审
设计调整,出正式施工图
正式施工图集团工程部备案
总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程
工程—04编制日期:
确定配套项目
集团工程部审定
收集相关资料
委托施工图设计单位进行综合布线方案设计
委托相关配套设计单位分系统进行方案设计
对各方案进行内部初审
综合管线、配套工程施工图设计
综合管线及分系统进行初审
正式图纸集团工程部备案
开工准备工作管理流程
工程—05编制日期:
分公司工程部进行监理招标
拆迁,场地平整及申请施工用水、用电
分公司工程部进行施工招标
质量、安全监督申请,施工许可证申办
分公司工程部组织施工图会审
制订《工程项目管理实施总体计划》
对监理单位进行准备工作的检查,审查《监理规划》、《监理实施细则》,主持召开第一次工地会议等
《施工组织设计》报集团工程部备案
对施工单位的施工准备工作进行检查,审批《施工组织设计》等
审批开工报告(下达开工令)
施工图会审管理流程
工程—06编制日期:
分公司工程部查看图纸
查看施工图设计文件
组织施工图内部初审
分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件
集团工程部、工程部查看图纸
组织相关单位进行图纸会审
集团工程部、工程部参加图纸会审
组织各相关单位审查《图纸会审纪要》
分公司工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》
组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章
集团工程部、工程部复审《图纸会审纪要》
发放《图纸会审纪要》
根据《图纸会审纪要》内容
做好跟踪服务工作
《图纸会审纪要》报集团工程部备案
工程进度与计划管理流程
工程—07编制日期:
相关部门分(子)公司工程部
《工程项目管理实施总体计划》已审批
编制工程年度进度计划
集团工程部审核
集团公司下达年度工程实施计划文件
编制季度进度计划和月进度计划
执行季度计划和月度计划
经集团工程部审核后、集团下达季度工程实施计划文件
集团公司季度检查
工程部对工程进度进行日常检查
每年年底
每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。
实现计划目标
严重偏离计划目标
分公司分管领导审核
进行原因分析
填写计划调整审批表
对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表
集团工程部对年计划执行情况进行评估
设计变更管理流程
工程—08编制日期:
设计单位提出设计变更
建设单位提出设计变更
监理单位提出设计变更
客户提出设计变更
施工单位提出设计变更
监理单位审查
分公司销售部接办、初审
分公司工程部、工程部审查
分公司工程部审查
一般变更
重大变更
集团工程部、工程部审查
重大变更的联系单及修改图纸上报集团工程部备案
设计单位审查、签署设计变更意见。
(设计院出图)
下发设计变更
质量缺陷修补及质量事故处理流程
工程—09编制日期:
在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析
事故处理方案报集团工程部备案
质量缺陷
质量事故
基础及主体工程结构验收管理流程
工程—10编制日期:
主体结构工程已完成
±
0.000以下工程已完成
按地方规定,工程已经过实体检测
工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件
工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门
向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门
集团工程部参加验收
五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收
监理单位出具评估报告(汇报材料)
设计单位对结构工程进行评估
施工单位对结构工程施工过程进行汇报
提出整改意见,结构工程验收记录五方责任主体签章
结构验收记录报集团工程部备案
整改完毕并经监理单位验收合格后,同意下道工序进行施工
单位工程竣工验收管理流程
工程—11编制日期:
技术资料管理流程
工程—12编制日期:
项目综合性验收及工程移交物业管理流程
工程—13编制日期:
保修期内工程维修管理流程
工程—14编制日期:
由于一般工程质量问题(非结构原因)引起业主的投诉
其它部门受理
销售部门受理
政府部门受理
物业公司受理
建立维修档案
材料检验管理流程
工程—15编制日期:
按进度提出材料进场计划
项目成本计划编制流程
造价—01编制日期:
第 次修改修改日期:
调整项目成本计划
工程项目总承包招标管理流程
造价—02编制日期:
编制标底
分公司总经理审定
修改、编制正式招标文件
发布招标公告、接受报名
集团工程部
参与考察
分公司分管领导审查入围单位
招标小组初选入围单位
出售招标文件
招标答疑
集团工程部参与
接受标书、开标、评标
分公司分管领导审查中标单位
询标、确定中标单位
集团工程部备案
发中标通知书、招标办备案
集团分管领导审批
中标单位按工程合同管理流程办理
未中标单位办理退款
监理招标管理流程
造价—03编制日期:
集团工程部参与考察
出售招标文件、答疑
分公司分管领导审定中标单位
发中标通知书、备案
分包工程招标管理流程
造价—04编制日期:
发中标通知书
甲供材料与设备采购招标管理流程
造价—05 编制日期:
第 次修改 修改日期:
合同确定甲供材料与设备
分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求
市场调查收集信息、编制招标文件
招标文件内部评审
发布招标信息、接受报名
初选入围的材料与设备供应商
集团工程部、分公司工程部参与考察
甲定乙供材料与设备定价管理流程
造价—06 编制日期:
合同确定甲定乙供材料与设备
分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等
进行市场调查收集信息
分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标
会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌
会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌
分公司工程部参与考察
再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析
最终确定一个品牌与价格
与施工单位进行沟通
会同工程部签发材料与设备的品牌与价格签证单
督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同
工程合同管理流程
造价—07 编制日期:
第 次修改 修改日期:
合同起草
与合同签订单位进行磋商
集团工程部、分公司工程部审查合同内容
对合同内容进行内部评审
修改合同、正式合同成文
与合同签订单位最终确认合同条款
50万元以下的合同
总承包及50万元以上的合同
分公司总经理审查
正式签订合同
集团分管领导审查
办理相关手续
集团财务部、工程部备案
费用签证管理流程
造价—08 编制日期:
10万以下变更
单项变更10万元以上或一次变更20万元以上
集团工程部、财务部审查
分公司工程部进行签证并下发费用签证单
工程部备案
重大变更的费用签证单报集团工程部备案
工程款中期支付管理流程
造价—09 编制日期:
第 次修改 修改日期:
工程结算支付管理流程
造价—10 编制日期:
会同施工单位对总造价的初次确认
会同施工单位对总造价的最终确认
集团工程部委托第三方对工程决算进行审计
分公司总经理审批
分公司财务部核算尾款
备案
分公司资金财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款
履约保证金退还管理流程
造价—11 编制日期:
造价信息管理流程(暂定由于钉钉OA中没有造价信息统一管理功能)
造价—12 编制日期:
收集甲供、甲定乙供材料与设备战略采购供应商名录并上报集团工程部
审计工作检查考核管理流程
造价—13 编制日期:
相关部门集团公司工程部
审计档案资料管理流程
造价—14 编制日期:
相关部门集团工程部