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相关部门：
集团公司工程部
开始
分析已批准的定位报告
初步选定设计单位
编写方案设计任务书
方案设计任务书内部初审
集团总工审定
分公司签订设计合同
设计合同备案
集团市场发展部、工程部参与内审
设计院进行方案设计
方案设计内部初审
分公司参与内审
组织集团专题会议评审
集团总经理审批
分公司办理申报手续
分公司收集方案申报过程中的意见
汇总各类意见
设计院修改方案
结束
初步设计管理流程
工程—02编制日期：
相关部门分（子）公司工程部
分析已批准的设计方案
编写初步设计任务书
分公司分管领导审查
初步设计任务书内部初审
集团工程部复审
地质勘察委托，相关资料收集
设计合同报集团工程部备案
委托设计院进行初步设计
初步设计内部初审
设计调整，出正式初步设计文件
分公司工程部办理申报手续
结束
正式初步设计文件报集团工程部备案
施工图设计管理流程
工程—03编制日期：
开始
分析已批准的初步设计文件
编写施工图设计任务书
集团总工程师办复审
施工图设计任务书内部初审
地质勘察委托及相关资料收集
设计合同集团工程部备案
委托设计院进行施工图设计
施工图设计内部初审
设计调整，出正式施工图
正式施工图集团工程部备案
总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程
工程—04编制日期：
确定配套项目
集团工程部审定
收集相关资料
委托施工图设计单位进行综合布线方案设计
委托相关配套设计单位分系统进行方案设计
对各方案进行内部初审
综合管线、配套工程施工图设计
综合管线及分系统进行初审
正式图纸集团工程部备案
开工准备工作管理流程
工程—05编制日期：
分公司工程部进行监理招标
拆迁，场地平整及申请施工用水、用电
分公司工程部进行施工招标
质量、安全监督申请，施工许可证申办
分公司工程部组织施工图会审
制订《工程项目管理实施总体计划》
对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工地会议等
《施工组织设计》报集团工程部备案
对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等
审批开工报告（下达开工令）
施工图会审管理流程
工程—06编制日期：
分公司工程部查看图纸
查看施工图设计文件
组织施工图内部初审
分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件
集团工程部、工程部查看图纸
组织相关单位进行图纸会审
集团工程部、工程部参加图纸会审
组织各相关单位审查《图纸会审纪要》
分公司工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》
组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章
集团工程部、工程部复审《图纸会审纪要》
发放《图纸会审纪要》
根据《图纸会审纪要》内容
做好跟踪服务工作
《图纸会审纪要》报集团工程部备案
工程进度与计划管理流程
工程—07编制日期：
相关部门分（子）公司工程部
《工程项目管理实施总体计划》已审批
编制工程年度进度计划
集团工程部审核
集团公司下达年度工程实施计划文件
编制季度进度计划和月进度计划
执行季度计划和月度计划
经集团工程部审核后、集团下达季度工程实施计划文件
集团公司季度检查
工程部对工程进度进行日常检查
每年年底
每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。
实现计划目标
严重偏离计划目标
分公司分管领导审核
进行原因分析
填写计划调整审批表
对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表
集团工程部对年计划执行情况进行评估
设计变更管理流程
工程—08编制日期：
设计单位提出设计变更
建设单位提出设计变更
监理单位提出设计变更
客户提出设计变更
施工单位提出设计变更
监理单位审查
分公司销售部接办、初审
分公司工程部、工程部审查
分公司工程部审查
一般变更
重大变更
集团工程部、工程部审查
重大变更的联系单及修改图纸上报集团工程部备案
设计单位审查、签署设计变更意见。
（设计院出图）
下发设计变更
质量缺陷修补及质量事故处理流程
工程—09编制日期：
在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析
事故处理方案报集团工程部备案
质量缺陷
质量事故
基础及主体工程结构验收管理流程
工程—10编制日期：
主体结构工程已完成
±
0.000以下工程已完成
按地方规定，工程已经过实体检测
工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件
工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门
向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门
集团工程部参加验收
五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收
监理单位出具评估报告（汇报材料）
设计单位对结构工程进行评估
施工单位对结构工程施工过程进行汇报
提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章
结构验收记录报集团工程部备案
整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工
单位工程竣工验收管理流程
工程—11编制日期：
技术资料管理流程
工程—12编制日期：
项目综合性验收及工程移交物业管理流程
工程—13编制日期：
保修期内工程维修管理流程
工程—14编制日期：
由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉
其它部门受理
销售部门受理
政府部门受理
物业公司受理
建立维修档案
材料检验管理流程
工程—15编制日期：
按进度提出材料进场计划
项目成本计划编制流程
造价—01编制日期：
第 次修改修改日期：
调整项目成本计划
工程项目总承包招标管理流程
造价—02编制日期：
编制标底
分公司总经理审定
修改、编制正式招标文件
发布招标公告、接受报名
集团工程部
参与考察
分公司分管领导审查入围单位
招标小组初选入围单位
出售招标文件
招标答疑
集团工程部参与
接受标书、开标、评标
分公司分管领导审查中标单位
询标、确定中标单位
集团工程部备案
发中标通知书、招标办备案
集团分管领导审批
中标单位按工程合同管理流程办理
未中标单位办理退款
监理招标管理流程
造价—03编制日期：
集团工程部参与考察
出售招标文件、答疑
分公司分管领导审定中标单位
发中标通知书、备案
分包工程招标管理流程
造价—04编制日期：
发中标通知书
甲供材料与设备采购招标管理流程
造价—05 编制日期：
第 次修改 修改日期：
合同确定甲供材料与设备
分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求
市场调查收集信息、编制招标文件
招标文件内部评审
发布招标信息、接受报名
初选入围的材料与设备供应商
集团工程部、分公司工程部参与考察
甲定乙供材料与设备定价管理流程
造价—06 编制日期：
合同确定甲定乙供材料与设备
分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等
进行市场调查收集信息
分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标
会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌
会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌
分公司工程部参与考察
再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析
最终确定一个品牌与价格
与施工单位进行沟通
会同工程部签发材料与设备的品牌与价格签证单
督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同
工程合同管理流程
造价—07 编制日期：
第 次修改 修改日期：
合同起草
与合同签订单位进行磋商
集团工程部、分公司工程部审查合同内容
对合同内容进行内部评审
修改合同、正式合同成文
与合同签订单位最终确认合同条款
50万元以下的合同
总承包及50万元以上的合同
分公司总经理审查
正式签订合同
集团分管领导审查
办理相关手续
集团财务部、工程部备案
费用签证管理流程
造价—08 编制日期：
10万以下变更
单项变更10万元以上或一次变更20万元以上
集团工程部、财务部审查
分公司工程部进行签证并下发费用签证单
工程部备案
重大变更的费用签证单报集团工程部备案
工程款中期支付管理流程
造价—09 编制日期：
第 次修改 修改日期：
工程结算支付管理流程
造价—10 编制日期：
会同施工单位对总造价的初次确认
会同施工单位对总造价的最终确认
集团工程部委托第三方对工程决算进行审计
分公司总经理审批
分公司财务部核算尾款
备案
分公司资金财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款
履约保证金退还管理流程
造价—11 编制日期：
造价信息管理流程（暂定由于钉钉OA中没有造价信息统一管理功能）
造价—12 编制日期：
收集甲供、甲定乙供材料与设备战略采购供应商名录并上报集团工程部
审计工作检查考核管理流程
造价—13 编制日期：
相关部门集团公司工程部
审计档案资料管理流程
造价—14 编制日期：
相关部门集团工程部
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