某自然保护区旅游基础设施建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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项目总投资：
3600万元，其中：
工程费用3100万元，工程建设其他费用345万元，预备费用155万元。
1.1.9资金筹措
拟申请中央专项资金2160万元，占总投资的60%,地方财政配套投资1440万元，占总投资的40%。
1.2项目建设单位概况
和静县旅游局属政府职能部门，负责全县旅游行业监督管理，景区开发建设。
现有工作人员11人。
1.1.1主要工作
（一）贯彻落实国家关于旅游业方面的法律、法规、规章和政策；
并组织实施；
拟定旅游业发展政策，编制旅游业发展规划、计划，并组织实施。
（二）负责旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织景区对外宣传和重大推广活动；
加强旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系。
（三）负责组织本县旅游资源的普查、规划、开发建设和相关保护工作；
指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;
负责旅游统计工作。
（四）规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的贵任；
规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
（五）负责组织实施景区的基础设施建设；
负责受理旅游者投诉并督促检查旅游企业的投诉处理工作。
（六）负责制定和组织实施旅游重大突发事件应急预案，组织协调应急救援工作。
（七）制定、指导并组织实施景区旅游人才规划、培训工作。
1.3项目编制依据
1、《中华人民共和国自然保护区条例》（1994）
2、《中华人民共和国草原法》（2002年修订）
3、《中华人民共和国森林法》（1984）
4、《中华人民共和国环境保护法》（1989）
5、《中华人民共和国野生动物保护法》（1988）
6、《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正）
7、《旅游规划管理办法》国家旅游局1999
8、《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）
9、《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003）
10、《旅游区（点）质量等级的划分与评定〉XGB/T17775-2003）
11、《新疆维吾尔自治区旅游业发展规划2002-2020》
12、《巴音郭楞蒙古自治州旅游发展规划（2001-2020）》
13、《巴音郭楞蒙古自治州国民经济与社会发展第十一个五年规划》
14、《新疆巴音布鲁克国家级自然保护区总体规划（2002-2011）»
15、《和静县旅游发展规划（2001-2020）》
17、《建设项目经济评价参数》，国家计委、建设部
18、《关于建设项目经济评价工作的若干规定》，国家计委、
建设部
19、《中华人民共和国城乡规划法》（2008）;
20、《镇规划标准》（GB50188-2007）;
21、《城市规划编制办法》（2005）;
22、《国务院村庄和集镇规划建设管理条例》（1993）;
23、《小城镇环境规划编制导则（试行）》；
24、《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》（2002）;
25、《和静县第十一个五年规划》。
26、《开都河源头巴音布鲁克社会主义新农村试验建设既生态保护工作方案》；
27、巴音布鲁克风景旅游区总体规划（2007-2020）
28、巴音布鲁克镇总体规划（2007-2020）
1.4可行性研究工作范围和内容
1、研究项目产业政策、市场、投资环境。
2、分析项目建设条件。
3、提出项目建设规模和建设方案。
4、估算项目投资和提出资金筹措方案。
5、分析投资效益和项目风险。
6、提出研究结论和建议。
1.5主要技术经济指标
主要经济指标详见表1-1:
表1项目主要工程量与技术经济指标
序号
名 称
单位
指标
备注
—
建设规模
1
占地面积
公顷
13.5
2、
景区内公路
18
宽8米沥青路面
2.1
景区内道、游步道
公里
4.3
木栈道、石步道
2.2
停车场
平方米
16000
草坪砖铺地
2.3
旅游厕所
3
水冲式厕所
座
星级110平方米/座
4
免水冲环保厕所
彩钢板
二
项目总投资
万元
3600
工程费用
3100
2
工程建设其他费用
345
预备费
155
三
经济指标
（1）
年均经营收入
730
（2）
年均总成本
232.7
（3）
年均所得税
123.6
投资回收期
年
8.9
含建设期，所得税后
建设期
2011-2012年
1.6结论
1、和静县是蒙古族聚集地区，是旅游资源富集区，同时又是旅游生态区。
巴音布鲁克以其独特的雪山净湖、肥沃草场、深山密林、以及具有传奇色彩的蒙古族土尔扈特部落东归历史文化而越来越为世人所关注。
新疆巴音布鲁克自然保护区旅游基础设施建设项目符合“人畜下山来，绿色留高原”生态旅游建设的方针，符合国家提出的扩大内需，建设资源节约型、环境友好型社会和新疆跨越式发展的要求。
2、项目建设将有力促进巴音布鲁克旅游规模扩张与旅游资源保护和生态环境建设有机结合起来，实现和静县旅游业的可持续发展。
3、项目建设将全面提升巴音布鲁克自然保护区建设、旅游开发管理水平。
4、项目建设将有利的带动相关产业的发展，增加就业人数,实现直接收入和社会收入。
具有明显的经济效益，社会效益，生态效益，项目建设十分必要和可行。
第二章项目建设的必要性
2.1项目建设背景
新疆巴音布鲁克自然保护区旅游基础设施建设项目是在国家出台扩大内需，保持经济平稳较快增长的大背景下产生的。
该项目已于2008年经自治区发改委审批列入国家项目库，项目总投资23030万元，其中：
基础设施建设费用20393.4万元的80%申请国家其它资金自筹。
此次所申报的可行性研究报告是在原项目的基础上作为子项目编制的。
以巴音布鲁克自然保护区天鹅湖旅游景点的基础设施建设为主。
2.2项目建设必要性
1、巴音布鲁克境内拥有全国最大的亚高山高寒草甸草原、全国唯一的国家级天鹅自然保护区、中国绝品景点开都河九曲十八湾、雄奇的奎克乌苏（天山）石林、气势恢宏的浩特萨拉瀑布、幽谷绝境“一线天”等，旅游开发前景十分广阔。
其生物型和风景型的旅游资源价值较高，旅游资源等级、密度在新疆居前列，拥有国家级和世界级的景点，具有垄断性和不可替代性，具有发展成国际性、国家级生态旅游区的资源条件，其旅游产品与国内外资源市场需求有极高的吻合度。
因此，发展旅游业，尽快使旅游资源实现经济转换战略，加强基础设施建设是发展旅游产业的关键。
2、和静县于2009年创建了为自治区旅游强县，2010年，巴音布鲁克镇荣获首批全国特色景观旅游名镇称号；
巴音布鲁克景区创建为国家AAAA级旅游景区。
“十二五”期间和静县将实施“旅游活县”战略，力争“十二五”末将巴音布鲁克景区创建为国家5A级旅游景区。
由于和静县旅游业发展对相关产业尚未形成拉动效应，旅游经济在县域经济总量中的比重偏低，主要因素就在于景区基础设施建设不完善。
3、和静县已制定出台了《关于加快和静县旅游业发展实施意见》，并编制完成了《和静县旅游业发展总体规划》、《新疆巴音布鲁克旅游目的地发展规划》等17部旅游规划，已将旅游基础设施建设做为旅游产业发展的一个硬性指标。
4、巴音布鲁克自然保护区境内生态环境比较脆弱，包括草原、湿地等自然生态环境都十分脆弱。
只有坚持开发和保护并举,经济效益、环境效益相统一的原则，合理开发旅游资源，不断完善保护区内旅游基础设施建设，才能保护旅游地生态环境，保护旅游资源的的自然性。
第三章项目区位和资源条件
3.1地理位置与资源条件
3.1.1地理位置
和静县位于新疆维吾尔自治区中部，天山南麓，巴音郭楞蒙古自治州西北部，行政面积为3.96万平方公里，按行政区域划分，与6个地州的15个县市接壤，是世界上接壤县市最多的县。
巴音布鲁克为蒙古族语，意为富饶的泉水，隶属和静县，位于天山中部南麓，和静县城西北部，地理位置为：
东经82。
28，~86°
17\北纬42。
18—43。
33,总面积2.38万平方公里，占全县总面积的60%o距乌鲁木齐市约400余公里，距库尔勒市360公里，距县城270公里。
3.1.2资源条件
1、天山中段南侧的高山盆地地貌
巴音布鲁克大草原位于天山中段南侧，海拔高度在1800米至5289米之间的高山盆地内。
处于天山南麓的高寒山区地带，主要为山间高位盆地。
四周高山环抱，山上积雪覆盖，冰川发育，艾尔温根乌拉山横亘于中部，将巴音布鲁克一分为二，形成大、小珠勒图斯两个盆地，地势由西北向东南倾斜，依次可分为高山峡谷、沼泽湿地、山前盆地和山间谷地等地貌形态。
2、寒冷高山地域的冰雪气候特征
巴音布鲁克区域气候特点是全年无夏、春秋相连、凉爽多雷雨，冬季漫长，严寒多雪，温度变化剧烈，属半湿润半干旱的高山寒冷气候区。
全年4月下旬进入暖半年，10月中旬开始进入冷半年，年平均气温-4.5C。
其中1月平均气温为-19.3C〜-35.2℃;
7月最高气温为9.1。
。
〜12C;
极端最低气温在-40C以下，最低达-48℃。
适宜夏季避暑。
3、盆地内丰富的地表、地下水水文特点
巴音布鲁克区域内分布着开都河、巴音郭楞河和奎克乌苏河等河流的上游段，由冰雪融水、泉水和降雨混合补给。
水质良好,含沙量低，丰枯变化无一定规律可循。
其中开都河的汇水面积为1.9万平方公里，九曲十八湾的河道沿岸形成了大约1370平方公里的沼泽草地和湖泊。
4、草原植被及野生动物资源
巴音布鲁克景区天鹅湖景点处于草原沼泽湿地。
草本植物主要有苔草、水冬麦、水毛莨、毛莨、野麦草等。
巴音布鲁克景区野生珍贵动物较多，是野生动物理想的栖息地。
属国家一级重点保护种类有金雕、玉带海雕等，属国家二级重点保护种类有金雕、石貂、大小天鹅、疣鼻天鹅、草原雕、灰鹤、大麻鸭及多种鹰类。
此外还有马鹿、盘羊、野山羊、雪鸡、野猪、狼、旱獭、灰鼠、黄羊、盘羊、雪豹、狐狸、麝鼠、麻雁
1980年，经自治区人民政府批准成立“巴音布鲁克自然保护区”，1986年，经国务院审定批准为“国家级的自然保护区”。
保护区内拥有全国四大天鹅中的三种（大天鹅、小天鹅、疣鼻天鹅）类型，是我国最大的天鹅栖息地和种源蓄源地。
具有种类繁多，数量庞大，栖息地集中，栖息时间长，生长发育迅速等五大特征。
3.1.3人文条件
巴音布鲁克大草原沉淀着厚重的草原文化。
游牧文化、天鹅文化、宗教文化、餐饮文化都具有地方特色，形成独具巴音布鲁克地方特色的文化品牌，特别是以“东归文化”为主旋律的草原文化也是巴音布鲁克旅游资源的一大亮点，将成为新疆特色旅游的一个重要组成部分。
3.2社会经济
和静县周边与15个县市接壤，交通便利，公路四通八达（国道216线、217线、218线、省道206线）。
南疆铁路穿境而过，县城北距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐直线距离190公里，公路里程国道216线为255公里；
南距巴音郭楞蒙古自治州首府库尔勒直距64公里，公里路程87公里。
南疆铁路穿越和静300公里。
和静县是新疆重要的畜牧业生产基地，电是全国较大的牧业县之。
2010年全县总人口18.9万人，其中非农业人口8.19万人，农业人口10.71万人。
和静县近年来经济持续平稳增长，2010年实现国内生产总值43.9亿元，比上年增长22.8%;
财政收入达3.1亿元，比上年增长39%。
交通、能源、通讯和市政设施建设取得了突出成效，社会各项事业全面进步，县城连续多年被评为“双文明县”。
巴音布鲁克是著名的牧业区，草场总面积2246万亩，草地净面积2124万亩，天然草地鲜草总储量23亿公斤，折合干草6.8亿公斤。
主要牲畜包括巴音布鲁克黑头羊、野血牦牛、巴音布鲁克大山马等。
巴音布鲁克镇辖额尔再特乌鲁乡、巴音郭楞乡、巩乃斯乡等3个乡和5个地方国有牧场。
聚居着蒙、汉、回、维吾尔、藏、哈萨克等民族。
是土尔扈特部的主要聚集区。
全镇总户数4131户14362人，蒙古族占牧业人口占95%。
全镇总面积2.38万平方公里，占全县总面积的60%。
3.3建设条件
3.3.1外部基础设施条件具备
和静县地处南北疆交通要道，南疆铁路也由北向南横穿过境。
境内有国道216线阿（阿勒泰）巴（巴伦台）公路、国道217线阿（阿勒泰）库（库车）公路、国道218线伊（伊宁）若（若羌）公路等国家级公路通过，其中国道217线和218线公路穿越巴音布鲁克地区。
巴音布鲁克各乡之间和牧场均有乡级公路连接，受季节影响，个别地段的交通受阻外，如红旗牧场、奎克乌苏石林峡谷等，其它公路通行基本顺畅。
但各景区可进入性均不高。
随着国道216线、217线、218线的修建或开通，库尔勒机场、那拉提机场、库车机场、阿克苏机场的新建或改扩建通航，地处新疆旅游黄金线上的巴音布鲁克大草原，可进入性将大大提高，基本形成了“安全、方便、快捷”的旅游立体交通网络，大大方便了游客的进出。
2009年，和静县完成了巴音布鲁克景区与巴州大电并网，从根本解决了景区用电问题，巴音布鲁克旅游大开发的时机已成熟，具备了大开发的条件。
3.3.2旅游资源条件优越
和静县地域幅员辽阔，历史悠久，文化灿烂，旅游资源及资源类型极为丰富，是新疆旅游资源比较富集的县，抱是巴音郭楞蒙古自治州四大旅游资源集合区中资源综合实力最强的县之一，不论是资源的等级还是密度，和静县在新疆各县市的排行中都位居前列，具有发展成世界和国家级生态旅游区的资源条件。
各种旅游资源类型丰富，多样，雪山草原，河流沼泽，湖泊清泉，森林寺庙，冰川岩画组合良好，景观资源品位高，是高质量旅游资源集中分布区。
目前，已发现旅游资源共有25个基本类型上百个资源实体，占全国68个基本类型总数的36.8%。
有上百个资源实体，旅游资源的总体水平较高，其中旅游开发价值极高的一级和二级旅游资源实体数量占总数量的30%以上。
三、四级占全部资源实体数量的60%以上。
特别是巴音布鲁克景区内生物型和风景型的旅游资源价值较高，拥有国家级和世界级的景点比例较大，占绝对资源优势，形成高质量旅游资源集中分布区，共有天景、地景、水景、生景、历史名胜迹与民族风物等6种类型，其中地景、生景具有垄断性和不可替代性，是中国的旅游极品，世界精品。
同时，“东归文化”也是和静县旅游资源的一个亮点。
2005年，巴音布鲁克被评为中国最美的六大沼泽湿地之一;
2009年，和静县被评为“新疆旅游强县”；
2010年，巴音布鲁克镇荣获首批全国特色景观旅游名镇称号；
巴音布鲁克景区成功创建国家4A级旅游景区。
3.3.3党委、政府高度重视
和静县作为巴州旅游资源富集区，巴州党委、人民政府高度重视，将巴音布鲁克镇确定为全州四个社会主义新农村建设实验村之一。
为改善民生，发展旅游业，保护生态，政府提出了“人畜下山来，绿色留高原”的发展战略。
和静县更加重视旅游业的发展，将旅游业定位为支柱产业。
为发展生态旅游,和静县将2009年确定为“旅游发展启动年”。
先后出台优惠政策和奖励办法，鼓励行政事业单位工作人员在本县境内旅游并给予补助。
对旅游纪念品销售商户给予购置、租赁店面补贴。
奖励获得星级的“农、牧家乐”，将牧民移民定居工程与“牧家乐”相结合并给予补贴。
对购置蒙古包、景区使用马匹等设施同样给予补贴扶持发展“牧家乐”。
中央新疆工作座谈会议的召开和国务院（国发[2009]41号）《关于加快发展旅游业的意见》的出台，特别是国家先后出台一系列西部大开发、扩大内需、转变发展方式的重大举措，给巴音布鲁克生态旅游带来了千载难逢的发展机遇。
3.3.4科学规划
和静县从2006年开始，委托中国城市规划设计研究院（甲级）先后编制完成了《和静县旅游发展总体规划》（2007~2020）、《新疆巴音布鲁克旅游目的地发展规划》（2007~2020）、《新疆巴音布鲁克旅游目的地重点景区概念性规划»
（2007~2020）、《巴音布鲁克风景旅游区总体规划》（2007~2020）、《巴音布鲁克镇总体规划》（2007~2020）、《巴音布鲁克旅游发展总体规划》、《巴音布鲁克镇中心区控制性详细规划》、《天鹅湖景区入口处详细规划设计》、《巴西里克景区旅游服务站详细规划设计》、《骆驼脖子房车营地详细规划》、《奎克乌苏旅游服务站详细规划设计》、《旅游目的地标识系统规划设计》等，上述规划已通过专家评审，并提交县人大审议通过，为巴音布鲁克旅游大开发提供了科学依据，为争取国家大力支持奠定了基础条件。
第四章旅游开发综合分析
4.1项目区旅游业发展现状
随着国道218、217线改扩建工程的建设，巴音布鲁克景区游客量呈现出逐年快速增长的趋势，2010年，全县共接待游客36万人次，实现旅游总收入1.2亿元。
其中，巴音布鲁克景区接待游客25万人次。
目前，巴音布鲁克景区拥有2星级酒店2家，3星级酒店3家及普通宾馆、各类旅游企业接待点、牧家乐共有床位3000多张。
旅游从业人数达1520人。
2010年，完成旅游基础设施建设投资2265.8万元。
先后修建了游客服务中心、管理用房、旅游厕所、天鹅湖景区入口外部广场、电子检票系统、木栈道等设施。
随着巴音布鲁克旅游业的不断发展，旅游业在提升巴音布鲁克整体形象、增加牧民收入和改善巴音布鲁克生态环境、促进其经济社会发展中起着重要的作用，旅游业的发展不仅带来了经济效益，还带动了当地的牧民参与旅游业的积极性，提高了牧民收入,增加了农牧区就业机会，与此同时，旅游业的发展还为巴音布鲁克草原蒙古族牧民的传统乳制品、肉制品、手工刺绣、骨雕、木雕产品等特产提供了广阔的消费市场。
4.2旅游基础设施现状及存在主要问题
1、旅游基础设施薄弱，成为制约旅游发展的最大障碍
巴音布鲁克景区处于起步发展阶段，虽然外部基础设施条件有很大改善，但景区（点）长期投入不足，基础设施建设滞后，“食、住、行、游、购、娱”，旅游服务设施的综合配套程度低。
尤其景区内道路交通不畅，远不能满足旅游服务的需求。
道路交通现状：
景区入口处至巴西里克景点53公里。
其中景区入口处至三乡（原三乡政府所在地）35公里路段已修建，属等外硬化公路。
该道路总造价1635万元。
2000年国家安排国债资金1000万元，作为优先开发项目给予支持。
和静县自筹配套资金635万元完成该项目。
三乡至巴西里克景点18公里属草原便道。
游步道现状：
按照旅游规划，巴西里克服务区至景点设计为石步道，目前，因无修建步游道，游客自由选择线路，处于无序状态，雨季草地泥泞，游客行走十分困难，同时造成草地破坏严重。
停车场现状：
景区内无一处人工硬化停车场。
景区运行的区间车因无人工硬化停车场而造成环境脏乱，草地破坏严重。
卫生设施现状：
景区内各景点无一处标准厕所，观光游客如厕极为不便。
景区内仅有垃圾箱等收集设施，无垃圾处理设施。
电力及通讯现状：
10千伏电网已架设至巴西里克景点服务区；
手机信号基本覆盖已开发的景点。
供排水现状：
现有符合生活饮用水井一口。
无排水系统。
2、巴音布鲁克区域冬季漫长，严寒多雪，温度变化剧烈，
因此施工期短，质量等级要求高，相应工程建设投资高
3、旅游产品单一，服务质量有待于提高
目前，巴音布鲁克旅游产品仅限于生态观光、民俗游，受景区旅游基础设施的制约，特色旅游资源整合开发相对滞后，休闲度假、会议科考、体育赛事深度游尚处于初级开发。
此外，夏季由于旅游者大量涌入，景区交通设施紧张，影响了旅游服务质量。
4、旅游资源开发与生态环境保护任务重
巴音布鲁克生态环境脆弱，若不合理的开发，保护不力，极易造成不良影响。
5、景区缺乏市场竞争力，员工队伍素质不高
景区宣传促销投入不足，品牌未能发挥出应有的效应，市场竞争力不强。
旅游专业人才缺乏，景区员工队伍整体素质有待于提高。
第五章旅游资源支持系统及市场分析
5.1项目区域旅游资源总体特征
1、巴音布鲁克拥有不可替代的世界级垄断性旅游资源
巴音布鲁克旅游景区拥有五级旅游资源单体4处，四级旅游资源单体9处，三级旅游资源单体17处，即优良级旅游资源单体共30处。
旅游资源品质较高。
其中，“中国最大的优质高山草原景观——巴音布鲁克高寒草原、中国最大的天鹅自然保护区——巴音布鲁克国家级自然保护区”构成巴音布鲁克旅游目的地的垄断型旅游资源，具有不可替代性。
2、巴音布鲁克自然保护区旅游资源组合优势显著
除巴音布鲁克高寒草原和天鹅湖自然保护区外，巴音布鲁克旅游区还拥有千姿百态的奎克乌苏（天山）石林奇景、惊心动魄的大峡谷奇景-浩腾萨拉大瀑布；
拥有天下绝景巴州母亲河之称的开都河九曲十八湾；
拥有丰富多彩的蒙古民俗文化和厚重的东归历史文化；
享有野生动植物资源基因库之美誉的高山峡谷盆地。
“草甸草原、湿地河曲、候鸟景观、冰雪气候、民族文化”构成巴音布鲁克旅游目的地的资源组合优势。
3、巴音布鲁克拥有多样和完整的生态系统
巴音布鲁克景区生物类资源和自然生态环境是资源主体，具有发展生态旅游的良好条件。
巴音布鲁克拥有完整的草原生态体系，在中国草原类旅游资源体系中占有重要地位；
巴音布鲁克是珍稀保护动物大天鹅的重要栖息地，有条件发展成为在国际上有影响的生态旅游区。
4、东归历史、蒙古民俗、宗教文化构成了巴音布鲁克草原独具特色的文化旅游资源
东归文化展现了巴音布鲁克地区的近代历史沿革、文化源脉、民族精神，是巴音布鲁克地域文化的灵魂；
蒙古族具有鲜明的个性，其生活方式、生活习俗、文化艺术等独具特色，其丰富多彩的文化形式是巴音布鲁克地域物质文化的体现；
萨满教、喇嘛教在这里的物质遗存都不多，但宗教文化已渗透在草原人民的生活
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