《信息化管理手册》ITWord下载.docx

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设备建设

5

视频系统建设

6

信息系统建设

7

主数据管理

8

信息系统推广管理

信息系统推广

9

信息化运维

信息系统运维

10

信息化安全

11

机房管理

12

设备管理

13

网络管理

14

视频系统管理

15

资产管理

产权管理

16

17

应急管理

应急处理

18

信息化水平评价

信息化水平评

价

2.2审批权限

管理决策事项

信息化建设实施规

划

信息化工作领导

小组

-

信息化年度工作计划

主管领导

信息化标准制度

信息化年度专项预

算

信息化投入（包含基础设施建设、软件开发、购买、硬件更换和添置）

5.1

二级单位采购价低

于5万（含）

公司经理

5.2

二级单位采购价高于5万且低于100万（含）

总经理

5.3

公司总部采购价低于100万（含）

5.4

采购价高于100万

党委书记

3管理要求

3.1一般规定

单位规定事项

信息化主管领导

总经理/总工程师

公司经理/总工程师

项目经理

信息化管理机构

信息化管理部

信息化管理部或综

合管理部（经理办公室）

信息化管理人员

专职

专或兼职

信息化管理人员数量（个）

≥10

≥3

≥1

3.2信息化建设

3.2.1信息化基础设施建设

（1）管理流程

（2）工作要求

关键活动

管理要求

时间

要求

责任部门

相关部门

工作文件

提出需求

根据业务发展明确提出需求。

需要时

业务部门

《需求说明书》

立项申请

根据需求立项,申请预算资金。

信息化主管部门审核

《立项申请书》

分析需求

分析业务部门提出的功能要求和使用要求。

信息化主管部门

编制方案

根据业务部门提出的要求和预算资金，编制实施方案。

《实施方案》

3.2.1.1机房建设要求

管理内容

面积

不少于80平米

不少于30平米

有单独放置设备的空间

1、机房必须配置消防设备、不间断电源、空调、监控系统、防静电地板

2、机房核心设备区应保持恒温，温度应保持20—25摄氏度，温度变化

率低于5摄氏度每小时，湿度保持在40%—60%。

3、机房主体结构应具有与其功能相适应的的耐久性、抗震性和耐火等级

变形缝和伸缩缝不应穿过主机房。

4、机房的操作间和设备间应作分割，应有良好的人机工作环境，保证工

作人员的安全与健康。

。

3.2.1.2设备建设要求

硬件需求分析

1.评估信息系统负载。

2.评估已有硬件负载。

设备采购

1.保证采购硬件的先进性和实用性，避免过早报废。

不搞超前消费、造成资金浪费。

2.购置涉密设备时符合有关规定，确保设备的可靠性。

3.关键设备在高冗余环境下运行（双电源、双网络、高可用软件在系统上部署）

4.按照设备采购管理流程执行。

设备安装

设备安装、集成需厂商负责安装、调试

3.2.1.3网络建设要求

因特网

带宽

不低于30M

不低于20M（与公司总部统一运营商）

不低于4M，50人以上的项目不低于10M。

（与公司总部统一运营商）

建设

自行建设

企业网

公司信息化管理部统一规划、统一部署和统一建设；

局域网

负责公司总部建设

二级单位局域网方案报公司信息化管理部审批，审批通过后方能建设。

项目部局域网建设由项目部所在单位的信息化管理部门负责。

网络设备

配置

路由器、防火墙、核心交换机、上网行为管理设备

路由器、防火墙、核心交换机、上网行为管理设备

上网行为管理设备

品牌

路由器和核心交换机与公司总部统一品牌产品。

3.2.1.4视频会议系统建设要求

公司总部视频系统

二级单位视频系统

公司负责建设

二级单位负责建设

覆盖范围

二级单位总部

三级单位及项目部

功能

硬件、软件、录播功能

硬件系统

级联

与股份公司级联

与公司总部级联

设备品牌

与股份公司品牌一致

注：

二级单位视频系统方案报公司总部审批后方能实施。

3.2.2信息系统建设

信息系统建设管理流程

流程编号

CSCECIT-IT-P10202

发起单位信息化项目组公司信息化管理部信息化主管领导表单/模板

开始

业务需求

可行性分析

业务需求书可行性分析报

告否

审批

是

项目立项报告

合同评审

招标文件

评标结果

建设方案

项目部工作说明书

否

业务蓝图方案审批

数据库设计

功能需求说明书

技术需求说明书

安装部署方案

试运行上线

不合格系统评审

操作手册

合格

维护设置手册

结束

管理活动

时间要求

主责部门

相关部门

编制业务需求

业务需求应符合公司战略发展规划和相关业务专项发展规划，需求报告书中应明确目标和应用价值，二级单位的需求应报公司相关业务部门，由公司业务部门统一编制。

《需求报告书》

撰写可行性分析报告

公司信息化管理部根据业务需求和已有信息系统功能进行评估。

信息化管理部

业务部门

《可行性分析报告》

信息化主管领导审批可行性分析报告。

招投标

根据可行性分析报告组织招标或竞争性谈判，必须选择有实施经验的供应商。

评标组由信息化管理部、相关业务需求部门、纪检部门、财务部、合约法务部组成

合同评审

按公司合约法务部制定的合同评审流程执行。

成立项目组

项目组由公司信息化管理部、公司相关业务需求部门和开发实施商共同组成。

制定工作说明书，明确项目目标、项目成员、工作方式、实施方案、文档要求等。

业务需求部门

《XXX项目工作说明书》

制定方案

符合中建安装战略发展规划和相关业务规划，应明确数据源和业务流程，并充分考虑方案落地的可行性。

按照SOW中项目计划执行

项目组

《XXX业务蓝图方案》

开发系统

开发系统应采用JAVA技术，开发系统应充分考虑中建安装的IT基础设施环境，充分评估系统应用性能需求。

《功能需求说

明书》《技术需求说明书》

《XX功能源代码》《XX系统部署方案》

测试系统

编制测试用例及测试方案，并组织进行项目组内部测试和最终用户抽样测试，业务部门应确认UAT系统测试结果。

《测试报告》

试运行系统

如需功能切换，应制订详细的系统切换方案。

各试点单位和应用单位应充分参与系统初始化工作。

组织好系统上线前的培训工作。

试点单位

《操作手册》

《设置维护手册》《系统切换方案》

系统评审

试运行上线后，应对系统进行定期评审，如有需求变更按系统设置变更工作流程执行。

3.2.3主数据管理

信息系统主数据管理流程

发起单位公司业务部门公司总部业务部门开始

CSCECIE-IT-P10203

公司总部信息化管

理部表单/模板

填报主数据申请表

否否

审核审批

是是否需要批处理

批处理维护主数据

维护主数据

反馈主数据

结束公告主数据

管理活动

时间要

求

工作

文件

填报申请表

申请单位应首先在信息系统中确认主数据是否存在，后在主数据系统中申请。

公司各级单位

审核

审核申报主数据的真实性、合理性和合规性。

2工作日

公司业务部门

审批申报主数据的真实性、合理性和合规性。

公司总部业务部门

维护主数据

维护主数据时应进行排重校验。

公司信息化管理部

主数据反馈

通过系统将维护结果反馈给申请人。

1工作日

公司总部业务

部门/信息化管理部

批处理

1.填写批处理数据收集表；

2.业务部门领导对批处理数据质量进行审核；

3.信息化管理部将复核过的数据批处理入系统。

2个工作日

公司信息化管理部

业务数据使用部门

公告主数据清单

公司信息化管理部应定期提供主数据清单，由相关业务部门发布

5工作日

公司总部相关业务部门

（3）相关规定

组织机构归口管理部门为企业策划与管理部，HR组织和员工归口管理

部门为人力资源部，供应商归口管理部门为集采中心，项目组织、分包商及物料编码归口管理部门为项目管理部，核算组织、COA段值的归口管理部门为财务部。

3.3信息系统推广管理

信息系统应用推广管理流程

公司总部相关业务

CSCECIE-ITP10301

发起单位

部门公司总部信息化管理部表单/模板

信息系统应用申请

审核否是

否是审批

信息系统应用申请表

成立上线工作组

成立应用推广组

启动会/宣贯

调研

静态数据收集

关键用户培训

系统设置

静态数据搜集表

动态数据收集

最终用户培训

数据导入培训环境搭建

动态数据搜集表

系统设置清单

上线应用

时间要求

工作文件

信息系统应用申请

申请单位或部门提出申请，经本单位/部门负责人批准后报公司总部对口业务部门和业务分管领导审核批准，通过后报信息化管理部和信息化主管领导审批后实施。

申请单位或部门

《信息系统应用申请表》

成立公司信息系统应用推广组

公司领导及相关业务部门参与系统应用推广，明确业务部门关键用户

（系统管理员）。

1周

公司总部相

关业务部门

/信息化管理部

调研需求

应用推广组对上线单位进行调研，分析差异性并明确上线应用范围。

2工作日

公司总部相关业务部门

公司总部相关业务部门

培训关键用户

公司也安排业务骨干作为关键用户，关键用户（系统管理员）应全职参与系统上线工作。

4工作日

搜集静态数据和动态数据

公司关键用户（系统管理员）应组织本业务的人员进行数据搜集，提供真实准确的数据。

1.5月

二级单位/公司总部相关业务部门

培训最终用户

公司应组织最终用户培训，最终用户通过培训考核后才能应用系统。

5工作日

公司信息

化管理部

/公司总部相关业务部门

3.4信息化运维

3.4.1信息系统运维

3.4.1.1信息系统检查维护工作流程

系统检查维护流程

系统管理员信息化管理部负责人

CSCECIE-IT-P10401

开始检查

有无异常

检查记录表

是及时处理

编制处理方案

异常处理记录

审批问题处理方案

开发流程

是是

需要开发

处理异常

责任部门

相关部门

检查

日常检查、月度检查，问题处理进度、填写月度检查记录表，报送部门负责人

月度

管理员

《检查记录表》

异常处理

评估异常影响大小、范围、分析异常原因填写异常处理记录表、按季度报送部门负责人。

当天处理

《异常处理记录表》

编制处理

方案

编写处理方案，报部门负责人审批。

3天内

《问题处理

方案》

充分评估方案实施风险，做好数据备份,如果影响用户使用，应提前一天发布公告，通知用户。

三天内

3.4.1.2帐号权限变更工作流程

帐号权限变更流程

CSCECIE-IT-P10402

业务部门人力资源部信息化管理部表单/模板

申请变更

帐号权限变更申请表

审批变更用户

时间要求

变更申请

提交申请，明确系统使用权限；

或

变更发

《帐号权限

撤销要求。

生后一

变更申请

领导帐号变更由办公室提出申请。

周内

表》

核实申请内容，如为新员工注明员工编号。

人力资源部

变更处理

根据申请单变更用户。

1天内

信息化管理部门

3.4.1.3用户问题处理流程

（1）管理流程图

用户问题处理流程

CSCECIE-IT-P10403

用户业务部门/关键用户信息化管理部/内部顾问表单/模板

提交问题有无解决方案否

用户问题反馈登记表

方案审批

问题处理方案

是需要开发

结束处理问题

发布方案

（2）工作要求

提出问题

用户在使用信息系统的过程中发现问题，包括数据错误，不能正常显示信息，不能正常登录。

出现时

最终用户

《用户问题反馈登记表》

解决方案

分析错误产生原因，再现问题出现过程。

根据报错产生原因，提出解决方案，评估解决费用。

系统管理员

《问题处理方案》

审批方案

判断方案的可行性、必要性。

信息化管理部门

在指定系统内的相关栏目里发布解决问题方案，供用户或管理员查阅。

及时

解决问题

帮助用户解决系统问题。

3.4.1.4系统设置变更工作流程

包括增加栏目、增加流

《功能需求申请表》

程、增加组织、与其他软

件建立接口等。

填写功能

申请单。

审核需求的合理性，在平台上实现的可行性，审批实施方案的安全性等。

分析用户功能，咨询合作

商，编制功能实现的方

案，预计费用，实现该功

能对平台的影响。

方案实施

方案实施前做好备份，通

知相关人员，按预定方

案实施，并做好功能测

试。

应提前发布公告。

停

机实施应放在周末或节

假日进行。

功能测试

需求用户应及时测试该

一周

功能，对发现的问题及时

与管理员沟通，以便调

整。

3.4.1.5信息审核

（1）办公平台权限审核

栏目名称

更新频次

审核人

公司新闻

党委工作部

部门经理

经营动态

市场部

廉政建设

纪检监察部

文件中心

办公室

授权人

科学技术

科技部

业务管理

各业务部门

系统管理

（2）网站权限审核

公司简介

1次/半年

办公室主任

组织结构

调整一周内

企业策划与管理部

企业荣誉

高层动态

公司快讯

和谐企业

业务领域

项目管理部

获奖工程

技术进步

1次/年

人才招聘

人力资源部

资源配置

1次/季度

企业邮箱

友情链接

3.4.2信息系