年产吨铸件消失模铸造扩能技改项目建设可行性研究报告Word下载.docx

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6.4营运期环境影响分析………………………………………………………32

第七章节能与节水………………………………………………………………34

7.1合理用能标准及节能设计规范……………………………………………34

7.2节能措施和节能效果分析…………………………………………………34

第八章劳动安全卫生与消防…………………………………………………36

8.1劳动安全卫生………………………………………………………………36

8.2消防设施……………………………………………………………………36

第九章组织结构与人员配置…………………………………………………37

第十章项目实施进度…………………………………………………………38

第十一章投资估算及资金筹措…………………………………………………39

11.1投资估算…………………………………………………………………41

11.2资金筹措…………………………………………………………………43

11.3投资计划…………………………………………………………………43

第十二章财务评价………………………………………………………………44

12.1财务评价依据……………………………………………………………44

12.2其他计算参数……………………………………………………………45

12.3营业收入估算……………………………………………………………45

12.4成本估算…………………………………………………………………46

12.5盈利能力分析……………………………………………………………46

12.6偿债能力分析……………………………………………………………46

12.7财务评价结论……………………………………………………………46

第十三章社会评价………………………………………………………………47

13.1社会影响分析……………………………………………………………47

13.2互适性分析………………………………………………………………48

13.3社会风险分析……………………………………………………………49

13.4社会评价结论……………………………………………………………50

第十四章可行性研究结论………………………………………………………51

附表1：

项目总投资使用计划与资金筹措表

附表2：

营业收入、营业税金及附加估算表

附表3：

总成本费用估算表

附表4：

项目投资现金流量表

附表5：

利润和利润分配表

附表6：

借款还本付息计划表

附图：

项目总平面图

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

2000吨/年消失模铸造生产线技改项目

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目拟建地点

XX县XX镇

1.1.4项目建设规模及建设内容

主要改建生产车间1200平方米,新建1条年产2000吨铸件消失模生产线及配套设施。

新增三维震实台、负压系统、预发机、烘干房、负压砂箱、筛分除尘等主要设备12台（套）。

项目建成投产后，可生产各型锻压机床床身及齿轮、机车减速器机壳、矿山建材机械设备减速器机壳以及汽车零部件等铸件2000吨。

1.1.5项目资金来源及筹资方案

本项目计划总投资300万元。

资金来源全部由企业自筹300万元解决。

1.1.6项目建设工期

项目建设工期6个月（2011年12月—2012年5月）。

1.1.7项目建设的社会经济效益

项目建成后可为XX四海锻压机床厂提供锻压机床床身及齿轮1500台（套）、资阳431内燃机车厂机车减速器机壳700台（套）、XX建材机械厂矿山机械设备减速器机壳800台（套）。

预计新增销售收入1500万元，实现利润200万元，上缴税金60万元,新增就业岗位30个,社会效益和经济效益十分显著。

1.1.8报告编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、四川省经济和社会发展十一五规划

4、《XX市加快工业发展的若干意见》（内委发〔2008〕

22号）

5、《中华人民共和国中小企业促进法》

6、《中华人民共和国环境保护法》

7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

8、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96二级标准）

9、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

10、《污水综合排放标准》（GB8978-1996一级标准）

11、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）

12、项目建设单位提供的有关文件资料。

1.2项目建设背景

1.2.1项目提出的背景

一、项目单位基本情况

XX市XX机械有限公司原身为XX县XX机械厂，位于四川省XX县XX镇银杨街。

公司成立于1999年，现有生产场地面积4500㎡，建筑面积3000㎡。

公司采用国内先进的生产管理和质量管理体制，专业生产各型锻压机床床身及齿轮、机车减速器机壳、矿山建材机械设备减速器机壳以及汽车零部件等铸造件已形成一定的生产规模。

企业坚持实施人才创业、科技兴业、质量守业的发展战略，根据国内外市场的形势，积极引进国内外先进高新技术，新建消失模铸造工艺已达到国内领先水平。

二、铸造技术发展

铸造是装备制造业的基础，各行各业的发展都离不开铸件，从汽车、机床、农机、矿山、冶金、工程机械到航天、航空、国防工业乃至建筑五金、家用生活器具等行业，每年都需要大量的铸件。

改革开放以来，国民经济的高速发展，为铸造行业的发展提供了前所未有的发展机遇，铸造产业发展举世瞩目。

自2000年起我国各类铸件总产量已连续9年稳居世界第一，2008年产量为2660万吨，占全球总产量的29.5%。

相当于美、日、德三个工业大国铸件产量的总和。

目前，铸造业的发展呈两大趋势：

一是发达国家由于劳动力、原材料、能源、环境保护成本的提高。

逐年在削减产量，一部分铸件开始向发展中国家转移。

二是国内长三角和珠三角发达地区也面临同样的问题，铸造业开始向中西部梯度转移。

铸造业在XX县有着悠久的历史，是县域经济的传统支柱产业，有着得天独厚的资源优势。

在当今国家强调节能减排，转变经济增长方式，发展绿色环保循环经济的形势下，用消失模铸造新技术新工艺嫁接和提升传统具有重要的现实意义。

始于二十世纪八十年代的中国消失模铸造经历了几十年的发展后，逐渐形成了具有鲜明中国特色的消失模铸造技术和生产格局,铸造的工艺水平、装备技术和原辅材料基本上实现了国产化。

到2009年，中国消失模铸件产量达到80万吨，排名世界第一。

最大消失模铸件达12吨。

规模以上生产企业200—250家，年产量超过万吨的有11家，年产量超过5000吨的有50家，大约有30—50家生产企业具有较完备的成套消失模铸造生产线。

3家具有先进的进口消失模铸造生产线。

生产装备及原辅材料生产企业达到50多家。

消失模绿色铸造发展到今天，技术日臻成熟，逐步形成了年产1000吨、2000吨、5000吨、10000吨和20000吨、50000吨各种不同技术水平和不同规格系列的生产线。

消失模铸件应用领域十分广泛。

几乎覆盖了机械行业的千余种机械产品，综合起来主要包括：

1、汽车覆盖件模具实型铸铁件和铸钢件。

2、机床床身实型铸铁件。

3、冶金、机械和重型机械的实型铸钢和铸铁件。

4、汽车、农机、工程机械箱体类壳型消失模铸铁件。

5、管道类消失模球铁铸件。

6、消失模汽车配件铸件。

7、耐磨、耐热、耐蚀消失模铸件。

8、铝合金消失模铸件。

三、消失模铸件的特点

1、不用制作木模样。

2、可组合泡沫模样簇,小批量和大批量生产均适用。

3、不用砂芯。

4、不需要扣箱与下芯，易于一箱多铸。

5、铸件无飞边毛疵。

6、铸件精度高。

均匀一致。

7、砂子损失小。

8、中间环节少，生产效率高。

9、减少清理工作量。

10、生产复杂铸件效果更佳。

11、操作用工人少，操作简化，易于掌握。

12、减少体力劳动，改善环境卫生。

13、占地面积小。

14、节约资金投资小。

15、设备简单易于实现机械化和自动化。

XX市XX机械有限公司是一家专门从事锻压机床床身及其它各种减速器箱体类铸件生产的企业，现拥有一台10吨钢渣熔化冲天炉，年生产能力1000吨。

根据公司长远发展、延伸产业链、走循环经济可持续发展之路的需要，拟扩建一条年产2000吨锻压机床床身及齿轮、机车、汽车变速箱壳体类铸件的消失模铸造生产线。

该工艺与同类铸造工艺相比，可降低成本500元/吨，经济效益非常明显。

1.2.2项目建设的必要性

随着国家西部大开发战略的实施及“扩大内需，促进经济增长”措施的落实，各地加大基础设施的投入。

XX县身处成渝经济带中心，国务院制定了振兴装备制造业发展规划，县委、县政府提出了建设山水园林城市和工业强县规划蓝图后，社会各项事业欣欣向荣地发展，给装备制造业带来历史发展机遇。

一、节约能源，实现社会的可持续发展

能源是国民经济发展的基础，也是经济社会可持续发展的重要原则因素。

世界能源危机，使我国能源的形势更加严峻，节能减排是每个单位、每个公民的责任和义务，消失模铸造改变了传统的浇注方法，是铸造史上的一次革命，产品质量更好，单位能耗大幅降低，减少了工人的劳动强度，几乎实现零排放，其意义实现了“真正节能环保”。

二、对突破瓶颈约束、促进产业结构调整和提升产业整体水平有着重要的作用。

本项目的实施大大的提高了产品的质量，提高了铸造的生产效率，便于在冲床床身及齿轮铸造行业推广，促进了我国从传统铸造大国向铸造强国迈进的步伐。

三、对企业发展的影响和意义

消失模铸造工艺对我公司可持续发展、意义深远，主要体现在：

1、节能减排；

消失模铸造在相同产量的情况下（年产3000台），每年可节省电能176多万度，条生铁600多吨，节约用砂700多吨，大大降低了粉尘排放，实现了真正意义上的清洁生产。

2、提高了铸件产品的尺寸精确度，增大了我公司产品对市场占有率。

3、大大减轻了劳动强度。

原砂工艺每月生产30台冲床床身及齿轮，需人工30人。

采用消失模铸造每月生产冲床床身及齿轮250台，仅需人工20人。

第二章市场供需预测

2.1市场供给预测

随着国家西部大开发战略的实施及“扩大内需，促进经济增长”措施的落实，带来各地基础设施投入大幅增加，特别是西部大量电站、高速铁路、高速公路的建设，给装备制造业带来勃勃生机。

尤其是我公司自主研发的钒钛铬多元耐磨合金钢（可再生利用），其耐磨性能比高锰钢提高了2-3倍左右，而现在市场上耐磨材料高锰钢的市场占有率为80%-90%。

根据市场调查：

西南地区目前还没有生产钒钛铬多元耐磨合金钢的专业企业，云南、贵州、四川、重庆在建材、冶金、电力、化工等行业对耐磨材料的需求缺口达50多万吨。

钒钛铬多元耐磨合金钢作为高锰钢的换代产品，市场前景非常广阔。

消失模特别适合做的铸件有以下四类：

1、汽车覆盖件模具实型铸件。

2009年中国汽车量达到了1364万辆。

实型铸造作出了很大的贡献。

目前中国用实型铸造汽车覆盖件的产量约占整个汽车覆盖产量的60%，厂家约占70—80%。

最重可生产20吨重铸件。

2、生产各种类型的床身铸件、最大车床75吨，年生产规模万吨以上。

3、箱体类消失模汽车、工程机械、拖拉机齿轮变速箱壳体、离合器壳体类铸件。

在中国消失模铸造生产中，是近7年来发展最快和产量最大的消失模铸件产品。

据初步统计，到2009年箱体类铸件约占消失模铸件产量的40—50%。

其中年产万吨以上企业有：

山西华恩年产量达35000吨，陕西法士特年产量达37000吨，山东蒙凌、青州铸威、唐山丞起、铜陵万象等年产量都超过了10000吨。

此类消失模铸件不仅产量大，其品种规格多达百余种。

重量范围10—500千克，形状十分复杂。

4、管件消失模铸件，在中国消失模铸造应用领域中管道铸件产量和发展仅次于箱体类铸件。

据不完全统计，我国煤气管需要量大约80—90万吨（2000年）左右。

球铁管件约占40—50%，年需要量为45万吨。

此类铸件产量约占消失模铸件的20—30%。

管件铸件企业生产规模一般年产在5000—10000吨之间，其中有代表性的企业有：

桃红新兴铸管、四川川建管道和营口鑫鹏管件等。

从国内市场的发展态势来看：

消失模铸造由工艺简单、绿色环保、质量上乘、适应性强已取代其它铸造工艺的市场份额，具有较强的竞争优势。

今年在铸件产品市场火爆的形势下，全国各地都在上消失模铸造项目。

从国际市场上看，西方发达国家受金融危机和环境保护的影响，都将铸件转移到中国等发展中国家。

我国的铸件以优质价廉之优势，出口到美国、新加坡、巴基斯坦、马来西亚、叙利亚、缅甸等国家。

因此，未来消失模的发展空间呈增长态势。

由于消失模独特的优势，在国际市场同样有较强的竞争力。

装备制造作为国家发展的基础产业越来越受到各级政府的重视。

本行业已为成熟性生产流程，通过对工艺技术创新，作为本企业参与市场竞争的有利武器。

特别是地处成渝之间的XX县正在打造新型工业化和新型城镇化“两化互动、产城一体”建设，正在形成以冶金建材、机械制造、医药化工、食品饮料为支柱产业的大好环境下该行业待以发展和充分肯定。

2.4市场风险分析

国家宏观产业政策以及地方政府调整变化可能带来风险，但国家扶持西部优惠政策、灾后重建优惠政策和支持中小企业发展优惠政策，将给企业化解风险带来机遇，使风险降至最低。

2.5市场信息吸收处理和经营运作策略

现代社会是科技信息时代，作为企业，其销售网络信息系统是控制整个营运策略的制定和项目投入的重要依据之一，企业销售网络的布局和信息回馈的处理、运用是本经济动态、行业政策和行业发展趋势，我公司将建设信息化平台和网络平台，最大限度地将工业化和信息化有机结合。

第三章项目选址

3.1XX县社会经济概况

XX位于东经104°

27′至105°

07′，北纬29°

34′至30°

02′，地处四川盆地“腹心”，因县城位于资江（沱江）中段，故名。

XX县隶属XX市管辖，处于川渝连接的中心地带，东靠XX市东兴区、市中区，南邻威远县，西接眉山市仁寿县，北接资阳雁江区和安岳县。

全县幅员面积1734平方公里，辖33个乡镇，总人口132万人。

XX是一座历史文化名城，自古以来为川中商贸中心和物资集散地，历为州、郡及县治地达两千多年。

春秋时孔子的老师苌弘、唐朝经学家李鼎祚、宋代状元赵逵和南宋宰相赵雄、清末状元骆成骧以及近代著名作家林如稷、李薰风、郑拾风等知名人士都生长于此，国画大师张大千、辛亥革命大将军喻培伦等名人曾受教于此。

XX自然资源丰富。

县境内已知的矿产资源主要有煤、天然气、盐卤、砂金、石灰石、石英砂、耐火粘土、矿泉水、建筑用砂岩、河道砂石等。

其中煤炭设计年开采能力近115万吨，石灰石设计年开采能力近248.7万吨，天然气开发利用尚处于起步阶段。

XX县属川中重点林区产材县，有成片林面积62万亩，其中以马尾松、美松、湿地松、墨西哥柏、川柏等为主的防护林、用材林34.5万亩，竹林10.5万亩，以塔罗科橙、脐橙、碰柑、枇杷、板粟、柚桃、黄花梨为主的经济林17万亩。

全县森林覆盖率25.8％。

距县城15公里的县国营林场，有风光秀丽的白云山、白云峡两大景区，其中主要山峦108个，景点50余处。

县境内有河流80余条，流域面积超过100平方公里的7条，沱江河段穿境86公里。

3.2XX县的经济与财政状况

XX县是四川省经济社会发展水平居中的县域，近年来，XX县突出“快速发展，富民强县”的发展思路，大力实施“工业强县、农业稳县、科教立县、招商兴县”的战略，经济成就瞩目。

“十一五”期间，全县经济社会实现了持续、协调、快速发展。

3.3XX县的发展目标与发展重点

近年来，在县委、县政府的大力支持下，在历届党委、政府的努力下，牢牢把握发展第一要务，牢固确立稳定第一责任，紧紧围绕“建设丘区经济大县文化名城”这个总体目标，统筹城乡协调发展，工业强县、项目推进、招商引资三大战略，全力推进XX工业园区建设，XX经济和社会各方面都取得了可喜的成绩。

在发展重点上，XX县提出奋力实施工业强县战略，培育壮大特色产业，着力建设社会主义新农村，努力使全县综合实力明显提高，城乡发展更加协调，文化支撑更加强劲，人民生活更加殷实，生态环境逐步改善，社会事业加快发展，实现经济社会发展新跨越。

未来XX县发展的基本思路是：

围绕一个目标，实施两个战略，抓住三个关键，壮大五个产业，即：

1、围绕建设四川丘陵地区经济大县文化名城这个目标；

2、大力实施工业强县战略和社会主义新农村建设战略；

3、紧紧抓住项目推动、环境优化和招商引资三个关键；

4、不断壮大冶金建材、机械制造、医药化工、电力能源和农产品深加工五大产业，促进XX经济社会持续、快速、健康发展。

3.4交通条件

公司紧邻成渝高速公路、321国道、成渝铁路，交通四通八达，

3.5公用设施条件

1、供水。

项目区紧临沱江，水量充沛，地下水层较浅，易于抽取，基本能保证施工、生产、生活正常用水。

2、排水。

项目区内有完善的排水管网及沟渠通道。

3、供电。

项目所在地XX镇有110KV变电站1座。

电源供应充足，符合该项目的施工、生产、生活正常用电要求。

4、交通。

项目区交通便利，主要以公路、铁路为主。

成渝铁路顺沱江南岸而过，并设置有XX和明心寺两个站场，成渝高速公路在XX镇设有进出口，老成渝公路从XX场镇中心穿过，交通方便快捷。

第四章建设方案

4.1指导思想与原则

4.1.1指导思想

采用先进技术，本着以人为本原则，根据地理条件和项目规划建设的需求，依据各种现行设计法规、标准和政策，合理布局，设计好每一平方米的建筑，创造出适用、安全、经济、美观的设计成果，求得最好的工程、社会、经济、环境效益。

4.1.2设计原则

（1）功能第一的原则。

任何时候都要把满足建筑的功能要求放在首位，满足各项目的朝向、光线、风向、风速、安全、防护等要求。

结构、布局、外观造型，都应服从功能的需要，为完成功能要求服务。

（2）经济高效的原则。

设计要考虑节省投资，节约用地，减少空间浪费，提高有效使用面积，并使各部分交通简捷流畅。

设计时要考虑节约管理人力，降低维持费用，节约能源。

（3）环境协调的原则。

在设施设计时，要特别重视环境设计，充分保护和利用自然地形和天然资源（如水面、林木），并注意生产设施使用时对周边环境的影响。

（4）考虑发展的原则。

设计必须考虑到可以预见的将来，当然首先要立足于当前使用的功能，把当前与长远恰当地结合起来。

全面规划远、近期建设项目，一次规划，逐步实施，并为可能的改建和发展留有余地。

（5）因地制宜的原则。

设计首先要根据国情国力，要根据现实情况，由所提供的地基、投资，及当时当地的技术、经济条件来确定规划方案。

（6）密切配合的原则。

指设计与规划、施工诸方面的密切配合。

在前期调研，资料搜集、分析、整理和说明，以及设计进行之中，都应该积极配合，互相协作。

4.2项目总体规划方案

4.2.1总图布置考虑满足生产和运输方面的要求。

1、厂区布置符合企业生产工艺流程的合理要求，保证迳直和短捷的生产作业线，各种物料的输送距离较短。

2、厂区道路宽敞，使不同货流之间、人流与货流之间都能尽可能避免交叉。

3、厂区规划要求布置紧凑，用地节约，实现运输及管网的短捷和厂容整齐。

4.2.2总图布置考虑满足安全和卫生要求

厂区布置应充分考虑到安全布局，严格遵守防火安全规范、标准和有关规定，其重点是防止火灾的发生，以利保护企业财产，保障职工的人身安全，具体布置时注意厂区建筑物的布置应有利于自然通风和采光。

4.2.3平面布置方案

根据总平面布置原则、工厂组成和地区自然条件，厂区总平面按分区进行布置，包括生产区、办公区、生活区。

主要建筑为厂房、综合楼、辅助生产用房、门卫等。

1、生产区。

生产区为厂区的主要区域，共计2个厂房，为整个厂区的生产中心，是企业生产活动的主要区域。

厂房布置要考虑消失模铸造生产的特点，保持足够的生产空间。

生产过程不可避免的会产生噪声，厂房附近应栽植枝叶茂密的乔、灌木，组成声障带。

生产区的绿化既要满足生产、检修、运输、消防安全的要求，又要顾及地上、地下管线的建设，同时根据不同地段合理配置植物，以发挥绿化的净化、防尘、隔噪等效应，以及兼顾美观的要求。

2、办公区

办公区在厂区的西侧，是公司管理部门的办公用房及公用服务设施所在区域，是企业经营活动的主要区域，办公区可适当布置花圃、草坪及观赏性较强的植物和小品。

3、生活区

生活区在厂区的西侧，综合楼以南。

辅助生产用房周围要有较好的绿化设施，保证职工良好的生活环境。

4.3土建工程

4.3.1设计原则

1.在建筑结构设计中要严格执行国家的技术经济政策，在满足工艺生产及设备布置要求的前提下，尽量使建筑物做到技术先进，经济合理，安全适用，美观大方。

2.在平面布置上尽量紧凑，组合恰当，符合功能要求，方便生产，节约用地。

3.在结构构件选择中力求统一，符合构件标准化，并尽量做到因地制宜，就地取材，有利生产，方便生活。

4.对于荷重大、沉降变形有较高要求的标准厂房等建筑物的地基，应采用桩基处理。

以提高地基承载能力。

4.3配套设施

1、供电工程

本工程建成后总用电负荷为300kW，电源由XX镇110变电所架空线路引入，电源经地下电缆配至变电室。

电压等级为