年产1000艘玻璃钢游艇生产项目可行性研究报告文档格式.docx
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（1）本项目中PP板主要生产工艺流程简介：
本项目PP板以58%聚丙烯（T30s）、32%聚丙烯（EPS30r）、6%增强剂（401）、7%色种（NM50685）和1%其他辅料为原材料，通过自主研发配方，形成特种树脂；
特种树脂再经加热真空挤压成型、宽度热切平整等工艺生产PP板。
（2）本项目中PA棒主要生产工艺流程简介
本项目PA棒以85%尼龙树脂、3.5%马来酸酐接枝（POE）、7.5%Pp树脂、3%色种（NM50685）和2%其他辅料为原材料，通过自主研发配方，形成特种树脂；
特种树脂再经冷却、挤出成型等工艺生产PA棒。
1.2.6主要设备选型
本项目采用自动化流水生产线，由劳动力密集型生产向技术密集型生产转变，设备选型考虑技术先进性、适用性、可靠性、节能环保等原则。
主要生产设备为：
混色机、自动上料机、烘干机、生产线主机、电脑操作系统、倒模机、压模机、真空挤压机、水泵、配电箱、二次烘干机、纵切机、横切机、吸尘器、覆膜机、破碎机、检测设备、PA棒塑料挤出机、检测设备等；
以及其他辅助设备、电力环保等配套设施。
1.2.7建设期限
本项目建设期自2011年10月至2013年6月，共20个月。
1.2.8项目投资与资金筹措
本项目总投资2000万元，其中固定资产投资1400万元；
铺底流动资金600万元。
全部资金来源为企业自筹。
1.3研究工作的主要依据与编制原则、编制范围
1.3.1研究工作的主要依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）《上犹县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（6）《产业结构调整指导目录（2011年本）；
（7）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
（8）《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）；
（9）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]253号令）；
（11）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
（12）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（13）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；
（14）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（15）《危险废物鉴别标准》（GB5085-1996）；
（16）《中华人民共和国劳动法》；
（17）《工业企业噪声卫生标准》（1979-8-3卫生部/国家劳动总局）；
（18）《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》（国发［1984］97号文）；
（19）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资［2006］1325号文）；
（20）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。
1.3.2编制原则
根据国家发改委编制的《投资项目可行性研究指南》，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。
（1）认真总结国内外特种树脂领域的先进技术和工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益运行；
（2）企业运营要遵守环境保护法，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。
1.3.2研究工作的范围
本可行性研究报告编制的范围包括：
总论、市场分析、建设规模与产品方案、厂址选择、技术改造方案、设备方案和工程方案、主要原材料和能源供应、节能措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、组织机构与人员配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、社会评价、研究结论等。
1.4综合评价
1.4.1财务评价
项目技术改造完成后，在原有产能的基础上达产年实现新增销售收入31875.0万元，总成本29330.8万元，经营成本28621.0万元，上缴税金1688.2万元，其中增值税金707.0万元，附加税70.7万元，所得税910.5万元，利润总额2759万元，所得税后利润率1848.5。
财务净现值（10%）7124.69万元（税后），静态投资回收期5.9年（税后），财务内部收益率20.59%（税后），经济效果显著。
1.4.2产业政策
（1）项目符合2012年《工业转型升级指南》品种质量的第五款第1条：
“新功能材料119工程塑料，新材料”的要求；
（2）项目符合《2012年产业振兴和技术改造重点方向》专题五的第1条：
石化有效能力建设，“通用树脂高性能化等大型成套工艺技术产业化”的方向；
（3）本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第19条“轻工”中第7款“新型塑料建材”、第11条“石化化工”中第15款“高性能树脂”和第11款“耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”的产业发展方向，属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。
本项目的技术改造对行业产业结构调整，增强地区经济整体竞争能力，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会有十分积极的促进作用。
1.4.3社会效益
本项目技术改造完成达产后，年均可新增上缴各种税金1688.2万元，新增100个就业岗位。
项目建成后，将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和社会主义和谐社会构建。
该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。
1.5主要技术经济指标
主要经济技术指标详见表1-1所示。
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
总规模
1.1
PA棒
吨
达产期
1.2
PP板
2
年操作日
天
年操作时间
小时
3
燃料、动力消耗量
3.1
水
万吨/a
3.2
电
万度/a
4
定员
人
4.1
工人
32
4.2
专业技术人员/管理人员
5
新增厂区占地面积
㎡
6
建筑面积
7
投资强度
万元/公顷
8
项目总投资
万元
8.1
固定投资
8.2
铺底流动资金
9
营业收入
正常年达产期
10
营业税金及附加
11
总成本费用
12
利润总额
13
所得税
14
净利润
15
增值税
16
财务评价指标
16.1
总投资收益率
%
24.7
16.2
资本金净利润率
23.6
16.3
财务内部收益率
30.56
所得税前
16.4
投资财务净现值
12781.44
16.5
项目投资回收期
年
4.5
16.6
20.59
所得税后
16.7
7124.69
16.8
5.9
16.9
盈亏平衡点
39.5
生产能力利用率
1.6主要结论
项目通过国内外市场分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为该项目符合国家产业政策和江西省上犹县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要等有关政策。
在环保、技术、工程、经济效益和社会效益上均可行。
第二章项目产业现状及必要性
2.1项目产业现状
2.1.1尼龙（PA）产业现状及发展趋势
（1）尼龙材料发展过程及应用
尼龙是五大工程塑料之一，据专家评估2003年全国五大工程塑料的市场需求已经达到80万吨，其中尼龙16.5万吨，占总量的20.6%。
根据统计数据从1998年至2002年的5年间，国内五大工程塑料市场需求保持30.3%的增长速度，到2010年工程塑料的总需求量将达到167万吨。
工程塑料制品主要用于家电、电子、汽车、通信等行业的配套件，相关制造业的蓬勃发展，带动了工程塑料需求量的大幅度上升。
玻璃纤维增强PA在20世纪50年代就有研究，但形成产业化是20世纪70年代，自1976年美国杜邦公司开发出超韧PA66后，各国大公司纷纷开发新的改性PA产品，美国、西欧、日本、荷兰、意大利等大力开发增强PA、阻燃PA、填充PA，大量的改性PA投放市场。
20世纪80年代，相容剂技术开发成功，推动了PA合金的发展，世界各国相继开发出PA/PE、PA/PP、PA/ABS、PA/PC、PA/PBT、PA/PET、PA/PPO、PA/PPS、PA/I.CP（液晶高分子）、PA/PA等上千种合金，广泛用于汽车、机车、电子、电气械、纺织、体育用品、办公用品、家电部件等行业。
20世纪90年代，改性尼龙新品种不断增加，这个时期改性尼龙走向商品化，形成了新的产业，并得到了迅速发展，20世纪90年代末，世界尼龙合金产量达110万吨/年。
在产品开发方面，主要以高性能尼龙PPO/PA6、PPS/PA66、增韧尼龙、纳米尼龙、无卤阻燃尼龙为主导方向；
在应用方面，汽车部件、电器部件开发取得了重大进展，如汽车进气歧管用高流动改性尼龙已经商品化，这种结构复杂的部件的塑料化，除在应用方面具有重大意义外，更重要的是延长了部件的寿命，促进了工程塑料加工技术的发展。
（2）改性尼龙发展的趋势
尼龙作为工程塑料中最大最重要的品种，具有很强的生命力，主要在于它改性后实现高性能化，其次是汽车、电器、通讯、电子、机械等产业自身对产品高性能的要求越来越强烈，相关产业的飞速发展，促进了工程塑料高性能化的进程，改性尼龙未来发展趋势如下：
①高强度高刚性尼龙的市场需求量越来越大，新的增强材料如无机晶须增强、碳纤维增强PA将成为重要的品种，主要是用于汽车发动机部件，机械部件以及航空设备部件；
②尼龙合金化将成为改性工程塑料发展的主流。
尼龙合金化是实现尼龙高性能的重要途径，也是制造尼龙专用料、提高尼龙性能的主要手段。
通过掺混其他高聚物，来改善尼龙的吸水性，提高制品的尺寸稳定性，以及低温脆性、耐热性和耐磨性。
从而，适用车种不同要求的用途；
③纳米尼龙的制造技术与应用将得到迅速发展。
纳米尼龙的优点在于其热性能、力学性能、阻燃性、阻隔性比纯尼龙高，而制造成本与背通尼龙相当。
因而，具有很大的竞争力；
④用于电子、电气、电器的阻燃尼龙与日俱增，绿色化阻燃尼龙越来越受到市场的重视；
⑤抗静电、导电尼龙以及磁性尼龙将成为电子设备、矿山机械、纺织机械的首选材料；
⑥加工助剂的研究与应用，将推动改性尼龙的功能化、高性能化的进程；
⑦综合技术的应用，产品的精细化是推动其产业发展的动力。
2.1.2聚丙烯（PP）产业现状及发展趋势
我国聚丙烯产品主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等。
2010年消费构成为：
拉丝制品对聚丙烯的需求量约占总消费量的45.1%，纤维制品约占11.3%，双向拉伸聚丙烯薄膜制品（BO聚丙烯）约占12.9%，流延聚丙烯薄膜制品（C聚丙烯）约占3.5%，注塑制品约占19.7%，管材约占5.0%，其它产品约占2.5%。
（1）拉丝制品。
拉丝制品（塑编袋、蓬布和绳索等是我国聚丙烯消费的最大市场，主要用于粮食、化肥、水泥、糖、盐、工业原料和矿砂等的包装，另外还有一部分出口到日本、美国和西欧。
2008年我国拉丝制品对聚丙烯的需求量约463.55万t，所占比例为45.1%。
目前我国消费的编织袋主要是普通编织袋，而重型和柔性编织袋相对较少。
今后随着编织制品逐渐向大型、重型化包装袋和小包装袋方向发展，聚丙烯在这些产品方面的需求量将会逐渐增加，但消费所占比例将呈现逐年下降的趋势。
预计到2012年我国拉丝制品对聚丙烯的年消费量将达到约540.0万t。
（2）双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜。
BOPP薄膜具有质量轻、机械强度高、尺寸稳定性好、印刷性能优异等优点，广泛应用于包装领域，特别是食品包装领域。
BOPP薄膜按用途可分为光膜、烟膜、电工膜、珠光膜等，国内均有生产。
2008年生产厂家超过70家，有180多条生产线，总生产能力超过260万t/a，生产企业主要集中在华南和华东地区，其生产能力合计占全国总生产能力的70%以上，其中广东省的生产能力约占全国总生产能力1/3。
2010年我国BOPP薄膜消耗聚丙烯约160.56万t。
今后几年，随着我国BOPP企业注重提升产品的竞争力，生产能力及需求量的不断增加，对聚丙烯的需求量也将不断增加。
预计2012年我国BOPP领域对聚丙烯的需求量将达到约180.0万t。
（3）流延聚丙烯（CPP）薄膜。
CPP薄膜具有阻隔性好、热封温度低、印刷和复合适应性强，耐蒸煮等特点，与BOPP薄膜相比，CPP具有加工设备简单，单位面积成本低的优势，而其抗刮性和包装机械性能良好，因而在包装领域占有重要的地位。
CPP薄膜通常分为通用型、蒸煮型和镀铝型三种，一般均与BOPP、BOPET等薄膜复合使用。
通用型CPP是良好的热封基材，现主要应用于干燥类食品及服装等产品的包装；
蒸煮型CPP膜可耐120℃高温蒸煮，主要应用于熟食及药品等需要高温杀菌处理的包装；
镀铝型CPP膜对铝等蒸镀金属具有极佳的附着强度，应用于各类精美食品包装。
2010年我国CPP薄膜的生产装置有100多套，生产能力约为5.0万t/a，年产量约为33.5万t，对聚丙烯料的年需求量约为43.0万t，其中均聚物约占50%，二元共聚物约占30%，三元共聚物约占20%，预计2012年对聚丙烯的需求量将达到约51.0万t。
（4）聚丙烯纤维。
聚丙烯纤维（即丙纶）是指以聚丙烯为原料通过熔融纺丝制成的一种纤维制品，主要分为短纤、长丝、无纺布（纺熔和熔喷）、烟用丝束、膨体连续长丝（BCF）等，应用领域包括包装、香烟滤材、土工、建材、服装、地毯、卫生制品等。
2008年我国聚丙烯纤维的总生产能力约为160.0万t/a，生产厂家主要集中在东南沿海地区，其中江苏、山东、广东和浙江四省的生产能力合计约占全国总生产能力的65%。
2010年我国聚丙烯纤维行业消费聚丙烯约145.6万t，预计2012年对聚丙烯的需求量将达到约165.0万t。
（5）注塑制品。
注塑制品是我国聚丙烯的第二大消费领域，主要应用于小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车和周转箱等方面。
其中洗衣机是我国聚丙烯应用最为集中的家电产品，其内桶、外壳、盖板、底座、脱水桶、涡轮等部件均可用注塑级嵌段共聚聚丙烯来制造。
目前我国生产洗衣机所用聚丙烯料约70%是国产的，约30%是进口的。
在汽车制造工业，聚丙烯主要用于生产保险杠、仪表盘、装饰件等汽车零部件。
保险杠是塑料用量最大的部件之一，以改性聚丙烯为原料生产保险杠具有易加工、成本低、质量轻、可回收等优势。
我国大部分车型如一汽奥迪、神龙富康、上海桑塔纳、上海帕萨特、天津夏利、北京切诺基、广州本田、沈阳海狮、重庆长安以及微型车和近年来蓬勃发展的经济型轿车都是采用由改性聚丙烯生产的保险杠，而目前改性用共聚聚丙烯大部分依靠进口。
仪表板是主要的汽车内装件之一，改性聚丙烯主要用于成型硬质仪表板以及软质仪表板的骨架。
硬质仪表板是整体一次注塑成型的大尺寸、复杂形状的薄壁结构部件，所用材料有改性PPO、S/MA和增韧增强改性聚丙烯专用料。
软质仪表板的骨架采用金属材料或改性聚丙烯，缓冲材料为PU半硬泡沫塑料或聚丙烯发泡材料。
目前我国部分中低档轿车、大部分经济型轿车、中型客车、微型车使用一次注射成型的硬质仪表板，而高档汽车使用软质仪表板。
改性PPO主要使用GE公司的2265A；
S/MA主要使用NOVA公司DYLARK480P16；
改性聚丙烯专用料主要使用北京化工研究院的APD-121和上海杰事杰新材料公司的SPP2、SPP3。
我国是全球家用电器最大的生产国和消费国之一。
许多家电零部件都是用聚丙烯嵌段共聚料直接或改性注塑生产的，如用于电吹风、电熨斗、电饭煲、暖风机、冰箱、空调等的外壳、底座、顶盖、电风扇叶以及控制面板等。
其它聚丙烯嵌段共聚物具有较强的耐低温性及抗冲击性能，除用于汽车、洗衣机、管材外，还广泛用于蓄电池槽、板／片材、冷藏用周转箱、塑料家具、办公用品、日用品及部分特殊性能要求的玩具等。
我国注塑制品2010年对聚丙烯的消费量约为256.2万t，预计2012年对聚丙烯的需求量将达到约280.0万t。
（6）聚丙烯管材。
聚丙烯管材具有耐高温、管道连接方便、可回收使用等特点，主要应用于建筑物内冷热水输送系统、采暖系统、化工管道系统以及农田输水系统等，是一种绿色环保型产品。
聚丙烯管材按原材料性质分为无规共聚管（PP-R）和嵌段共聚管（PP-B）两大类。
PP-R管主要用于散热器采暖等热水输送，PP-B管则主要用于温度相对较低的地板采暖、冷水输送以及化工和农用管道等。
2010年我国管材对聚丙烯的消费量为76.4万t，预计2012年对聚丙烯的需求量将达到约85.0万t。
（7）其它方面。
聚丙烯在其他方面的应用还包括聚丙烯涂覆专用树脂、土工材料、餐具、饮料杯等食品包装，文件夹等文化用品等，2011年对聚丙烯的需求量约为36.0万t，预计2012年对聚丙烯的需求量将达到约40.0万t。
2.2项目建设必要性
（1）年产5000吨高性能特种树脂制品项目的改造建设有助于加快特种树脂产业的发展，优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，提高经济运行质量与效益，增强上犹县的综合实力和企业竞争能力，具有非常重要而深远的意义。
（2）本项目产品之PP板材具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征。
其广泛应用于化工容器、机械、电子、电器、食品包装、医药、装潢和水处理等领域。
亦可以替代钢材等材料，有效的解决钢材不耐腐蚀、难加工、运行噪音大等缺陷，提高使用产品寿命。
同时可应用于耐酸碱设备、环保设备、废水、废气排放设备等，洗涤塔、无尘室、半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中PP厚板材广泛用于冲压板、冲床垫板等。
（3）本项目产品之PA尼龙棒具有韧性好、耐磨力强、耐油、抗震、拉伸，弯曲强度好，并具有吸水性小、尺寸稳定性好等特点，因而被用来加工各种耐磨的高强度零件。
本项目产品用途广，是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料，是重要的工程塑料；
铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金作设备的耐磨损件。
同时适用于制作耐磨零件、传动结构件、家用电器零件、汽车制造零件、丝杆防止机械零件、化工机械零件、化工设备。
如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板、驱动轴、阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈，梭子、套简及轴套连接器等。
（4）本项目实施后，产品可填补江西高性能特种树脂产业的空白，公司将成为江西省最大、国内主要的高性能特种树脂生产基地之一。
项目符合《2012年产业振兴和技术改造重点方向》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《工业转型升级指南》的产业发展方向，属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。
本项目的技术改造对产业结构调整，增强地区经济整体竞争能力，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会是有十分积极的促进作用。
因此，本项目的建设是必要的。
第三章市场需求分析
3.1行业自身经济周期分析
（1）周期性介绍
行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。
行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：
幼稚期，成长期，成熟期，衰退期，如图3-1所示。
（2）周期性及行业成熟度分析
我国聚丙烯（PP）和尼龙（PA）生产行业从生命周期的角度看还未进入成熟期，当前其发展阶段处于高速成长阶段，行业成熟度不高，市场还没有达到充分竞争的水平。
其突出表现是产品制造技术还处于快速革新时期，国内聚丙烯行业和尼龙行业的鼓励政策大于监管政策。
3.2需求总量及结构预测
3.2.1聚丙烯（PP）需求总量及结构预测
几年来，我国聚丙烯市场的需求量增长较快，2001年达到530.26万t，成为世界聚丙烯第二大消费国，2003年增加到717.7万t，超过美国成为世界上最大的消费国家。
此后，我国聚丙烯的消费量逐年增加。
2006年表观消费量为876.07万t，2008年进一步增加到1027.60万t。
产品自给率增加到70.19%，到2012年我国对聚丙烯的总需求量将达到约1560.0万t，应用领域仍以拉丝制品为主，但所占比例将下降。
纤维制品、注塑制品以及管材等将得到大发展，尤其是以聚丙烯-R管材为代表的新型管材在国内得到推广；
用高透明聚丙烯制成的生活用品、办公用品将风靡市场；
防粘无纺布、熔喷无纺布、细旦和超细旦聚丙烯纤维的广泛应用，这些将成为聚丙烯应用的新亮点。
根据聚丙烯目前市场现状和发展趋势分析来看，预计2012年聚丙烯板价格达到1.6万元/吨。
3.2.2尼龙（PA）需求总量及结构预测
尼龙是五大工程塑料之一，尼龙棒具有韧性好，耐磨力强，耐油，抗震，拉伸，弯曲强度好，并具有吸水性小、尺寸稳定性好等特点，因而被用来加工各种耐磨的高强度零件。
2003年全国五大工程塑料的市场需求达到80万吨，其中尼龙16.5万吨，占总量的20.6%。
根据统计数据从1998年至2002年的5年间，国内五大工程塑料市场需求保持30.3%的增长速度，2010年，工程塑料的总需求量达到167.0万吨，其中尼龙35万吨，预计2012年，尼龙产量将达到40万吨。
3.3产业发展前景
尼龙（PA）棒具有机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好等特性，其广泛用于化工机械、防腐设备的制齿轮及零件坏料、耐磨零件、传动结构件、家用电器零件、汽车制造零件、丝杆防止机械零件、化工机械零件、化工设备等领域。
聚丙烯（PP）挤出板材具有质轻
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