企业核查时准备书面材料七张表Word下载.docx
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附件1-7产品技术文件和工艺文件清单
企业名称:
(盖章)
企业代表签字:
年月日
审查组确认签字:
年月日
本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式四份,企业、地方许可证主管部门、审查部、全国许可证审查中心各一份,企业加盖骑缝章。
附件1-1
企业生产制冷设备产品主要工艺流程图
第页共页
企业申请填写内容
产品单元
填写日期
工艺流程图
(企业填写)
(以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点、特殊过程):
现场核查后填写内容
审查组
核查确认
经核查,该企业生产产品上述生产工艺流程描述与实际相符,企业对关键工序、质量控制点、特殊过程进行了识别,审查组予以确认。
注:
1.如产品单元生产工艺不同均应分别绘制;
2.如采用非典型工艺的企业,应提交采用非典型工艺的说明:
明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况,陈述与典型工艺的主要差异(如有)。
附件1-2
企业生产制冷设备产品生产场所示意图
生产地址
(生产场所示意图,应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等)
多场所的均应分别绘制。
附件1-3
企业生产制冷设备产品生产设备表
企业生产制冷设备产品自制关键零部件的生产设备表
(一)
序号
关键零部件名称
生产设备、工艺装备名称
规格型号
设备编号
采购时间
备注
企业生产制冷设备产品整机的生产设备表
(二)
多场所的均应填写,并在备注中注明生产场所。
附件1-4
企业生产制冷设备产品检验设备表
检验项目
检验设备名称
设备规格型号
精度或测量范围
用途
进货检验
过程检验
出厂检验
多场所的均应填写,并在备注中标明生产场所。
附件1-5
企业生产制冷设备产品关键件明细表
生产地址:
产品单元:
产品品种:
该单元中代表性的产品照片(正面、左侧面各一张,背景清晰彩色5吋):
1关键原材料
名称
执行标准
技术要求
生产方式
若采购,生产单位
制冷剂(发泡料)
□自制□采购
铜管(铜材)
电线电缆
铝箔
2关键零部件
结构型式
按单元填写本表,如两个单元产品填写的内容完全相同,可合填写1张。
附件1-6
关键岗位专业技术人员表
姓名
性别
岗位
职务/职称
学历
所学专业
身份证号
填表说明:
最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序(质量控制点、特殊过程)操作工等,特别是法律法规规定持证上岗的工种(证书编号及有效期在备注栏注明),均应列入此表。
附件1-7
产品技术文件和工艺文件清单
技术文件/工艺文件名称
文件编号
企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写,审查组现场核实。