上海市司法局勤务保障中心Word文档格式.docx

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510.68

一般公共服务支出

其中：

政府性基金

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

448.32

其他收入

教育支出

科学技术支出

?

文化教育与传媒支出

社会保障和就业支出

3.64

医疗卫生与计划生育支出

40.04

节能环保支出

城乡社区事务支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

18.68

粮油物资储备支出

其他支出

债务还本支出

债务付息支出

本年收入合计

本年支出合计

动用历年结余

本年结余

合 

计

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项 

目

一般公共预算财政拨款支出决算数

行号

功能分类科目编码

科目名称

合 

基本支出

项目支出

类

款

项

1

465.57

45.11

2

204

406.84

41.47

3

06

司法

4

50

事业运行

5

99

其他司法支出

6

208

7

05

行政事业单位离退休

8

02

事业单位离退休

3.12

9

其他行政事业单位离退休支出

0.52

10

210

11

医疗保障

12

事业单位医疗

13

221

14

住房改革支出

15

01

住房公积金

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

科目编码

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

375.38

基本工资

92.52

津贴补贴

177.62

03

奖金

10.64

04

社会保障缴费

92.85

伙食补助费

07

绩效工资

其他工资福利支出

1.76

302

商品和服务支出

67.28

办公费

17.97

印刷费

咨询费

0.9

手续费

0.11

水费

电费

邮电费

3.06

08

取暖费

09

物业管理费

差旅费

10.24

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

3.52

29

福利费

6.34

31

公务用车运行维护费

9.6

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

9.54

303

对个人和家庭补助

22.9

离休费

退休费

0.65

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

3.57

助学金

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

465.57

398.29

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

9.6

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 

上海市司法局勤务保障中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算收入情况说明

单2015年度决算收入总计510.68万元，其中：

财政拨款收入510.68万元，占100%。

二、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算支出情况说明

单2015年度决算支出总计510.68万元，其中：

基本支出465.57万元，占91.16%；

项目支出45.11万元，占8.84%。

三、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计510.68万元，具体情况如下：

1．“事业运行“406.84万元，用于人员经费和公用经费支出；

事业单位医疗40.04万元，用于事业单位医疗费用支出；

住房公积金18.68万元，用于事业单位住房公积金支出。

2.“其他司法支出“41.47万元，用于资料编印费支出；

事业单位离退休3.12万元，用于事业单位离退休支出；

其他行政事业单位离退休支出0.52万元，用于其他行政事业单位离退休支出的支出。

四、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

12015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计510.68万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”379.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费；

2、“商品服务支出”104.47万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭的补助”26.54万元，主要用于退休费、医疗费、住房公积金；

五、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上上海市司法局勤务保障中心2015年度“三公”经费决算数9.6万元，公务用车购置及运行维护费决算9.6万元，其中：

公务用车运行维护费9.6万元。

六、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度机关运行经费决算数

机上海市司法局勤务保障中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度政府采购情况

2上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府采购支出。

九、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度预算绩效情况

22015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额41.5万元。

2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额41.5万元，平均得分85分。

绩效评级为“良”的项目1个。

十、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度国有资产占有使用情况

截截至2015年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，现在车辆保有量达到3辆。