年产1万吨生物有机复合肥建设建议书Word格式.docx
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第八章环境保护及安全卫生54
8.1环境保护54
8.2劳动保护与安全卫生58
第九章节能60
9.1设计依据60
9.2设计原则61
9.3资源利用分析61
9.4能耗分析62
9.5节能措施63
第十章企业组织、劳动定员及人员培训64
10.1企业组织64
10.2工作制度65
10.3劳动定员65
10.4人员来源65
10.5人员培训65
10.6组织机构图66
第十一章组织管理、招标及实施进度66
11.1项目组织管理66
11.2招标管理67
11.3工程实施进度70
第十二章投资估算与资金筹措73
12.1投资估算73
12.3项目资金筹措75
第十三章财务分析76
13.1营销收入76
13.2总成本费用76
13.3盈利能力分析76
13.4主要财务指标77
13.5不确定性分析77
13.6财务评价结论79
第十四章社会效益分析79
14.1经济影响评价79
14.2社会影响分析80
14.3项目与所在地互适性分析81
14.4社会风险分析81
第十五章结论82
附表：
1、建设投资估算表
2、项目总投资使用计划与资金筹措表
3、流动资金估算表
4、财务评价指标汇总表
5、总成本费用计算表
6、固定资产折旧费估算表
7、无形资产和其他资产摊销费估算表
8、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
9、利润和利润分配表
10、财务计划现金流量表
11、项目还本付息计划表
12、资产负债表
13、项目投资现金流量表
14、项目资本金现金流量表
15、单因素敏感性分析
鹤峰八峰村
年产1万吨生物有机复合肥建设项目
第一章总论
1.1项目简介
1.1.1项目名称：
鹤峰八峰村年产1万吨生物有机复合肥建设项目
1.1.2项目地点：
鹤峰县八峰村一组韩家坪
1.1.3项目业主：
鹤峰县容美镇八峰村
法人代表：
XXX
电话：
13339944XXX
1.2项目建设年限
本项目基本建设期为1年（2012年7月—2013年6月）。
1.3项目建设内容及规模
1、项目占地面积：
8000平方米
2、项目建筑面积2000平方米。
其中：
（1）生产车间1000平方米；
（2）原材料仓库300平方米；
（3）产成品仓库车间300平方米；
（4）机修车间200平方米；
（5）其他：
200平方米。
3、堆场：
1000平方米。
4、产能：
年产生物有机复合肥1万吨。
1.4项目建设投资及来源
项目总投资1177.24万元。
固定资产投资941.24万元，流动资金200万元。
项目资金来源：
项目业主自筹777.24万元，申请上级补助资金400万元。
1.5项目建设财务指标
主要财务指标表
项目名称
数据
项目总投资（万元）
1177.24
年均增值税（万元）
112.45
年均息税前利润（万元）
219.6
年均利润总额（万元）
195.87
年均所得税（万元）
48.97
年均净利润（万元）
146.9
总投资收益率（%）
18.65
投资利润率（%）
16.64
财务内部收益率（%）
17.21
财务净现值（I=10%）
430.49
全部投资回收期（年）
6.33
资本金内部收益率（%）
28.17
生产能力利用率（%）
62.35
1.6项目建设单位概况
1、项目建设单位八峰村成立于1984年，国土面积9.37平方公里，14400亩，耕地面积484.5亩，农户经济林765.2亩，村集体经济林900亩，自留山2223.3亩，集体林地10927.1亩（其中：
八峰村5488亩，生物科技开发公司5439.1亩），森林覆盖率93.8%，最低海拔439米，最高海拔1440米，平均海拔1000米，现有四个村民小组，分7个居民小区，182户，598人，其中：
男：
283人、女：
315人；
农业户口509人，非农户口89人；
党员40人（含1名预备党员）、团员25人。
2011年，农民人均纯收入8013元。
2011年，土王酒业销售收入3012265.45元，利润2773407.22元，税收371957.87元。
2011年，生物科技销售收入3948601.18元，利润420227.19元。
2、项目建设合作单位鹤峰八峰生物科技开发公司，创建于1980年8月，注册资本3435万元。
公司是以生物医药科技研发为主的农业产业化龙头企业，经营的有生物研发产业、养殖产业、白酒产业、林业产业、煤炭产业、建材产业、旅游产业等，开发的有生物医药产品、八峰森林鸡蛋系列产品、土王白酒系列产品等。
公司董事长姚绍斌，是全国劳动模范，全国星火计划先进工作者，中共十五大代表，第七、八、九、十、十一届全国人大代表。
1.7项目建设依据
1、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见；
2、国家产业结构调整指导目录（2011年本）；
3、当前优先发展的高技术产业重点领域指南；
4、农业部《农业科技发展纲要2010-2020年》；
5、国务院办公厅转发环保总局《关于促进家村环境保护工作意见》；
6、鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；
7、《鹤峰县武陵山经济社会发展片区扶贫攻坚规划》；
1.8可行性报告编制依据
1、国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》（计办投资[2002]15号）；
2、国家发改委、建设部发布的《项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、鹤峰县发改局关于《八峰村年产1万吨有机复合肥建设项目立项批复》（鹤发改投资［2012］23号；
4、八峰年产1万吨生物有机肥复合肥项目可行研究报告编制协议书。
1.9可行性研究范围
1、项目建设的背景；
2、项目建设条件；
4、项目建设方案；
5、投资估算与资金筹措；
6、项目效益评价。
1.10结论
1、项目建设对保护生态安全很有必要。
土壤环境安全、水源环境安全，是生态安全的基本内容，鹤峰是清江、澧水等长江支流的源头，控制土壤的重金属污染、化学污染，不断降低化学需氧量的排放量，是环保工作的基本方向。
本项目旨在通过循环利用，降低农业污染源，增加有机肥的有效供给，对保护长江中下游土壤生态、水生态安全具有重要意义。
2、项目建设对推进农业技术进步很有必要。
有机农业、循环农业是现代农业的主导发展模式，鹤峰县是国家茶叶出口基地县、国家原料烟生产基地县，不断提高农产品品质，满足国内外消费者的食品安全需求，是鹤峰农业发展的基本取向。
本项目旨在通过建立生物有机高效复合肥产能，为农田减量使用化肥创造条件，对提高农产品质量，效促进有机农产品基地县建设具有重要意义。
3、项目建设对提升村级文明程度很有必要。
八峰村是全国知名的文明新村，一、二、三产业全面发展。
2011年，全村经济总收入1500万元，其中二、三产业收入1200万元，农村居民全部实现小区居住，人平纯收入8100元，森林覆盖率94%，属于典型的森林工业园区，为了进一步提高村民收入，村委正加力推进畜禽养殖工程和农产品深加工工程。
本项目旨在通过消化不断增加的工农业固废物，承担更多的社会责任义务，对不断提升村级文明程度具有重要意义。
第二章 项目建设背景
2.1项目区域自然背景
1、地理位置。
鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径109°
45′至110°
38′，北纬29°
38′至30°
14′之间。
东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。
县城距省会武汉市603公里，距自治州首府恩施市176公里。
境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。
2、地形地质。
鹤峰县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。
境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。
山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的铁炉乡—江口194米，最高的下坪乡—牛池2096.3米，平均海拔1147米，平均切割深784米，平均地面坡度24.1度。
在全县土地总面积中，海拔800米以下的低山，占17.6%；
海拔800-1200米的二高山，占42.8%；
1200米以上的高山，占39.6%。
3、水文概况。
县境内溪河遍布，流域面积大。
年平均径流深1223毫米，径流总量35.3亿立方米，每平方公里径流量为122.3万立方米，四季分配不均。
据鹤峰县水文站实测溇水河洪枯比为2333﹕1。
最大径流深高达1980毫米，最小径流深只有656毫米。
4、气候概况。
鹤峰属中亚热带大陆性季风湿润气候。
春季天气复杂多变，阴晴不定；
夏季多雨湿热；
秋季凉爽；
冬季较为干燥寒冷。
从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点，垂直差异十分明显。
平均年降雨量1734.9㎜，蒸发量1028.5㎜，无霜期296天，平均温度15.8℃，日照时数1216.4h，≥10℃的积温4892℃，干旱日数87天。
5、土壤概况。
境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土壤类型复杂，种类众多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土壤千变万化，星罗棋布，点辍于各个生物气候带中，且多数土壤深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。
共有10个土类，23个亚类，65个土属，169个土种。
其中林业用地土壤8个土类，16个亚类，29个土属，87个土种，在8个林业用地土类中，分布最广的是红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤4个地带性土类。
6、森林植被。
鹤峰地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多，共有171种，645属，1264种。
全县林业用地344.98亩，人均占有林业用地15.8亩，全县活立木蓄积448.34万立方米，人均蓄积20.5立方米，植被覆盖率82.97％，为鹤峰林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。
2.2项目区域经济背景
1、经济概况
（1）经济结构。
2010年，实现县城生产总值26.26亿元，“十一五”期间平均增长14.9%。
其中，第一产业7.3亿元，平均增长9.2%；
第二产业10.32亿元，平均增长19.5%（其中工业8.5亿元，平均增长15.2%）；
第三产业8.6亿元，平均增长15.5%；
三次产业结构比由2005年的31.8：
36.8：
31.4调整到2010年的27.9：
39.3：
32.8。
县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。
鹤峰经济结构一览表
科目
单位
2005
2006
2007
2008
2009
2010
县域生产总值
万元
124378
142070
156420
181600
215000
262600
第一产业
39596
46460
49290
55900
64000
73260
第二产业
45768
49403
57650
64700
81000
103200
工业
41222
43880
51370
54700
71000
85000
第三产业
39014
46207
49480
61100
70400
86140
（2）农业产业化水平。
2010年实现农业总产值11亿元，农人均5376元；
粮食总产达到9.3万吨，农人均达到490公斤；
牲猪出栏23万头，农人均1.2头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。
茶叶面积17.8万为亩，产量1.51万吨，为农民提供现金收入1.52亿元；
烟叶面积8万亩，产量1.01万吨，为农民提供现金收入1.35亿元；
箬叶采摘面积30万亩，产量1.1万吨，为农民提供现金收入1.12亿；
商品疏菜面积6.3万亩，产量12万吨，为农民提供现金收入0.96亿元；
出售商品猪9.6万头，为农民提供现金收入1.1亿元。
——绿色食品。
以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到6.25亿元，占农产品加工业比重为80%，其中薇菜产量500吨，居全国第一；
茶叶产能1.2万吨，列全省前茅。
以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到1.3亿元，占农产品加工业比重为21%，其中箬叶产能1.1万吨，成为全国绿色包装第一县。
——市场主体。
全县农产品加工企业180多家，总资产5亿元，总产能6亿元。
规模以上加工企业22家，总资产4.8亿元,从业人员3300人,2008年实现产值4.3亿元。
其中产值过亿元的企业一家（长友公司），5000万至1亿元的企业1家（白果茶厂），1000至5000万元14家，500至1000万元的企业5家。
被列入国家级农业产业化龙头企业1家，列入省级农业产业化龙头企3家，列入州级农业产业化龙头企业4家；
产业化龙头企业拥有资产总额近3.5亿元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为70%,2009年实现销售收入3.7亿元,占规模以上农产品加工企业销售收入比重为59%。
截至2010年底，全县农产品商标注册108件，占全县注册商标的57.75%。
在注册商标总数中，实际使用的商标有83件，使用率为44.38%，实际使用农产品商标73件，占实际使用注册商标的87.9%，在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有37件。
其中荣获省著名商标的有湖北长友现代农业股份有限公司“长友”商标、鹤峰县翠泉茶业有限公司“翠泉”商标、鹤峰县骑龙茶业有限公司“骑龙”商标、鹤峰县白果茶厂“白果”商标。
获州知名商标的有八峰药化股份有限公司“八峰”商标和“土王宫”商标、鹤峰县金阳特色农产品有限公司“鑫丰”商标、湖北省鹤峰县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。
有14家获QS认证，4家获ISO9001：
2000质量体系认证，6家企业获绿色食品认证。
——农产品基地。
全县经已形成各类农产品基地面积123.3万亩，占全县国土总面积比重达到28%。
茶叶基地:
全县茶园形成面积17.8万亩,其中无性系良种茶园面积6.3万亩。
白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（IMO）有机茶认证，长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等5家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。
烟叶基地:
全县烟叶总面积8万亩，形成了25个专业村，33个重点村，1645户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到9.86亩，白肋烟专业户户平种植面积达到3.78亩。
专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积80%，总产量达到14.5万担。
全县拥有4万担规模的乡镇1个，3万担乡镇2个，2万担乡镇1个，1万担乡镇3个；
全县50—100亩连片区58个，100—500亩连片区41个，500—1000亩连片区8个，1000亩以上连片区7个，连片总面积达3.76万亩，占全县总面积的60%。
燕子乡建立了5000亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了40公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。
全县共建大棚2058个，其中塑钢大棚448个，竹木中棚1610个，可供移栽面积占总面积的82%。
漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积98%，建标准化晾房4640间，农民新购置烟叶机械295台（套），其中，起垄机89台，播种器25台，剪叶机15台,喷雾器163台。
蔬菜基地:
全县蔬菜加工原料基地面积6.3万亩（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面积），其中高山蔬菜面积3.5万亩，魔芋面积2.8万亩。
林产品基地:
全县林业产业基地总面积95万亩，其中：
日本落叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地30万亩；
以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地23万亩；
以板栗、柑橘、核桃、桃、李等为主的干鲜果基地9.8万亩；
天然箬叶可采摘面积30万亩，人工栽培面积0.53万亩；
香椿等森林食品基地2.5万亩。
畜产品基地:
全县畜牧业基地按照公司化、大户化、区域化的模式稳步发展，现已形成1个万头生猪养殖区小区（长新畜牧发展有限公司太平小区），3个3000头生猪养殖小区（鹤峰经济开发区生猪养殖小区、燕子乡启盛牧业生猪养殖小区、燕子乡兴旺牧业养殖小区），10个“150”和100个50头以上生猪规模养殖大户。
——规模以上工业。
2010年实现工业总产值23.14亿元，“十一五”期间，平均增长15.2%。
其中，规模以上工业企业实现产值22.9亿元，平均增长18.5%。
清洁能源工业2.68亿元，占全部工业产值的11.6%；
绿色食品工业实现产值11.9亿元，占全部工业产值的51.3%；
水泥、木工板等建材工业产值3.2亿元，占全部工业产值的13.8%；
药化工业实现产值2.01亿元，占全部工业产值的8.6%；
矿产化工工业3.3亿元，占全部工业产值的14.2%。
规模企业总数达到64家，以江坪河、淋溪河、核桃湾等绿色能源工程当年完成投资9.8亿，占当年工业固定资投资比重为86%。
2.3社会发展背景
1、行政管辖。
7乡2镇1个经济开发区和1个自然保护区。
即铁炉、五里、燕子、下坪、邬阳、中营、太平等7个乡，容美、走马等2个建制镇及鹤峰经济开发区、木林子自然保护区，205行政村、4个居民委员会，1364个村民小组。
2、人口结构。
2010年末，全县总人口22.15万人。
其中，城镇人口7.09万人，占32%。
乡村人口15.06万人，占68%。
以土家族、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口13.8万人，占62.3%。
3、道路交通。
2010年底，全县公路总里程2132公里，实现交通运输、仓储和邮政业增加值11507万元，占第三产业的13.4%。
旅客周转量17261万人公里，货物周转量40100万吨公里，客货周转量41826万吨公里。
4、邮电通信。
2010年，完成邮电业务总量3105万元，通电话的行政村205个，固定电话装机29847部，其中农村电话装机17763部，电信、移动基站285处，实现了50户以上自然村广播电视村村通。
5、教育事业。
2010年末，各类学校68所。
其中，普通中学17所，中等职校1所，小学50所。
年末全县在校学生23352人，其中，普通中学在校学生10654人，小学在校学生11104人，在园幼儿3414人。
专任教师1602人，其中，中学专任教师661人，小学专任教师824人。
6、医疗卫生。
2010年末，拥有卫生机构12个，其中，卫生院9个；
拥有病床564张，其中县级医院拥有病床235张，农村卫生院拥有病床329张。
卫生技术人员623人，其中，医师256人，注册护士239人。
7、民族文化。
鹤峰古称容米、柘溪，有2000多年文明史，末代土王世袭相承800余载，管辖8000多平方公里；
土地革命时期，有2.5万人参加革命，近4000人为革命献出了生命，木林子20838公顷原始生态群落结构、董家河“世界坡立谷”地貌保存完整，民俗、红色、生态文化底蕴厚重，文化保护与传承取得积极成果。
（1）文物保护：
列入国家级重点文物保护单位的有容美土司遗址、满山红革命烈士纪念园、五里坪革命旧址群，列入国家级非物质文化遗产的有傩愿戏、打溜子、红色革命系列遗物。
列入省级非物质文化遗产的柳子戏、满堂春、鹤峰山民歌等。
（2）文化机构：
鹤峰作家协会、摄影家协会、乒乓球协会等文化协会组织发展到5个，容美艺术团、老年管乐团、老年艺术团、五里满堂音艺术团、夕阳健身队、长寿健身队、走马官鼎村篮球队等文体团队发展到25个。
（3）文化创作：
《退役军犬》、《最后一只白虎》、《远去的诗魂》、《巴国俪歌》等作品分别获得全国少数民族文学创作奖、全国少数民族文学创作骏马奖。
2.4产业发展背景
1、规划背景。
国家在“十二五”规划中提出：
“治理农药、化肥和农膜等面源污染，全面推进畜禽养殖污染防治。
加强农村饮用水水源地保护、农村河道综合整治和水污染综合治理。
强化土壤污染防治监督管理。
大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。
节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。
生物产业重点发展生物医药、生物医学工程产品、生物农业、生物制造。
新能源产业重点发展新一代核能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能”。
湖北省在“十二五”规划中提出：
积极推行生态设计，全面加强清洁生产方面重大技术的研发和推广应用，建设一批清洁生产企业，实现能源梯级利用和资源循环利用。
促进园区和区域内产业循环式组合。
按照循环经济要求规划、建设和改造各类产业园区，实现土地集约利用、废物交换利用、能量梯级利用、废水循环利用和污染物集中处理。
在园区和区域内实现不同企业或产业间副产品、能源和废弃物的循环利用。
综合利用工业废弃物，循环利用农林废弃物，逐步形成产业内部及产业之间相互耦合的物质循环，构建纵向闭合、横向联系的循环型产业体系。
国家环境保护“十二五”规划中提出：
到2015年，主要污染物排放总量显著减少；
城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障，水质大幅提高；
重金属污染得到有效控制，持久性有机污染物、危险化学品、危险废物等污染防治成效明显；
城镇环境基础设施建设和运行水平得到提升；
生态环境恶化趋势得到扭转；
核与辐射安全监管能力明显增强，核与辐射安全水平进一步提高；
环境监管体系得到健全。
推动规模化畜禽养殖污染防治。
优化养殖场布局，合理确定养殖规模，改进养殖方式，推行清洁养殖，推进养殖废弃物资源化利用。
严格执行畜禽养殖业污染物排放标准，对养殖小区、散养密集区污染物实行统一收集和治理。
到2015年，全国规模化畜禽养殖场和养殖小区配套建设固体废物和污水贮存处理设施的比例达到50%以上。
序号
指
标
2010年
2015年
2015年比2010年增长
1
化学需氧量排放总量（万吨）
2551.7
2347.6
-8%
2
氨氮排放总量（万吨）
264.4
238.0
-10%
3
二氧化硫排放总量（万吨）
2267.8
2086.4
4
氮氧化物排放总量（万吨）
2273.6
2046.2
鹤峰县经济社会发展“十二五”规划提出：
深入推进生猪绿色养殖“百头千户”工程，结合中小型沼气池建设与改造，着力打造恩施黑猪品牌，
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