质量安全环保检查表Word文档下载推荐.docx
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生产
安全生产制度、措施、办法齐全有效，检查、整改、上报及时到位；
安全生产年、平安工地建设活动开展到位。
缺一项扣2分；
每发生一起重大以上安全事故扣10分；
每发生一起较大安全事故扣5分；
每发生一起一般安全事故扣2分。
10
六
审计廉政管理
跟踪审计及时，对审计报告中提出的问题整改到位。
制度、措施不健全扣2分；
出现严重廉政或审计指出问题扣5分。
7
七
环保管理
现场情况占8分。
如因严重违反环保规定被市级及以下通报扣5分，被省级以上通报扣10分。
八
有关工程质量年活动开展情况
质量年活动组织到位；
群众献计献策活动、提高设计质量活动、提高施工质量活动、混凝土质量通病治理开展良好；
项目技术责任制、一线骨干人员登记制度、精细化管理制度落实到位；
作业指导书具有针对性和可操作性，技术交底落实到位。
每缺一项扣5分。
25
九
质量
根据质量管理目标、制度、措施、现场抽查情况评分。
30
合计
100
注：
每一项得分扣完为止。
设计工作评议表
设计单位：
设计
文件
1.错、漏严重的扣10分，一般一处扣2分；
2.设计造成质量事故，重大以上事故每起扣45分，一般事故每起扣5分；
3.因设计单位责任，导致初步设计、施工图文件审批严重滞后的，每项扣10分。
45
服务
1.未按合同协议确定的人员标准派驻设计代表，每缺1人或1人不称职扣5分；
2.服务不及时扣3分；
3.设计交底不到位或不及时，每处2分；
4.设计回访活动没开展扣5分。
20
设计变更
1.因设计单位责任，影响一般设计变更及时批复的，每项扣2分，影响较大以上设计变更及时申报的，每项扣5分；
2.对于合理性变更，设计单位不积极配合的，每次扣3分；
3.设计变更造成工程费用的变化，属于设计责任的，每一项扣2分。
廉政
1.制度、措施不健全扣2分；
2.因不廉政被处分1人次扣5分；
违反廉政规定的扣5分，情节严重扣25分。
合计
公路工程监理工作评议表
监理段编号：
监理单位：
履约
1.监理人员未按要求持证上岗扣2分；
2.监理人员未按合同约定进场（已履行变更手续的除外），每人次扣2分；
3.监理人员被清退每人次扣5分；
4.内部管理制度不健全、工作责任不明确或落实不到位扣3分；
5.试验仪器未按合同要求配备，交通工具、办公设备未满足工作需要的，每缺一项扣5分。
控制
独立抽检频率不到10％或资料造假扣20分，不到20％扣3分；
工地巡查、重要工序旁站不足每次扣5分；
资料签认不规范每次扣3分；
监理指令不闭合每次扣4分，监理要求停工整顿而没有及时下达监理指令，每次扣2分；
因监理不到位，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故，扣20分。
监理
1.抽检或验收不及时，每次扣2分；
2.监理审查上报的资料出现较大错误，每处扣2分；
3.因监理责任，导致符合计量条件的已完工程不能及时计量支付，扣10分。
日志
监理日志不完整的，每次扣2分；
有错漏的，每次扣2分；
弄虚作假的，每次扣5分；
严重者扣20分。
安全生产、文明施工、环保监理等
1.安全生产、环保、文明施工制度、措施不健全，每缺一项扣2分；
2.监理人员不到位或不能履行职责，每次扣3分；
3.监理企业树品牌，监理人员将责任行业新风建设活动落实不到位，扣2分。
15
因不廉政被处分每人次扣5分；
违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣10分。
施工管理评议表
合同段编号：
施工单位：
履行
项目经理、技术负责人每更换1人次扣5分；
专业工程师每换1人次扣1分；
主要机械不足或性能不良扣1分；
进场不及时或未经许可撤离扣0.5分；
试验室达不到要求扣5分；
有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的扣2分。
档案
1．总体开工报告、分项开工报告申报严重滞后，每项扣1分；
2.施工原始记录、自检资料、试验资料、试验报告不齐全每发现一处扣1分；
3.计量支付、设计变更资料申报严重滞后，每次扣1分。
根据安全生产规章、制度、人员、资金落实情况和现场安全生产管理情况评定。
平安工地建设活动开展不到位扣3分；
安全生产预案不全，每缺一项扣2分；
每发现一处有较大以上安全隐患的部位，扣2分；
特殊工种人员没有持证上岗，每人次0。
5分；
现场
规章制度不健全扣2分；
不按规范施工的发现一处扣1分；
文明工地建设差扣2分；
环保措施执行、出现扬尘不到位扣5分；
技术交底不到位，每项扣1分。
经批准的计划进度，每出现延期一次扣2分。
违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣5分。
有关工程质量活动开展情况
提高施工质量是否有针对性措施，缺一项扣5分；
工程质量责任登记和一线骨干人员登记制度落实情况，原材料管理情况，精细化管理开展情况，质量通病治理活动开展情况，每缺一项扣5分。
根据质量管理情况，随机抽查路基、台背压实度、路面厚度、压实度；
桥涵结构物梁板几何尺寸、钢筋间距、保护层厚度、混凝土强度等。
因施工责任，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故扣10分。
表5
工程管理考评表
考评子项
考评内容
总分值
扣分标准
得分
备注
1
质量安全管理
（50分）
是否按规定落实工程质量责任登记制度
未落实执行制度扣5分，未按要求填写工程质量责任登记表扣1分/项次，登记表未按要求备案的扣3分
2
是否进行质量安全技术交底
技术交底未落实到班组的扣5分
是否按要求开展标准化工地和平安工地建设
未按要求开展标准化或平安工地建设的扣5分；
建设未达到规定要求的扣1分/项次
4
工地试验室建设、仪器设备管理是否规范
检测机构等级不符合要求或未在项目质监机构备案的扣5分，缺乏必备的试验仪器或检测、养生环境不符合要求扣5分
现场质量抽检是否达标
按主要抽检指标合格率比例计算本项得分
6
现场安全生产管理及防护是否符合规定
特种设备检测、使用、管理不符合规定扣5分/项次；
危险作业、危险部位、危险物品安全管理措施不到位扣3分/项次；
现场防护不到位、存在安全隐患的扣1分/项次
是否发生过工程质量与安全生产事故，事故后是否有针对性措施防范类似问题
发生重大及以上质量或安全事故扣10分；
发生较大或一般安全事故扣5分/项次；
发生一般质量事故扣3分/项次。
事故后未建立针对性措施防范类似问题的该子项得分为0
8
资金管理
（20分）
是否建立健全建设资金内部管理制度
未制订制度的扣4分；
未按财务管理办法、计量支付办法等重要制度建立内部管理制度的扣1分/项；
制度中存在明显不合理内容扣1分/项次
9
财会机构、岗位、人员设置是否规范
未按规定设置会计机构和岗位的扣4分；
未按规定建立钱、帐岗位分离制度扣2分；
会计人员未持证上岗的扣1分/人次
项目配套资金是否及时到位
项目配套资金未到位50%以上扣5分；
20%-50%扣4分；
5%-20%扣3分
11
专项资金是否专款专用
存在资金外借、挪用、用于计划外项目任一行为的该子项得分为0
12
重大资金管理事项是否按规定报批报备
存在资金来源主体变更、贷款主体变更、资本金比例变更任一项未报备的扣3分
13
质保资料
施工自检资料和监理抽检资料是否按规定归档
未专室专柜、库房不整洁扣2分/项次；
归档材料不规范、不完整、不准确、不及时、字迹不清晰、材料外观不整洁的扣1分/项次
14
质量安全保证资料及最基本的（原材料、标准试验、工艺试验等）数据、资料是否齐全、真实、可靠
资料弄虚作假的该子项得分为0；
存在问题的扣1分/项次
项目监理日志、会议记录是否规范，监理指令是否闭合
16
安全交底、安全教育、安全培训、安全检查资料记录是否规范；
是否制定安全预案；
是否建立危险源识别管理台帐
17
问题整改
（10分）
对部、省组织的项目检查中提出的问题是否进行整改
未落实整改的扣5分/项次；
类似问题反复出现，未能举一反三建立长效机制扣3分/项次
填表说明：
1、按扣分标准累计扣分。
除另有说明外，对应总分值扣满为止。
2、各项对应总分值扣满后尚有扣分项次的，请在“备注”栏注明应扣分总项次。
3、质量安全管理1-7项、质保资料13-16项以抽查标段为单元计算标段
得分，取标段得分平均值为项目该检查内容得分。
填表人：
填表时间：
表6
质量管理行为督查内容及评分表
督查
内容
抽查指标项
标准或要求
评分
质量监督手续
及时、完善
施工许可手续
质量管理目标、制度和措施
目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。
分包及劳务管理
管理制度健全，落实到位，
施工工期控制
规范、合理
施工、监理重要人员调整批复
规范，手续齐全
变更管理
规范
支付管理
及时，规范
质量问题、质量事故及重大隐患处理
有制度，且处理及时到位
对有关检查整改落实情况
及时，到位
施工标准化
制度落实；
机构、人员、驻地建设符合要求；
扣分
无针对性措施压缩工期
扣2分
施工
项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况
均符合合同或招标文件要求
质量管理制度和措施
完善，有针对性和可操作性，且落实到位。
管理制度健全，落实到位
施工组织设计
有针对性、操作性、合理性，及时报批
施工技术交底
及时、全面
质量检查及整改落实情况
按要求检查，及时整改落实
试验室管理
符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理规范
质量文件、档案管理
完整、规范、落实到位
文明施工
现场整洁，规范，环保
施工工艺、场地、施工组织、试验检测等环节符合要求
资料虚假
人员资格虚假
监理实施细则、监理计划
完善、有针对性
监理工程师资格、到位
符合合同要求，及时岗位登记
标准试验、配合比设计验证审批
及时规范、资料齐全
中间交工验收及质量评定
抽检
旁站、巡视
到位、记录齐全准确
日志记录
记录真实、人手一册、每日连续
质量监理指令
指令闭合
监理程序、驻地建设、试验检测符合要求；
监理工作效果较明显
扣3分
设计交底
设计人员驻场服务
到位
合理、及时、手续齐全
有针对性的设计措施
1．评分分五个档次，分别为好（9、10分）、较好（7、8分）、一般（6分）、较差（3、4、5分）、很差（0、1、2分）。
2．各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数。
表7
施工工艺督查内容及评分表
单位工程
分部工程
路基工程
土
石
方
含水量
适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”
临时排水
符合规范或施工组织设计要求。
造成路基严重冲刷或冲毁农田的，本项计0分。
分层厚度
满足要求，与压实功效匹配
取弃土
符合设计或施工组织设计要求，否则本项计0分。
砌体
砌筑和勾缝
砌筑、勾缝密实牢固
软基
处理
处理范围及深度
符合设计要求
沉降观测
按要求进行设置、布点和观测
路
面
工
程
沥
青
层
材料规格及存放
场地硬化,无混堆；
集料针片状符合要求
摊铺和碾压温度、速度
现场控制有效，满足要求
均匀性
沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径
层间处理
无污染，粘层油适量，交通管制到位
砼
场地硬化，无混堆；
水泥存放符合防雨、防潮要求；
集料针片状符合要求
水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径
接缝、传（拉）力杆设置
接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固
养生
保湿，保证养生期
基层
底基
材料规格符合要求
无明显离析或明显超粒径
适宜，碾压无明显轮迹
保湿，保证养生期；
交通管制到位；
表面无松散、剥落
桥
梁
水灰比稳定，无明显离析或超料径
湿接缝
施工规范，混凝土密实
梁板顶部浇注
平整，无浮浆
梁板存放
预拱度
支座安装
支架、模板强度与刚度
坚固稳定，无变形
外观
平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。
露筋、修补，本项计0分。
钢筋
连接（焊接或机械连接）
连接（长度、角度）规范，无焊伤
存放
防雨、防潮、防（除）锈，无防护措施计0分。
预应
力
预应力筋
不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范
封锚
规范、密实
桩基施工
水下砼浇筑
连续，记录真实
钻孔施工
连续，钻孔记录完整，及时检测，清孔
1．评分分五个档次，分别为好（9、10）、较好（7、8）、一般（6）、较差（3、4、5）、很差（0、1、2）。
2．各施工单位施工工艺督查评分以抽查指标项中实际检查项目评分的平均值计。
3．督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
表8
工程实体质量督查内容及评分表
单位
分部
标准和评价方法
基
土石方
压实度*
按检评标准规定值计算合格率。
弯沉*
连续检测时：
弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为0分；
弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。
随机检测时：
按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。
面层
沥青层压实度*
按单点值大（等）于试验室标准密度的95%（SMA为96%）为合格，计算合格率
厚度*
按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。
底基层
按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率。
整体性
钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。
上、下部结构
砼强度*
采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。
也可利用标养试件统计评价。
钢筋保护层厚度*
采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，不超出为合格，计算合格率。
钢筋位置
按检评标准的允许偏差计算合格率。
构件几何尺寸
裂缝宽度
按《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）有关标准评价，如有超出，本项计0分。
隧
道
开挖
超欠挖
按检评标准的允许偏差评价，计算合格率。
衬砌
支护
同桥梁工程的“砼强度”。
按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。
锚杆间距*
按实测值不大于设计值为合格，计算合格率。
锚杆抗拔力
按检评标准的规定值评价，计算合格率。
空洞（二次衬砌时检测）*
发现1处空洞，本项计0分；
无空洞，计100分。
原材料
钢材（力学性能）
水泥（凝结时间、安定性、胶砂强度）
沥青（针入度、延度、软化点）
1．各抽查指标项以其实测合格率乘以100为该项评分。
标有*的实测项目，按表中评价方法评价。
2．工程实体质量督查评分以实测项目评分的平均值计。
表9
安全生产管理行为督查内容及评分表
满分
合同工期
违规压缩合同工期，扣20分；
安全生产
费用
概算中未确定安全生产费用，扣20分；
确定的安全生产费用未达标，扣4-6分；
安全生产费用支付不及时，扣4分；
制度
安全生产责任制、检查、事故报告等制度，缺一项扣10分；
有一项制度无针对性或未落实，扣4分；
应急预案与保障措施
1.无应急预案或预案不全，扣5-10分；
预案无针对性或不可操作，扣2-4分；
未组织演练，扣2-4分；
2.未按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料，扣7-10分；
资质条件
中标施工单位无安全生产许可证，扣10分；
未对“三类人员”考核证书审查，扣4-10分；
安全监理
责任制
无安全监理责任制，扣10分；
无针对性或未落实，扣4-6分；
计划
无安全监理计划，扣10分；
施工组织设计及专项施工方案审查
1.未审查施工组织设计中安全技术措施，扣10分；
不及时审查或未签字，扣3-7分；
2.未审查危险性较大工程的专项施工方案，扣10分；
审查不全、不及时审查或未签字，扣3-7分；
督促隐患
整改
1.发现重大安全事故隐患未发停工指令，扣10分;
2.发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣7-9分；
3.施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣10分；
台账和日志
无安全监理台账，扣10分；
台账不全或无具体内容，未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣4-6分；
无安全监理日志，扣2分；
1.无安全生产费用使用台帐或台账不清，扣5分；
安全生产费用被挪用，扣5-10分；
2.未对施工人员投保意外伤害保险,扣5分；
1.安全生产责任制、检查、培训、事故报告等制度缺一项扣10分；
有一项制度无针对性或不落实，扣4分；
2.未明确分包工程安全职责或不落实,扣10-20分；
40
三类人员
证书
“三类人员”一人无证书扣5分；
证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2分；
发现证书伪造，扣10分；
风险管理
1.未对本工程进行危险源识别评价，扣10分；
危险源识别无针对性，扣4-10分；
未对重大危险源进行实施管理，扣7-10分；
2.未落实风险告知制度,扣10分;
未书面告知作业人员,扣4-6分;
3.无应急预案或预案不全，扣7-10分；
预案无针对性或不可操作，未及时更新，未组织演练，扣4-6分；
施工组织设计、专项方案和临时用电方案
1.施工组织设计中无安全技术措施，扣10分；
措施不全、无针对性或不可操作，扣4-8分；
2.无危险性较大工程专项施工方案，扣10分；
方案未报批，扣3-6分；
方案不全，安全措施针对性不强或不可操作，扣4-6分；
3.未按规定制定临时用电方案，扣10分；
无电工巡视维修保养记录或记录不连续的，扣1-3分；
特种作业人员持证
1.未建立特种作业人员花名册,扣8分；
无到岗、离岗记录,扣1-3分;
2.特种作业人员无有效资格证书，发现一人扣3分；
施工设备
1.特种设备未经检验或验收，扣10分；
2.无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣4-6分；
3.起重设备吊装无试吊记录，扣4-6分；
消防和危险品管理
1.无消防安全责任制度,扣10分;
无针对性或不可操作，扣4-6分；
未确定消防安全责任人,扣1-3分;
2.无消防器材和危险品管理使用台账,扣7-10分;
施工驻地
1.办公生活区选址存在风险,扣5-10分;
2.未按规定将作业区和办公生活区分开,扣4-6分;
3.装配式房屋无合格证书,扣3分;
1．表中“三类人员”是指施工企业主要
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