南昌市东湖区教育科技体育局Word格式.docx

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3、项目实施依据

南昌市东湖区财政局《关于下达二0一七年度预算支出指标的通知》（东财字[2017]11号）文件批复，南昌市东湖区教科体局2017年度“一校一品”素质教育特色培训经费安排为200万元。

4、项目基本性质及用途

“一校一品”素质教育特色培训经费考核奖励专项经费是由区教科体局用于开展各批准学校学生开展素质教育特色培训（社团组织）活动的专项资金，由区财政列入年度财政预算，主要用于各区属学校组建的体育、艺术、科技等学生社团的日常工作：

（1）育新学校10个社团的活动经费

（2）城北学校38个社团的活动经费

（3）滨江学校14个社团的活动经费

（4）阳明学校14个社团的活动经费

（5）青桥学校26个社团的活动经费

（6）光明学校37个社团的活动经费

（7）扬子洲学校个社团的活动经费

（8）邮政路小学37个社团的活动经费

（9）豫章小学33个社团的活动经费

（10）北湖小学18个社团的活动经费

（11）东湖小学10个社团的活动经费

（12）百花洲小学11个社团的活动经费

（13）南京路小学21个社团的活动经费

（14）右营街小学14个社团的活动经费

（15）向荣小学12个社团的活动经费

（16）爱国路小学9个社团的活动经费

（17）八一嘉实希望小学11个社团的活动经费

（18）南林小学15个社团的活动经费

（19）红星小学15个社团的活动经费

（20）滕洲小学19个社团的活动经费

（21）培智学校9个社团的活动经费

（22）东湖幼儿园9个社团的活动经费

（23）出新幼儿园8个社团的活动经费

（24）滕王阁保育院76个社团的活动经费

（二）项目预期目标

1.项目预期总目标

通过各校组织开展学生社团工作，促进我区素质教育特色培训工作的开展，全面提升校园文化水平，促进青少年身心健康发展，打造“学在东湖”教育品牌。

2.项目预期阶段性目标

（1）各校制定各自的特色社团活动方案，安排社团的辅导老师及社团日程。

（2）项目推进。

各校按各自制定的方案实施项目推进。

3.项目预期目标完成情况

（1）24个开展“一校一品”素质教育特色培训的学校完成各校特色社团组织活动，完成年度目标的100%。

今年共计各校完成特色社团数量472个，实际完成率达100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到了预期目标。

同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改造和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1、掌握2017年度南昌市东湖区教科体局“一校一品”素质教育特色培训的申请拨付及使用情况

2、了解2017年度南昌市东湖区教科体局“一校一品”素质教育特色培训产出及效果

3、发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决决策。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则和依据

绩效评价基本原则：

（1）科学规范。

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。

绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价依据

（1）财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号）

（2）财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）

（3）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）

（4）江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

（5）南昌市人民政府《关于印发<

南昌市财政支出绩效评价管理办法>

（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）

（6）南昌市财政局《关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2018]6号）

（7）南昌市东湖区财政局《关于下达二0一七年度预算支出指标的通知》（东财字[2017]11号）

（8）《东湖区财政局关于开展2017年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（东财字〔2018〕30号）

（9）《东湖区“一校一品”素质教育特色培训专项经费管理办法》

3.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、环境效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

结合南昌市财政局《关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2018]6号）和东湖区财政局《关于开展2017年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（东财字〔2018〕30号）以及项目设计要求、验收要求、产出效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等，具体详见《项目绩效评分表》。

（1）项目投入：

占权重10分，用于考核立项依据充分性、资金落实等。

（2）项目过程：

占权重10分，分为业务管理和财务管理。

用于考核管理制度、财务管理、项目质量等方面。

（3）项目产出：

占权重55分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（4）项目效果：

占权重20分，分为社会效益、生态效益、可持续影响三个方面。

（5）项目满意度：

占权重5分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3、评价方法

本次绩效评价主要采用数据对比，将产出值与目标值对比，采取公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法，在此基础上，形成自评价报告。

根据设定的评价指标和计分标准结合教科体局具体情况进行自评打分。

采用定量与定性相结合、项目承担单位自评与主管部门评价相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程

根据南昌市财政局《关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2018]6号）和《东湖区财政局关于开展2017年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（东财字〔2018〕30号）要求，教科体局认真组织2017年度“一校一品”素质教育特色培训经费绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，并制定了详细的工作方案。

工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我局2017年度“一校一品”素质教育特色培训经费工作的实际绩效。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金预算及实际到位情况分析

教科体局2017年度“一校一品”素质教育特色培训专项经费财政预算为200万元，实际到位200万元，资金到位率为100%。

2.项目资金实际支出情况分析

教科体局2017年度“一校一品”素质教育特色培训专项经费实际支出149.66万元，预算执行率为74.83%。

3.项目资金管理情况分析

为使“一校一品”素质教育特色培训项目顺利开展，根据财政专项资金管理办法，严格按照相关管理规定进行审批执行，做到全程跟进，全程监管，保证资金的专款专用，支出费用严格按照会计管理制度执行考核奖励专项经费的管理和使用，项目资金使用基本合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

（二）项目组织实施情况分析

1．项目组织情况分析

教科体局成立了绩效工作领导小组，建立健全项目组织实施的机构和人员，总体统筹指挥协调经济管理工作，做到分工明确，参照南昌市人民政府《关于印发<

（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《东湖区“一校一品”素质教育特色培训专项经费管理办法》检查考核项目的进行。

2．项目管理情况分析

建立健全项目业务管理制度，严格执行相关项目管理制度，严格按照国家的财务制度以及内部控制制度对该项目的资金实施管理，做到专款专用。

在资金拨付过程中，规定了严格的内部审核制度和完整的审批程序及手续,项目资料齐全并及时归档。

（三）项目绩效情况分析

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目产出指标包括产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标。

教科体局2017年度“一校一品”素质教育特色培训专项经费支出包括24个学校的共计472个学生社团经费根据项目资金支出明细，分别设置关于资金使用的产出指标，并根据支出项目特点及金额设置评价标准及权重。

（1）产出数量（20分）：

按照2017年度教科体局“一校一品”工作目标，产出数量的三级指标和具体分值如下：

①24个区属学校工作素质教育完成率：

学校开展“一校一品”素质教育特色培训完成年度目标100%，此项指标得7分；

②训练时间的合格率：

每周最少训练二次，每次训练时间不少于1.5小时，各校均以完训练要求，此项指标得7分；

③24个区属学校学生社团工作完成率：

24所学校根据自身情况及特点共计开展了472个特色学生社团，完成年度目标100%，此项指标得6分。

（2）产出质量（20分）：

根据对2017年度各校开展“一校一品”素质教育特色培训活动的情况分析，经费项目产出质量的三级指标和具体分值如下：

①获奖覆盖率：

辖区内共有24所学校参加比赛，获奖学校的个数18所，获奖覆盖率75%，此项指标得7.5分；

②培训师资能力：

参与培训的教师为中、高级以上职称的有580名，此项指标得9.5分。

（3）产出时效（5分）：

教科体局2017年度“一校一品”工作计划均按时完成，此项得5分。

（4）产出成本（10分）：

2017年度教科体局“一校一品”素质教育特色培训专项经费的成本控制在预算数内，此项得10分。

项目产出指标合计55分，绩效评价实际得分52分。

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

（1）经济效益（0分）：

此项指标不适用

（2）社会效益（10分）

获奖人次：

全年获奖人次128次，通过此项活动，真正起到学校和教师共同发展，促进学生全面发展与个性发展的作用，此项指标得分10分。

（3）生态效益（5分）

师资力量充足率（教育生态营造效果）根据辖区内学校师资配比情况得分，此项指标得分3.4分。

（4）可持续影响（5分）：

促进了青少年身心健康发展，为打造“学在东湖”教育品牌奠定基础，项目推进工作可持续发展，此项指标得分5分。

项目效果指标合计20分，绩效评价实际得18.4分。

3、服务对象满意度（5分）：

2017年度本项目对象满意率在95%以上，此项得5分。

四、综合评价情况及评价结论

东湖区教科体局2017年度继续秉承上级精神，积极开展“一校一品”素质教育特色培训工作，各项绩效指标均基本达标，自评得分90.9分，经绩效评价小组复核，2017年度‘一校一品’素质教育特色培训经费绩效评价得分90.9分，等级为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议

面对国家对学生素质教育全面提升的要求，东湖区教科体局顺应时代发展，积极开展“一校一品”素质教育特色培训工作。

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。

各地、各部门要高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

项目实施经验、做法

1、各参与学校均严格按照文件要求，结合自身实际，组织成立特色社团，积极开展各项社团活动。

各参与学校特色社团通过参加全国及区里各项赛事及本校各项活动，检验了素质教育的成果，取得了骄人的成绩。

2、青桥学校、向荣小学和扬子洲学校为了更好地开展本项目工作，制定了详细的项目实施方案或实施细则，定期检验项目成果，出新幼儿园还附上了成果彩图。

3、年终各参与学校均对项目进行了总结，为以后的工作开展提供了经验。

通过本项目的实施开展，各参与学校累积了经验，丰富了校园文化生活，提升了校园文化水平，促进了青少年的身心健康发展。

存在的问题和改进措施

在肯定成绩的同时，通过此次绩效评价工作的开展，我们也发现了自身工作的一些不足：

1、针对学校素质教育师资力量的不足,建议加大对老师素质教育培训的力度，提升老师的整体辅导水平。

2、加大宣传素质特色教育培训的力度，让更多的家长与学生参与到此项活动中来。

3、专项资金财务监控工作有待加强。

按照财政绩效评价的工作要求，我局对此项目专项经费的财务监控工作还有欠缺。

七、项目后续工作安排

（一）抓好师资队伍建设是学校建设的根本大计，“一校一品”的建设必须与学校师资队伍相结合，各校在创建特色的过程中，不但要注重提高全体教师的综合素质，更要着力培养一批特长教师，打造一支优良的特色教师群体，从而推动学校建设的进程。

（二）加强专项资金绩效管理。

通过2017年度考核奖励经费绩效评价工作的开展，进一步加强专项支出的绩效管理，完善业务和财务管理制度，健全和落实财务监控机制，有效提高专项资金的使用效益和效率，确保财政资金的使用绩效。

八、其他需说明的问题

无