度长春经济技术开区仙台小学校文档格式.docx
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万元
收入
支出
项目
预算数
栏次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、教育支出
836.7
（一）一般公共预算财政拨款
1477.2
普通教育
（二）政府性基金预算财政拨款
学前教育
56.5
二、上年结转
小学教育
780.2
二、社会保障和就业支出
499.6
行政事业单位离退休
111
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
388.6
三、医疗卫生与计划生育支出支出
68
行政事业单位医疗
事业单位医疗
四、住房保障支出
72.9
住房改革支出
住房公积金
收入总计
支出总计
一般公共预算支出表
功能分类科目（类款项）
一般公共预算基本支出表
经济分类
2017年基本支出
科目编码
科目名称
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
1139.6
30101
基本工资
285
30102
津贴补贴
66.5
30103
奖金
49
30104
其他社会保障缴费
30106
伙食补助费
25
30107
绩效工资
210.5
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30199
其他工资福利支出
47
302
商品和服务支出
109.1
30201
办公费
2
30205
水费
6
30206
电费
8
30207
邮电费
9.8
30208
取暖费
35.4
30209
物业管理费
12.5
22.1
30211
差旅费
5.2
30213
维修（护）费
3
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
9.6
30218
专用材料
30228
工会经费
14.6
30231
公务用车运行维护费
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
215
30302
退休费
30304
抚恤金
30307
医疗费
13.1
30309
奖励金
30311
30314
采暖补贴
17.8
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.2
310
其他资本性支出
13.5
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
1354.6
122.6
一般公共预算“三公”经费支出表
项目
2017年预算数
比2016年预算数增减
增减变化原因说明
合计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
说明：
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。
2、“本年预算数”的实有人员106人，其中：
在职人员84人，离退休人员22人。
政府性基金预算支出表
本年政府性基金预算财政拨款支出
基本支出
项目支出
注：
我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。
部门收支总表
部门（单位）名称：
收入
支出
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
499.6
三、事业收入
68
四、经营收入
五、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
部门收入总表
功能科目编码（类款项）
功能科目名称
总计
未纳入预算管理的专户及批准留用资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
205
20502
2050201
2050202
208
20805
2080502
2080505
210
21011
2101102
221
22102
2210201
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级补助支出
一、2017年度财政拨款总支情况
我部门2017年的财政拨款收支总预算1477.2万元。
收入包括：
一般公共预算当年拨款收入1477.2万元，占财政拨款总额的100%。
同比2016年财政拨款预算增加319.8万元,增长27.63%，基本支出增加319.8万元。
支出包括：
教育支出836.7万元，社会保障和就业支出499.6万元，住房保障支出72.9万元，医疗卫生支出68万元。
二、2017年一般公共预算支出情况
我部门2017年一般公共预算支出当年拨款支出1477.2万元，比2016年预算增加319.8万元，主要原因是人员工资上调、医保和住房公积金基数增加等导致。
（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况
2017年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：
教育支出836.7万元，占56.64%，社会保障和就业支出499.6万元，占34.11%，住房保障支出72.9万元，占4.98%，医疗卫生支出68万元，占4.64%。
（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况
1、住房保障支出72.9万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
2、医疗卫生支出68万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险。
3、教育支出836.7万元，主要包括本单位职工及所属幼儿园正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、社会保障和就业支出499.6万元，主要用于支付本单位退休职工和在职职工养老保险和失业保险。
三、2017年一般公共预算基本支出情况
我部门2017年一般公共预算基本支出1477.2万元。
基本支出是指为报障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。
其中：
工资福利支出1139.6万元，占基本支出的77.8%，商品和服务支出109.5元，占基本支出的7.4%，对个人和家庭补助支出215万元，占基本支出的14.68%，其他资本性支出13.5万元。
占基本支出的0.92%
（一）人员经费1354.6万元
1、工资福利支出支出1139.6万元。
基本工资285万元，津贴补贴66.5万元，奖金49万元，其他社会保障缴费68万元，伙食补助费25万元，绩效工资210.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费388.6万元，其他工资福利支出47万元。
2、对个人和家庭的补助支出215万元。
退休费支出111万元，医疗费13.1万元，住房公积金72.9万元，采暖补贴17.8万元，其他对个人和家庭补助支出0.2万元。
（二）公用经费支出122.6万元
1、商品和服务支出109.1万元。
办公费2万元，水费6万元，电费8万元，邮电费9.8万元，取暖费35.4万元，物业管理费22.1万元，差旅费5.2万元，维修（护）费3万元，培训费3万元，工会经费14.6万元。
4、其他资本性支出13.5万元。
专用设备购置支出13.5万元。
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门2017年“三公”经费财政拨款预算0万元。
因公出国（境）费0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费0万元，其中：
公务用车购置0辆，车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年持平；
公务接待费0万元，与上年持平。
五、2017年政府性基金预算支出情况
我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。
六、2017年部门收支情况
2017年我部门预算总收入为1477.2万元，其中：
一般公共预算拨款收入1477.2万元。
2017年我部门预算总支出为1477.2万元，其中：
七、2017年部门收入情况
2017年我部门收入预算1477.2万元，其中：
一般公共预算拨款收入1477.2万元，占收入预算的100%。
八、2017年部门支出情况
2017年我部门支出预算为1477.2万元，其中：
基本支出1477.2万元，占100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
2017年无政府采购支出
（三）国有资产占用情况
2017年无车辆。
（四）预算绩效情况及说明
2017年无部门预算绩效目标管理项目。
（五）预算公开管理文件
按照预算公开管理文件的要求,我部门2017年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》（吉财预【2016】755号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预【2016】1020号）。
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：
指除上述收入以外的各项收入。
包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
三、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：
指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出：
指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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