马口铁三片罐生产线技术改造项目可行性研究报告文档格式.docx
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5.2.2人员培训２４
第章项目实施进度计划２５
6.1项目实施进度计划２５
6.1.1项目前期阶段２５
6.1.2设备进一步考察及采购阶段２５
6.1.3设备安装调试阶段２５
第7章环境影响分析２７
7.1项目主要污染物２７
7.2主要污染物治理措施２７
第8章可行性研究结论与建议28
第1章项目概况
1.1项目背景
马口铁做为食品饮料包装已经有几十年的历史，它的特有功能：
强度高，成本低，耐腐蚀，易于运输及储存，是铝质、塑料及纸质品无法替代的，因此被广泛用于饮料、食品罐头的包装，占居饮料市场的半壁江山，罐头行业80%的市场。
我公司是马口铁食品包装生产的专业公司，是中华人民共和国山东进出境检验检疫局某地区唯一的马口铁食品包装备案企业，是某某有限公司的最大客户，也是某公司马口铁罐（炼乳罐、三花淡奶罐）唯一的供应商。
某某有限公司是世界跨国公司，某品质家喻户晓。
在与某公司几年的合作过程中，借助跨国公司的管理经验，我公司各方面的水平得到了很大的进步，质量管理体系更加完善。
自从2008年奶制品的三聚氰胺事件以来，公众对某的信任度更加提高，某公司的质量管理也更加严格。
基于这种情况，我们认识到只有不断的进步才能满足客户的要求，因为某公司对供应商的产品提出“零投诉”的要求，国内客户按通常的习惯允许有3‰的损耗，但这个习惯在某行不通，万分之一、十万分之一出现一个不合格品也是一个质量投诉，所以，我公司决定从安全性、节能降耗、提高生产率、提高产品质量、等四个方面入手，对马口铁三片罐生产线进行技术改造，势在必行。
1.1.1项目名称
1.1.2项目承建单位
某某印铁制罐有限公司。
1.1.3项目拟建地区、地点
莱西市沽河办事处新水牛路北某某印铁制罐有限公司院内
1.2可行性研究结论
1.2.1项目规模
本项目建成后，年单班增加三片罐产量4608万套。
1.2.2项目可行性研究结论
1、项目相关指标
（1）项目总投资1200万元。
新增设备8台（套），实现单班年增加4608万套三片罐的生产能力。
实现销售收入3200万元，实现利税460万元。
（2）项目投资回收期
投资回收期2.17年。
2、技术可行性
经过公司技术人员对设备生产厂家的调研以及对国内同行业大公司使用情况的考察，本方案生产工艺非常成熟，可以进入实际运作阶段。
3、经济可行性
由财务分析指标可以看出，该项目具有很强的盈利能力，因此经济上可行。
4、环保方面
在环保方面，该项目在建设和生产过程中所产生的微少量污染物均有妥善的处理，基本不会产生对外部环境的污染，属于环境友好型项目。
因此，本项目在技术上、经济上、环境方面都是可行的。
第2章企业基本情况
2.1公司简介
某某印铁制罐有限公司创建于2003年，公司专业生产各种
型号的马口铁食品包装罐，是某地区唯一获得中华人民共和国山东出入境检验检疫局备案的企业，是中国包装联合会金属容器委员会会员，产品销往省内外食品50多个罐头厂家，是某某有限公司马口铁罐的唯一供应商。
公司现有员工210人，占地20020平方米，建筑面积12000多
平方米，生产设备30余台套，年生产能力1.5亿支，产品规格系列从直径Φ52∽Φ126，高度从50mm∽267mm，九大系列50多个品种，公司全体员工以科学发展观为指导思想，不断改革创新完善，在同行业率先通过了ISO9001：
2000认证，在同国际大公司的合作过程中，借鉴他们的管理经验，不断为企业的发展注入新的思想。
企业由一个单纯的生产型企业发展成集产品开发、销售、服务、客户咨询为一体的综合型企业，公司的发展证明，只有不断地进行技术研发改造，才能更好地为客户提供更加优质的产品，更好地满足客户的需要，才能创造更多的社会效益和经济效益，进而开拓更加广阔的市场。
2.2技术开发体系建设
为了适应公司的快速发展，技术中心对创新体系进行了扩展和明确分工，创新体系涉及公司所有产品，包括国外客户的信息化等。
目前公司技术中心设有1个研发中心，1个市场研发部。
技术中心设立专用的工艺设计室、试验室等设施。
公司通过自主开发、合作开发、购买技术等方式进行技术改造，公司着眼市场发展前景，在全公司实行技术革新计划，投入大量人力、物力，加大技术改造和创新力度，对机器设备、生产工具进行改良，不断对工序流程进行修改，力求最大限度的提高生产效率，公司还组织员工学习先进生产经验，研究国内外先进生产技术，并建立了一整套创新激励机制，激励全体员工参与到技术创新的队伍中。
几年来认真研究实施企业技术创新战略与规划，着力吸引、激励和培养创新人才，加强技术创新体系的建设与运行，以信息化带动工业化，工业化促进信息化，使企业新产品市场份额和利润率比重不断扩大，企业技术核心竞争力不断提高。
2.3质量管理与控制
公司通过ISO9001:
2000质量体系认证。
采用先进质量管理方法，按跨国集团客户“某公司”实行的“零缺陷管理”要求操作，成立质量、计量及标准化小组，着重管理公司质量管理、计量管理以及标准化管理工作，从产前、产中、产后全方位控制产品质量，努力使缺陷降低到最低，目前从事质量工作人员达10余人，其中质量管理人员2人，专职检验人员7人，标准化管理人员1人。
2.4信息化建设
信息化水平方面，一方面加大自身信息化建设力度，从行业协会及互联网获得信息，及时做出反应；
另一方面监督检查公司各部门在信息化建设的进度和实施情况，实行分层管理。
通过信息化建设，公司技术研发中心取得了良好的成果，设计研发人员通过多种渠道获取最新消费者需求，采取对口设计，设计产品受到不同层次消费者的青睐，通过及时了解客户的动态，迅速反应做出调整，扩大了市场的占有率。
2.5公司荣誉及资质
公司多次被评为“某市重合同守信用企业”、“某莱西市纳税A级企业”、“某市民营企业协会会员”，并被吸纳为“中国包装联合会金属容器委员会会员”，多次被某莱西市建行评为aaa级信誉企业。
公司通过了ISO9001:
9002国际质量体系认证，并获得了国家商检局颁发的进出口食品包装容器、包装材料检验证书。
获得了与众多大型跨国公司的长期合作资格。
第3章市场预测和项目的必要性、内容及目标
3.1市场预测
我公司依托某某有限公司面向省内外50多家食品罐头企业。
我公司与某公司相距一公里，凭着质量、信誉、设备、技术、人才素质、地理位置等多方面优势，与某公司建立了长期业务合作关系，成为马口铁包装罐唯一供应商。
某公司年需求量由原来的2000万套增加到目前8000万套，基本上每年以30%的比例增长。
我公司今年与国外斯里兰卡某公司也建立了供货关系，于2009年10月份已经开始供货。
随着经济复苏，国内出口型食品罐企业也在积极扩大产能，需求量已经恢复到经济危机前的水平，而且正在继续增加。
随着生活水平的提高，人们已逐步开始追求时尚，潮流，外包装彩印罐比较畅销，并且马口铁包装罐有耐久性、耐腐蚀性、成本低、易于运输及储存等优点，各出口罐头食品厂家也越来越看重马口铁包装罐，产品供不应求，市场前景很好，有很好的发展空间。
通过以上分析可以看出，无论是国外还是国内都有很大的市场空间，三片罐产品产品市场前景广阔。
3.2项目建设的必要性、内容和目标
3.2.1提高生产效率、产品质量、降低能源消耗。
目前我公司的生产类型仍然偏重于劳动密集型，还没有实现整条流水线的自动化。
制罐生产线有两条中速自动焊机，生产速度200支/分钟，每班生产6万支炼乳罐。
工艺流程是：
制罐：
马口铁裁剪包装——马口铁成型焊接——补涂烘干固化——罐身缩颈翻边——滚筋——封底——试漏——人工码垛包装。
制盖：
马口铁裁剪——自动冲床制盖_——园边——包装——转到注胶工序——成品包装。
从上述工艺流程可以看出：
制罐工艺首先将整张马口铁按照工艺要求裁剪成相应尺寸的料片，将料片码好打包转移到下道工序，焊接工序由工人将料片放到焊机的料斗中，由焊机自动焊接经过烘干，通过一条输送线送到下道工序设备进行缩颈、翻边、滚筋、封底盖，再经过输送到检漏机，检漏机检过以后输送到办自动码垛机上，人工码垛，打包入库。
以上工序环节多，一件产品的完成需要经过多道工序交接，很多工序靠人工操作，因此生产效率较低，安全隐患多，成本过高，质量难以保证，，无法满足市场的需要，也制约了企业生产经营的进一步发展。
采用新型的生产设备，购进四工位多功能自动组合机，将缩颈、翻边、滚筋、封底四道工序由一道完成。
电力消耗由原来的25KW降低到15KW，生产效率由原来的200支/分提高到400支/分。
产品生产过程中各个工序减少了中间环节，避免了产品在工序转移过程中碰磕划伤，同时提高了产品的内在质量；
购进自动检漏机代替人工频繁的劳动，检查工作有3人减少到1人，产品实现由30%的抽检变为100%的在线自动检测，使产品的质量有了保证；
购进自动复式裁剪机和高速自动焊机，提高焊接质量和生产速度，减少单位产品能耗，将焊机烘干固化连为一体，工作人员由原来的20人降到15人；
购进高速自动冲床，去掉下料工序，将冲床园边、注胶及包装连为一体，产品生产一次完成，消除了生产环节中的安全隐患。
材料利用率从78%提高到84.9%，产能由单班的20万支提高到38万支，耗电量由原来的60KW降低到30KW。
制罐生产线经过上述改造以后，达到生产线全自动化的目标。
极大的提高了生产效率，产品质量，同时也降低了能源消耗，减少环境污染，在日趋激烈的市场竞争中占有更多的市场。
3.2.2主要工艺设备
主要工艺设备表
序号
设备名称
规格
数量
金额
1
自动复式剪铁机
STB2B
1台
34万
2
四工位多功能自动组合机
F4BD2
78万
3.
高速自动焊机
YR-500
1条
380万
4
烘干机
12-85M/MIN
5
高速冲床
800-1000支/分
2台
150万
6
自动检漏机
YT-36
120万
7
空压机
SAC37-8.5
6万
合计
8台套
802万
3.2.3给排水及动力工程
根据测算，工厂现有的给排水系统及用电系统完全可以满足项目要求，不需要进行改建或扩建。
第4章项目总投资、资金来源、资金构成及经济评价
4.1项目总投资估算
该项目总投资1200万元，其中固定资产投资800万元（主要设备焊机等800万元），流动资金400万元。
该项目总投资中，企业自筹资金400万元，银行贷款800万元。
4.2经济评价的依据和基本数据
公司投产后，单班生产三片罐每分钟生产400支，每天按8小时，每年按300天，设备利用率80%计算，年可生产三片罐4608万套，销售收入3200万元。
（必要时可两班、产值、收入即2倍）产品产量及价格预测（收入及成本均是不含增值税价格）：
表3-1产品年产量及价格表
产品型号
产品（万套）
市场价格（元/万套）
三片罐
4608
6944.00
3200万
4.3产品成本预测：
（1）原材料:
年生产三片罐耗用马口铁2381吨，每吨8500.00元（此价格已将未来涨价因素考虑在内），共计耗用原材料：
2024万元，占总收入63%。
（2）包装材料：
主要是托盘、打包带、拉伸膜、纸板、塑料袋等共计57.7万元，占总收入1.8%。
（3）燃料及动力（水电费等）：
根据设备功率及设备正常运转时间，预测年水电费共计67.2万元。
占总收入2.1%。
（4）工资计算：
公司管理人员20人，月人均工资及福利费为2080.00元，年人均工资及福利费为2.5万元，年管理人员工资共计50万元。
生产一线工人15人，月人均工资及福利费为1800.00元，年人均工资2.2万元，年生产工人工资共计33万元，工资费用共计83万元，占总收入2.6%。
（5）折旧费：
机械设备10年，。
残值率5%。
公司的机械设备原值合计为800万元，按上述原则分别扣除残值并计算年折旧额如下:
机械设备年折旧额为：
800*（1-5%）/10=76万元
公司年总折旧额为：
76万元，占总收入2.4%。
（6）设备修理费用：
按固定资产原值的0.5%测算为16万元。
（7）董事会经费、企管费、新产品研发费三项测算为344万元。
（8）运输费用：
年运货量按2000吨计算，运输费用为60万元，占总收入1.8%。
（9）销售费用：
按销售收入3%测算为96万元。
（10）财务费用：
按目前贷款800万元，按年利率5.31%计算，年利息43万元，考虑利率上涨等因素，预计年财务费用60万元，占总收入1.9%。
（11）按照销售收入1%测算不可预见费用为32万元。
（12）财务评价指标
附表1
建设投资估算表
单位：
万元
项目
估算价值
比例（％）
建筑工程费
设备购置费
安装费
其它费用
工程费用
802
100.00%
1.1
主体工程
建设投资合计
附表1-2
设备投资明细表
单位
单价（元/台、件、套）
投资额
（万元）
备注
三片罐生产设备
772
台
34.00
1.2
78.00
1.3
380.00
1.4
1.5
条
75.00
150.00
1.6
90.00
1.7
6.00
建设期利息
30
802
附表3
流动资金估算表
最低周
周转
计算期（年）
转天数
次数
3
8
9
10
流动资产
884
现金
30
12
53
应收账款
60
6
533
预付账款
存货
298
1.4.1
原辅材料
20
18
112
1.4.2
动力
10
36
2
1.4.3
在产品
14
26
107
1.4.4
产成品
77
流动负债
349
2.1
应付账款
2.2
预收账款
流动资金（1-2）
536
流动资金当期增加额
0
附表4
资金筹措与使用计划表
总投资使用计划
1202
建设投资
772
建设期利息
流动资金
400
资金筹措及使用
项目资本金
2.1.1
用于建设投资
2.1.2
用于流动资金
2.1.3
用于建设期利息
债务资金
800
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
财政投资
其中:
中央财政资金
地方财政配套资金
2.3.1
2.4
其他资金
2.4.1
2.4.2
2.4.3
附表5
总成本费用估算表
生产负荷
50%
外购
升级会员 