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⑷检查班组记录

2.5

结合工作实际，认真开展专项监督

主多规范后人员上岗和施工现场规范化专项监督；

“三个不发生”活动开展情况专项监督；

安全风险评估工作开展情况

重大反事故措施落实专项监督；

标准化工作专项监督。

⑴查管理部室工作安排及督导情况

（2）查基层单位落实情况

隐患排查治理督察

3.1

①规范隐患管理流程，

②梳理各单位隐患档案，划清缺陷与隐患的区别。

③隐患的治理情况督察。

⑴查基层单位隐患排查工作情况

⑵查班组隐患排查统计分析记

录

公司督查重点及责任划分

4.1

1公司机关大楼、东亚、变电站、农电库房等重点场所安全保卫情况及电力设施保护。

2节日期间供电安全措施落实，及重要客户供用电安全隐患治理工作督查。

3在建工程安全情况督查，基建施工大型起重机械安全检查与隐患治理情况。

4汛期来临，防汛应急工作准备情况。

5现场安全工作督查和重要客户供用电安全隐患治理工作督查。

6信息安全风险评估督查。

⑴查公司下发文件落实情况

⑵查基层单位活动要求

⑶查责任划分情况

⑷查管理部室工作安排及施实

情况

4.2

各单位组织自查，改扩建工程作为检查重点，防止因设计、施工、验收把关不严留下各类事故隐患。

⑴查基层单位自查记录

⑵查工程及设备验收记录

刘振亚总经理在公司2010年安全电视电话会议上的讲话贯彻落实情况

1工作方案的制定和落实情况

2加强调度管理，合理安排电网运行方式

3做好输变电设备的运行管理，加强电力设施保护

4加强防汛应急工作

5完善应急预案，做好事故抢修各项准备工作

6进一步加强信息网络管理

7加强优质服务，确保快速反应

8严肃工作纪律，加强信息报送

⑴查各单位对公司“三个不发生”和安评整改工作贯彻实施情况

⑵查基层单位会议记录和书面

工作安排

⑶查班组工作记录

现场作业行为“二十禁”、现场管理行为“十不准”

⑶查单位落实情况

⑷检查班组记录等

⑸各类现场对照实施安全督察

对公司下发各专项工作安排完成情况检查。

1省公司安全监督专项检查中提出公司存在问题的整改落实情况；

2省公司组织的基建、农电安全检查中提出公司存在问题整改意见；

3公司领导、管理部室在公司安委会、司务会、周例会上针对安全工作提出的重点工作要求落实；

4公司安全通报、安全简报、生产技术简报、安全生产专题分析等提出的工作要求。

（1）查基层单位整改落实情况

（2）查基层单位有无防止重复发生已整改问题的有效对策

山丹县电力公司安全检查大纲（输配电运行、检修）

检查项目

检查内容

安全管理体系

组织体系

1、制定年度安全生产责任目标；

2、建立本部门的安全监督网络；

3、配置专（兼）职安全员；

查基层单位年度安全责

任目标（随机抽考本单

位员工）、组织机构设置

文件、图表

1.2

应急预案

1、制定线路防洪、倒杆断线事故应急预案；

2、公布有效的紧急联络方式；

落实应急救援人员职责；

并进行相关知识的教育和定期演练。

查预案文件，对预案涉

及到相关人员进行询问

安全例行工作

工作计划

例　会

1、制定月度安全生产工作计划并下达分解任务书；

2、定期召开安全生产例会，及时落实上级下达安全生产工

作任务

3、不定期的对班组安全活动开展情况、“两票”执行情况进

行检查，并提出考核意见；

4、对班组的班前、班后会及检修工作票开工前安全生产“两

交底”执行情况进行检查。

查工作计划、会议记录

等，现场询问工作人员

教育培训

1、制定年度安全教育培训计划；

2、对各类作业人员进行安全生产技术、技能培训；

3、进行急救知识和消防器材使用方法培训；

查工作计划和培训记录

口头抽考相关人员

安全检查

1、定期开展安全大检查，及时整改和处理安全隐患，并健全基础资料；

2、持续开展反违章活动，建立员工个人违章档案，无严重违章发生。

查检查记录、档案资料

安全奖惩

1、执行公司《安全生产奖惩规定》，制定相应的考核办法；

2、是否按规定进行安全考核；

3、对安全考核是否进行内部通报。

查单位会议记录

安全管理

安措落实

1、大型工作制定安全、技术、组织措施计划与实施；

2、现场安全措施的落实符合规定要求；

3、开工前的“两交底”符合规范。

查三措报告及检修现场

3.2

专项工作安全管理

1、专业性强、危险性大的工作项目编制安全技术方案，并

经有关部门和技术负责人审批；

2、组织方案编制方进行安全、技术交底、履行相关手续；

3、安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监护；

4、电力设施保护专项宣传活动及群众护线员工作开展情况。

抽查专项工作方案及有

关记录

3.3

作业指导书

1、是否存在检修作业指导书未经审批或审批不规范现象；

2、作业指导书编写是否符合工作要求；

3、检修中安全技术措施落实和完成情况；

4、进行全员交底或履行交底签字手续。

查相关记录

3.4

工作票

1、按规定使用工作票；

2、工作票的填写、签发、许可符合张掖供电公司的有关规

定和管理办法；

3、开工前组织工作人员宣读工作票、危险点预控卡内容，按要求履行确认签名手续；

4、现场安全措施的实施应符合工作任务的安全要求；

5、检修线路工作地段的环境条件复杂时应用图示标出；

6、工作票中采取的安全措施应符合所做工作的具体要求，

不能通用格式化。

查工作票及检修现场

山丹县电力有限责任公司安全检查大纲（变电运行、检修）

检查内容

检查标准

检查结果

基础安全管理

公司领导及管理人员、班组成员的安全责任明确。

国家电网公司《安全生产工作规定》，工区与班组、班组长应与班组成员签订应分别安全生产目标责任书。

查阅责任书、考核记录等文本。

公司设置安全助理，班组按要求设置专职或兼职安全员，安全助理、安全员能认真履行安全监督职责，发挥作用。

省公司《关于加强安全工作的决定》，公司设置安全总监，生产管理部室和二级单位设置安全助理。

国家电网公司《安全生产工作规定》，主要生产性车间设专职安全员，其他车间和班组设兼职安全员，协助领导、班长搞好工区、班组日常安全管理工作。

查安全助理、安全员检查记录或工作日志

1.3

公司每月召开安全分析会或安全例会。

班组安全日活动按时开展。

班前会及班后会正常有实效。

国家电网公司《安全生产工作规定》，每月分析安全生产动态，对存在的问题及时提出整改措施。

每年对目标完成情况进行总结和分析。

安全活动结合工作内容，联系实际、有针对性，记录齐全。

班前班后会内容真实，运行方式和工作任务交待清楚，人员分工明确，危险点分析预控措施明确，安全措施布置清晰，安全注意事项交代清楚。

查资料、会议记录、活动记录

1.4

班组安全文件、通报及规章制度，实行规范化管理。

国家电网公司《安全生产工作规定》要求，必备的安全文件、通报及规章制度等，都要有目录，分门别类编号保管。

抽查目录清单和现场检查。

1.5

两票填写正确、规范，杜绝无票操作或无票工作，应按月统计、装订成册，保存齐全，执行情况在每月进行分析。

有经上级批准且符合实际的典型操作票，并按规定每年进行一次全面审查修订。

国家电网公司《安全生产工作规定》、《安规》，省公司、公司“两票”管理规定。

按照规定使用“两票”，两票合格率100%。

抽查工作票、操作票。

1.6

严格执行交接班制度、设备定期巡回检查制度和设备定期轮换试验制度。

国家电网公司《安全生产工作规定》，按照《现场运行规程》或公司、二级单位规定执行。

查阅相关规定或制度及执行情况的相关资料、记录。

1.7

制定防误闭锁装置运行维护制度，并认真执行，记录齐全。

解锁工具（钥匙）或备用解锁工具（钥匙）应有保管、使用的具体规定，执行到位。

《安规》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》，《甘肃省电力公司防止电气误操作装置管理规定。

》

检查相应文件、维护记录、现场防误装置使用情况。

1.8

安全工器（机）具实行定置管理。

安全工器具存放地点、环境符合规范；

安全工器具必须分类分件编号建档，登记在《工器具检查试验记录簿》上，并按统一编号规范，实行专人管理。

现场检查。

1.9

按照规定使用合格的安全工器具试验仪器或设备，定期进行安全工器具试验。

国家电网公司《安规》、《电力安全工器具预防性试验规程》。

现场检查试验报告。

1.10

起重机械、机具、工具按照规定定期检验，缺陷及时消除，符合国家标准的安全要求。

《安规》，国家电网公司《供电企业安全性评价标准》。

1.11

电气安全用具、手持电动工具、移动式电动工具。

《安规》，国家电网公司《供电企业安全性评价标准》，按照规定定期检验，缺陷及时消除，符合国家标准的安全要求，并有相关管理制度。

1.12

登高梯子应满足安全要求，距梯顶1米处设限高标志，检修专用梯子端部应安装防滑装置，人字梯须具有坚固的绞链和限制开度的拉链。

《安规》规定。

查工器具器（械）管理；

现场进行实地查询、核实。

1.13

落实公司有关生产安全事故应急处理预案要求，制定了安全生产事故处理预案。

预案齐全，内容符合实际。

查阅班组是否具备有关预案。

1.14

组织应急预案的训练和演习。

按预案对本班组有关的内容进行演练，并有记录。

组织演练是否有记录，对相关人员随机抽考。

1.15

消防设施、器材的维护管理。

《甘肃省电力公司消防安全管理规定》。

查阅资料、现场检查。

1.16

开展消防演练，所有职工必须掌握消防器材的使用方法。

按规定进行消防演练和消防器材使用培训。

检查有关记录，现场考问。

1.17

对班组人员进行《安规》和现场规程的考试，认真组织开展事故预想、反事故演习、技术问答等活动。

国家电网公司《安全生产工作规定》、《甘肃省电力公司安全教育培训监督管理办法》，每年应对班组人员进行安全规程和现场规程的考试，严格执行公司安规月考制度，按时开展事故预想、反事故演习、技术问答等。

查阅考试卷，相关记录，对部分人员随机抽考。

1.18

对新入企业人员开展三级安全教育。

国家电网公司《安全生产工作规定》、《甘肃省电力公司安全教育培训监督管理办法》，所有新入企业人员，上岗前必须经过三级安全教育培训，经考试合格，方可进入生产现场。

依据人事部门提供的新人员名单，查相应的三级教育培训记录和试卷。

现场作业安全

根据工作现场实际要求制定“三措报告”、“危险点预控卡”、“二次工作安全措施票”。

《安规》、公司“三项措施”、“危险点预控”制度，“三措报告”、“危险点预控卡”、“二次工作安全措施票”齐全，签字完整并经审批，组织措施所列人员到位，且工作班成员严格执行。

检查资料

严格履行保证安全的组织措施。

《安规》杜绝无票工作或随意扩大工作范围、增加工作内容，严格执行工作票所列各项安全措施和安全交底制度

检查存档资料与工作现场

现场使用临时工，相应管理班组必须对临时工进行安全教育及考试合格后报请安监部审批同意并核发临时安全合格证，临时工考试试卷必须进行归档保存。

《安规》，国家电网公司《安全生产工作规定》，禁止在没有监护的条件下指派临时工单独从事有危险有工作。

现场检查

现场作业人员按要求使用各种手持工具。

《安规》规定，按要求使用、保管手持工具，使用时应按规定接入漏电保护装置、接地线。

认真执行保证安全的各项安全、技术措施。

《安规》规定及现场制定的“三项措施”、作业指导书等内容。

检查现场执行情况

2.6

起重工作应由有经验的持证人员统一指挥；

起重作业时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与带电体最小距离满足安全要求。

《安规》。

现场进行实地核实、查询开工前制定的安全措施。

2.7

生产现场严禁存放易燃易爆、危险化学品等物品。

仓库存放的易燃易爆物品应按照规定单独存放，有专人管理，且有管理制度。

《危险化学品管理条例》、电力部《电力设备典型消防规程》。

严格执行易燃易爆物品管理规定，有专人负责。

检查库房，管理制度。

2.8

生产现场孔洞按规定进行封堵。

凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。

2.9

按规定使用氧气、乙炔等易燃易爆气体。

使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直固定放置，并保持安全距离。

安置在露天的气瓶，应用帐篷或轻便的板棚遮护，以免受到阳光曝晒。

2.10

调度大厅、变电站主控制室等安装火灾自动报警系统的场所，要确保其系统正常运行，要定期检修防止误报，不得擅自停运。

《安规》，国家电网公司《安全技术劳动保护七项重点措施》。

山丹县电力有限责任公司安全检查大纲（基建工程）

检查标准

项目部安全管理体系

和资质管理

1、项目负责人和安全管理人员取得有效资格证；

2、建立覆盖各作业地点的安全监督网络；

配置专职安全员；

3、建立文明施工保证体系、消防保证体系、机械安全保证体系。

查组织体系人员到位情

况

规章制度

1、安全健康环境管理目标；

2、制定安全责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安

全奖惩、事故统计报告和交通管理制度；

制定安全用具、安全设施防火、防暴、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、等管理制度。

查规章制度在现场执行

特种作业

建立特种作业人员（电工、电焊工、起重工、登高架设作业人员等）管理台帐，持证上岗。

查资质台帐

1、制定针对性事故应急救援预案；

公布有效的紧急联络方式；

行相关知识的教育和定期演练；

2、按要求配备防汛、消防等救援助设备、器材。

查应急联络方式是否在运行状态，配备器材是否完善。

项目部安全例行工作

和资金落实

1、本项目安全工作计划与实施；

2、本项目安全技术措施计划与实施；

3、落实安全劳防用品资金；

查工作计划和

资金落实情况

1、安全教育培训计划，对各类作业人员进行安全技能培

训；

2、意外伤害急救知识和消防器材使用方法培训。

查工作计划

和培训记录

1、按规定开展安全大检查；

2、安全隐患处理不及时；

隐患整改反馈记录；

3、严重违章重复发生。

查检查记录

和实际效果

1、安全生产奖惩标准制定情况；

2、是否按规定进行安全奖惩；

3、对安全奖惩是否进行通报。

查安全奖惩

台帐

事故统计

报告

1、按规定进行事故统计报告；

2、按“四不放过”原则对事故进行分析处理；

3、建立事故档案。

查事故档案、

报表

项目部安全技术管理

安措计划

1、制定技术方案、作业指导书、作业票等审批制度；

2、制定工程安全技术措施计划与施；

3、配备有效的、关的安全标准、规范和操作规程；

4、安全技术标准、规范和操作规程配备齐全。

查项目部技术

管理制度和

安措计划

专项安全

技术方案

1、专业性强、危险性大的施工项目按安全技术方案；

2、专项安全技术方案经有关部门和技术负责人审批；

3、方案按规定进行计算和图示；

4、组织方案编制方案的交底、履行交底签字手续；

5、安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监护。

抽查专项

安全技术方案

1、施工作业指导书审批或审批不规范；

2、作业指导书编写专题安全施工措施；

3、安全施工措施落实；

查分包合同