合同管理系统调研问卷副本文档格式.docx
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三、问卷内容
1.组织架构
请提供现有组织机构图:
2.人员及岗位
请提供人员及岗位表:
隶属单位
部门
职务
姓名
3.审批流程(采购合同、销售合同如流程不一样分别提供)
提供现有业务中的各审批流程,图一为示例
图一
1)合同会签审批流程
2)合同变更审批流程(形成合同变更文件)
3)合同终止审批流程
4)合同修改审批流程(不需要形成合同变更文件)
5)合同收款审批流程
6)合同付款审批流程
7)开票申请审批流程
8)入库审批流程
9)出库审批流程
10)其他未提到的审批流程
4.业务管理流程
请提供主要业务管理逻辑图,如图二、图三
图二
图三
1)合同管理总流程
2)销售合同管理流程
3)采购合同管理流程
4)合同生成管理流程
5)其他未提到的管理流程
5.常用表单
如附表一、附表二
合同审核会签表
合同编号:
承办
部门
承办人
电话
对方单
位名称
合同
名称
标的额
(万元)
合同主
要内容
领导
审批
有关
审核
意见
承办部门
负责人
合同归口管理部门
审核人
计划财务部
监察审计
部
总经理工作部
备注
附表一
合同履约情况统计表
单位:
联系人:
电话:
合同编号
合同名称
对方单位
签订日期
金额(万元)
履约情况
合同类型
备注
采购合同
销售合同
注:
1、如有担保,请在备注栏注明担保人、担保范围、担保期限和担保方式;
2、履约情况填写:
直接填写履约金额。
附表二
●合同模板
请提供合同的分类,以及样本模板
请提供合同编号生成规则
●业务表单
请提供在目前业务管理过程中使用到的各种业务表单格式,如开票申请单、资金使用申请单等
●统计表单
请提供在目前业务管理中使用到的各种统计报表格式,公司经营月报、资金使用汇总表等
6.各职能部门业务需求
请提供本单位各职能部门的业务需求
7.单位硬件网络情况
硬件情况
类型
规格型号
购买年
数量
服务器
VPN设备
网络连接情况
是否连接集团广域网
是否连接互联网
网络供应商
网络带宽
是否有独立机房
硬件网络网络管理员是谁