银川西夏区文昌路街道办事处部门预算预算表文档格式.docx
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(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
24.94
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
收入总计
487.61
支出总计:
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目
2018年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
合计
487.61
2010301
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
361.88
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
4.65
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
53.18
53.18
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.21
1.21
2082702
财政对工伤保险基金的补助
1.08
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.08
2101101
行政单位医疗
21.50
21.50
2101103
公务员医疗补助
2.13
2.13
2101199
其他行政单位医疗支出
0.96
2120501
城乡社区环境卫生
5.00
2210201
住房公积金
2100799
其他计划生育事务支出
10
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
基本支出
项目支出
增减额
增减%
488.86
470.61
17
-1.25
0.25%
366.44
359.88
2
-4.56
1.26%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
34.05
0.00
-34.05
100%
4.2
4.65
0.45
9.67%
10.51
42.67
80.23%
1.79
-0.58
47.93%
1
0.08
7.4%
16.29
10.00
-6.29
62.9%
20.01
21.5
1.49
6.93%
0.99
1.14
53.52%
5
28.58
-3.64
14.59%
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
470.61
403.38
67.23
301
一、工资福利支出
402.99
30101
基本工资
34.30
30102
津贴补贴
32.15
30103
奖金
17.86
30106
伙食补助费
3.46
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
20112
其他社会保障缴费
3.36
30113
30114
医疗费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
204.50
302
二、商品和服务支出
67.23
30201
办公费
0.3
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
0.05
30205
水费
1.2
30206
电费
1.4
30207
邮电费
0.6
30208
取暖费
6.03
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.4
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
0.1
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.70
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
56.25
303
三、对个人和家庭的补助
0.39
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.39
310
四、其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
2017年预算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
2.6
0
2.60
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他支出
无
基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
487.61
361.88
(三)事业收入
(四)事业单位经营收入
(五)其他收入
24.94
其中:
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
八、部门收入总表
部门收入总表
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
纳入财政专户管理的非税收入
其他行政单位医疗支出
九、部门支出总表
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出