四川省内江市市中区统战部Word文件下载.docx
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促成市中区永安镇太平寺村与台湾南投县国姓乡南港小区，市中区翔龙社区与埔里镇桃米小区签约结对，搭建我区与台湾基层民众交流交往平台；
引导台胞台属、侨胞侨属参与捐资助学、脱贫攻坚，捐赠资金4.80万元；
组织各场所教职人员和信教群众代表学习宗教政策法规5次，发放宣传资料1000余份，张贴标语120幅，张贴宣传横幅10幅，制作宣传栏5个，引导5个宗教场所将《宗教事务条例》上墙；
组织召开宗教工作联席会议3次；
开展以“慈爱人间五教同行”为主题，以扶贫、济困为主要内容的“宗教慈善周”活动，募集捐款3.19万元；
按照省、市要求，确定市中区电子商务集聚区、乐贤街道办事处两个基层统战工作示范点和四川东林矿山运输机械有限公司、四川华玉车辆板簧有限公司两个基层统战工作联系点。
二、部门概况
区统战部下属二级单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区统战部本年收入合计212.61万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入210.61万元，占99%；
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；
国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；
事业收入0.00万元，占0%；
经营收入0.00万元，占0%；
附属单位上缴收入0.00万元，占0%；
其他收入2.00万元，占1%。
2017年区统战部本年支出合计177.55万元，其中：
基本支出146.48万元，占83%；
项目支出31.07万元，占17%；
上缴上级支出0.00万元，占0%；
经营支出0.00万元，占0%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计236.58万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加83.83万元，增长35.43%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出175.55万元，占本年支出合计的98.87%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.94万元，增长27.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出175.55万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出136.80万元，占78%；
外交支出0.00万元，占0%；
国防支出0.00万元，占0%；
公共安全支出0.00万元，占0%；
教育支出0.00万元，占0%；
科学技术支出0.00万元，占0%；
文化体育与传媒支出0.00万元，占0%；
社会保障和就业支出25.56万元，占14%；
医疗卫生与计划生育支出6.46万元，占4%；
节能环保支出0.00万元，占0%；
城乡社区支出0.00万元，占0%；
农林水支出0.00万元，占0%；
交通运输支出0.00万元，占0%；
资源勘探信息等支出0.00万元，占0%；
商业服务业等支出0.00万元，占0%；
金融支出0.00万元，占0%；
援助其他地区支出0.00万元，占0%；
国土海洋气象等支出0.00万元，占0%；
住房保障支出6.73万元，占4%；
粮油物资储备支出0.00万元，占0%；
其他支出0.00万元，占0%；
债务还本支出0.00万元，占0%；
债务付息支出0.00万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：
支出决算为0.54万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行：
支出决算为27.64万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：
支出决算为80.21万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理实务（项）：
支出预算为28.41万元，完成预算44.09%，决算小于预调整预算数的主要原因是部分资金年末下达，需来年支付。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：
支出决算为12.25万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
支出决算为12.62万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：
支出决算为0.66万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：
支出决算为0.03万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
支出决算为4.79万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
支出决算为1.67万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为6.73万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出146.48万元，其中：
人员经费129.55万元，主要包括：
基本工资30.89万元、津贴补贴22.46万元、奖金2.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元、其他社会保障缴费6.49万元、生活补助12.25万元、奖励金30.42万元、住房公积金10.80万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元。
公用经费16.93万元，主要包括：
办公费0.49万元、手续费0.04万元、、电费0.24万元、邮电费0.15万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.04万元、公务接待费0.99万元、劳务费1.10万元、工会经费0.40万元、福利费0.73万元、其他交通费10.06万元、其他商品和服务支出2.45万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.40万元，完成预算36.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；
公务接待费支出决算1.40万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
其中：
公务用车购置支出0.00万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。
截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.46万元，下降100%。
主要原因是公车移交公车办，全年无公务公车运行维护费。
3.公务接待费支出1.40万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待10批次，139人次（不包括陪同人员），共计支出1.40万元，具体内容包括：
四川省委召开振兴和打造四川千亿苎麻产业调研接待费，省工行到市中区考察接待餐费、开展调查川南大草原调研接待餐费等，共计接待费1.40万元。
外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2016年减少5.11万元，下降365%。
主要原因是减少对外接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区统战部机关运行经费支出16.93万元，比2016年增加3.74万元，增长22.09%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区统战部政府采购支出总额1.06万元，其中：
政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
主要用于购买电脑、打印机等办公用品，维持日常工作的开展。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区统战部共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年，区统战部未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，我单位对2017年整体支出开展绩效自评，通过对预算收支的管理及各类项目的实施，紧紧围绕中心，服务大局，基本保证了区统战部日常工作运转，自评得分95分，存在的问题：
内控信息化建设不够完善，人力配备不足。
下一步改进措施：
一是完善内控制度及加强信息化建设，二是梳理细化工作流程，将事物落实在具体责任人，谁经办谁负责，三是强化内部信息数据分析，发挥信息化管理作用，并将信息化分析数据结果运用于预算编制、资产配置管理等方面，四是加强人员建设，组建培养专业技术人员。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
合理性（5分）
预算编制（10分）
测算依据（5分）
目标管理（5分）
4
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
信息公开（6分）
预算公开（2分）
决算公开（2分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
人才培养（5分）
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位统战部开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：
资金到位不及时导致资金分配和使用不合理，。
一是及时申请资金，二合理分配使用资金。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
分值
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
可行性
（政策完善）
（10）
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
资金使用
（3分）
项目执行
执行规范
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
总分
98
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是少数民族工作经费。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行：
11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：
12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理实务（项）：
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：
指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：
指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：
指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
内江市市中区委统战部
2018年11月15日
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