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量方针的变化以及质量目标的完成情况，对质量目标进行必要的调整。

2）各部门负责人应根据各自职责范围，将公司质量目标层层分解，制定

本部门的年度质量目标，该质量目标要求是可测量的、可检查的、可评价的，

并进行相应的策划，采取必要的措施，确保本部门年度质量目标的实现。

质

量目标的分解见附录2《公司质量目标分解表》

3）经理及其他各级领导应通过会议、通报等形式，确保质量方针和质量

目标在全体员工中得到理解和沟通，使全体员工自觉贯彻执行，为质量目标

的实现，不懈努力。

4.4.4组织机构

公司设置了相应的职能部门，确定了相应的岗位职责，并明确了质量保

证体系各项要求的职能分配，对各职能部门及主要岗位规定了职责与权限。

公司组织机构见附录1“公司行政管理组织机构图”。

公司压力管道安装质量保证体系组织系统图见05.3

公司质量管理体系各项要求的职能分配见附录3“质量职能分配表”。

4.4.5人员任命

公司经理以书面形式任命质量保证工程师，同时任命公司工艺责任人、

材料责任人、焊接责任人、计量责任人、理化责任人、热处理责任人、检验

责任人、设备责任人及项目组质量责任人，上述人员在质量保证工程师的

领导下，独立而有效地从事压力管道安装产品质量保证管理活动，确保质

量保证体系正常有效运行，保证产品质量。

上述责任人发现质量保证体系运行或施工现场中的不符合项、不合格产

品，应直接向质量保证工程师报告，有权建议鉴定质量问题，直至停止施工，

并提出纠正、预防措施，直到问题解决，方可继续施工

上述责任人有义务接受安监部门、监督机构、顾客及其合同规定的监理

单位的监督检查和见证。

4.4.6责任人员资格要求

责任人员应熟悉压力管道工程有关专业知识，掌握压力管道施工有关技

术法规、，熟悉本手册和质量控制标准的要求；

责任人应明确自己的职责，并

能胜任工作。

4.4.7职责、权限

为明确从事与质量活动有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是具

有独立行使权限开展工作的人员的职责、权限和相互关系，特对公司最高管

理者（经理）、质量保证工程师及相关责任人、各职能部门负责人在质保体系

的建立、实施、保持和改进的职责和权限规定如下：

4.4.7.1经理

a）、经理是公司法人代表委托人，公司经营的最高管理者和决策者，掌握国家的有关法令、法规，并严格遵守执行。

根据市场形势，结合企业的特点，制定企业的质量方针，并提出企业远、近期的质量目标。

b）、任命质量保证工程师,并委托其组织质量保证体系的建立、实施和不

断完善。

c）、负责重大合同的洽谈、审批。

d）、对公司的施工质量和安全负全责。

e）、计划安排各类人员的培训，不断提高全员的素质。

f）、有权对企业员工的工作质量、施工质量进行奖励或处罚，促使质量保证体系的有效运行。

g）、每年年底对质量保证体系组织一次管理评审，以确保质量方针和质量目标的实现。

h）、为质量保证体系有效持续运行提供充分的资源。

4.4.7.2质量保证工程师

a）、受经理任命，负责按《TSGZ004-2007特种设备制造安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，组织建立、实施和保持公司的质量保证体系。

b）、对质量保证体系运行的适宜性、充分性和有效性负责，负责组织对质量保证体系进行内部审查，保证体系的持续改进，并及时向经理汇报，组织管理评审资料的输入和输出。

c）、负责体系外的质量联络，协调解决体系运行中出现的质量问题。

d）、组织有关部门对技术图纸、工艺文件、施工方案、检测、验收等进行会审、会检并审核、审定有关的技术文件。

e）、组织有关部门人员，对质量问题、质量事故进行分析，并制定改进和预防措施，做好相关的记录。

f）、组织员工进行质量管理培训，提高全员的质量意识。

g）、有权对员工在质量保证活动中的优，劣表现向经理提出奖罚建议。

4.4.7.3焊接责任人

a）、负责压力道焊接技术管理工作。

根据施工需要提出焊接工艺评定项目编制焊接工艺评定指导书,审核焊接工艺评定报告.。

b）、根据焊接工艺评定报告，编制焊接工艺，对焊接工艺质量负责。

c）、监督检查相关技术人员执行规范、标准和焊接工艺情况，处理技术问题，解决焊接施工中出现的疑难技术问题。

对业务范围内的争议问题有权作出裁决。

d）、提出公司焊接装备更新改造实施方案。

e）、参与制定焊工培训规划和指导焊工培训考核工作。

f）、审批二次焊逢返修单。

审核焊缝的超次数返修单，并编制焊缝的超次返修工艺，报总工程师批准后，到现场监督返修工作，确保超次返修质量。

g）、对违反工艺要求操作，影响焊接质量人员有处置权力。

4.4.7.4材料责任人

a）、代表工程公司参加总公司对材料与供方进行评价、选择、重新评价、并建立“合格分供方名单”。

b）、依据设计图纸审批工程科编制的工程材料采购清单。

c）、审核所领用材料的材质证书、合格证等相关质量证明文件。

对相关标准规定或有疑问的材料提出材料复验，对复验不合格的材料或设备，参加总公司物资部与供货单位进行质量疑议和处理（含返修退货）工作。

d）、审核工程项目材料代用申请单（含代用理由、代用材料的型号、规格、执行标准等），报总工程师、监理建设单位粗批，设计单位最终审批。

监督现场严禁使用未经设计同意的改代材料。

4.4.7.5工艺责任人

a）、编写各类施工工艺操作规程。

b）、学习新标准、新工艺、更新落后的施工工艺，编写新施工操作规程。

c）、现场指导施工工人按所规定的施工工艺进行施工。

提高工人操作水平。

d）、完成领导交办的各项任务。

e）、对施工工艺质量负责任。

4.4.7.6设备责任人

a）、负责制定各项设备的管理、操作、保养、检修等制度和规程。

b）、负责设备的统一计划、合理选购及设备改造计划。

c）、负责建立本单位的设备技术档案，掌握本单位设备数量，动态、技术状态况和设备能力。

d）、负责责制定本单位的大修年度计划，并督促落实。

e）、负责组织本单位设备事故的调查，分析和处理工作。

f）、负责组织设备管理人员及设备操作和维护人员的技术培训工作。

g）、负责组织公司每年度设备管理指示的定期考核工作。

h）、对检修设备符合技术规范负责。

i）、保证设备完好率达90%以上。

4.4.7.7检验责任人

a）、负责对施工全过程的质量进行监控和检验，严格执行按图纸、工艺、标准施工，做好相关记录,并审核现场检验记录和报告。

b）、严禁不合格的原材料投入施工，不全格的工序转入下道工序和不合格的工程报检、验收。

c）、对不合格品负责进行标识、隔离，并反馈施工者返工，直至合格为止。

d）、参加质量分析会并做好记录，参与有关的会检、验收。

e）、协助工程科收集、整理工程技术档案资料，做好分项、分部门的的工程质量评定工作并给予签认。

4.4.7.8无损检测责任人

a）、负责贯彻执行有关的无损检测标准、规范，对工程公司内部无损检测作质量实行控制。

b）、对无损检测工艺作业指导书进行评定、审核，并监督其贯彻执行。

c）、对无损检测人员出具的射线、超声波、磁粉、渗透等探伤报告进行审核。

d）、负责无损检测仪器、设备的使用、维护、保养及管理工作。

e）、负责对无损检人员进行技术培训及业务考核。

f）、对因检测质量控制不力而造成的重大事故负责。

g）、对经审核的各项检测结果负责。

h）、依据有关标准、规范，有权对施工过程中的复检及返修等事宜做出决定。

i）、负责健全无损检测的各项技术管理制度，保障无损检测工作质量。

4.4.7.9理化责任人

a）、负责理化试验全过程包括试验设备、材料、环境条件等的质量控制。

b）、负责对公司理化试验人员的技能进行确认，对试验工作进行指导检查。

c）、负责组织对需外委的理化试验分包方进行评价，选择及重新评价，并形成评价报告和合格分包方名单，供外委时选定。

d）依据设计要求、相关技术标准，选定理化试验的方法、项目和标准。

审批理化试验记录和报告，并对不合格品提出处理意见。

4.4.7.10热处理责任人

a）、负责组织编制压力管道焊缝热处理工艺，并审核热处理工艺，报总工程师审批。

b）、负责热处理施工技术交底，指导热处理过程，审批热处理报告，并对热处理不合格的焊缝提出处理意见。

4.4.7.11计量责任人

a）、负责建立计量器具周期检定制度，编制计量器具的定检计划，并监督其执行。

b）、监督检查计量器具台账，熟悉掌握计量器具的数量和配置情况，编制计量器具年度购置计划。

c）、严格按照检定结果执行，对不合格的计量仪器，有权实行报废处理。

d）、做好计量仪器具周期检定记录，认真保存。

4.4.8工程项目组质量责任人

4.4.8.1项目经理兼质保责任人

a）、根据合同、设计文件、标准规范及公司质量体系文件要求，对压力安装工程项目组织施工和管理，是工程项目质量的第一责任人。

b）、在公司质保工程师领导下，负责组织质量体系运行。

重大问题需向公司经理、质保工程师及相关责任人汇报。

c）、组织编制项目的施工组织设计及专项（如管道试验）施工方案，报总工程师审批后实施。

e）、准备好设计文件、材料材质证书、合格证、填写报装、报检手续。

f）、负责在施工前对班组进行技术、质量和安全交底，监督检查项目施工过程中工艺、规范和文件等的执行情况。

g）、负责汇总施工记录及工程质量信息收集、整理、反馈及处理，并负责编制竣工资料。

h）、参加公司质量事故调查和处理，配合安全监察、质量监督、监检机构的监督检查工作。

4.4.8.2项目材料责任人

a）、负责组织编制并审核工程项目部材料计划，对材料的验收、复验、保管、发放全过程的质量进行控制，重大问题的处理需向公司材料责任人汇报；

b）、组织对不合格材料的隔离和处置；

c）、负责材料合格证、质量证明书等文件收集、核对、保管和传递；

d）、监督检查现场材料的标识工作；

e）、负责材料代用手续的办理；

f）、有权拒收不符合设计要求及不合格的材料。

4.4.8.3项目工艺责任人

a）、组织落实施工所需技术文件（设计文件、标准、规范、施工组织设计等）及组织工艺文件、图纸的审核；

b）、根据现场实际情况编制特殊施工方案或技术措施；

c）、组织工艺系统技术交底；

d）、审核工程联络单；

e）、负责对三按（按图纸、按工艺、按标准）施工的监督检查；

f）、组织、收集、整理并审核压力管道交工技术文件（包括竣工图）和资料；

g）、有权对违反“三按”施工的单位和个人责令其返工、返修、停工，对重大问题处理需向公司工艺责任人汇报。

有权对造成质量事故的责任人和单位提出处罚建议；

h）、负责工程项目部工艺系统的质量控制，检查工艺纪律的执行情况。

4.4.8.4项目焊接责任人

a）、对设计文件中有关焊接要求进行审核；

b）、组织编制焊接返修工艺，焊接工艺卡，负责压力管道焊接工艺试验委托；

c）、对参与焊接工程施工焊工进行资格确认，对无证或合格项目与施焊项目不符合的焊工有停止其焊接作业的权利；

d）、对焊工的工艺纪律的监督检查；

e）、组织进行焊接技术措施的技术交底，处理焊接过程中的技术问题；

f）、整理焊接记录、技术资料。

4.4.8.5项目检验责任人

a）、对合同或设计文件中的检验要求进行评审；

b）、负责编制项目检验计划，进行工程检查（包括质量控制点）和隐蔽工程验收，参加（配合）用户或上级主管部门、监检单位组织的质量检查；

c）、负责检验记录及工程质量信息收集、整理、反馈及处理；

d）、对违章操作、不服从质量监督检查的，有批评、通报及向项目经理或质量保证工程师汇报的权利。

4.4.8.6项目设备责任人

a）、负责对工程项目所需设备的配备、使用、保养、维护进行监督检查和管理；

b）、掌握设备运转动态，及时处理设备故障；

c）、对违反设备操作规程的行为有制止权。

4.4.8.7管道防腐蚀补口责任人

a）、负责对设计文件中管道防腐蚀补口、补伤的要求进行审核；

b）、负责按公司管道防腐蚀补口、补伤的作业指导书的要求向管道防腐蚀补口、补伤作业人员进行技术交底；

c）、负责管道防腐蚀补口、补伤作业施工中的工艺跟踪、工艺交底；

d）、对施工过程补不执行工艺纪律的操作有权停止施工，并及时报项目质保师。

4.4.8.8清管试压责任人

a）、按设计文件的要求编制管道清管试压施工方案，报建设单位或监理单位审批后实施；

b）、施工前负责向管道清管、测径、试压、干燥作业施工人员进行技术交底；

c）、负责管道清管、测径、试压、干燥施工过程的工艺跟踪、工艺指导；

d）、对施工过程中不执行工艺纪律的操作，有权暂停施工，并及时报项目质保师。

4.4.9各科室职责

4.4.9.1办公室主任

a）、负责书藉、资料技术标准的管理，按照资料分类的内容分为办公类和工程类两类，并进行编号、归挡及存放。

b）、人事劳资的管理，在册人员建立员工档案，外聘人员建立职工花名册。

c）、帐单报销、劳资及福利的发放等工作。

d）、办公用品的征询、采购、登记、发放、保管工作。

e）、办公桌椅、文件柜等低值易耗品的管理。

f）、调度货运车辆。

4.4.9.2经营科科长

a）、负责熟悉工程设计图纸，评估公司满足设计要求的能力，拟定、签订工程施工合同;

b）、负责工程的预算、签证办理、结算;

c）、负责编制工程开工、竣工统计报表；

d）、负责工程款的申请，各班组的施工工资的结算。

4.4.9.3工程科科长

a）、依据合同要求安排工程施工项目组、施工班组进场施工；

b）、负责工程图纸的领取、登记、发放和保管；

c）、负责编制工程材料请购单和采购说明书，定额领取工程材料。

d）、负责施工班组的管理

4.4.9.4设备安全科科长

a）、负责制公司的安全管理和劳动保护工作，制定公司的各项安全规章制度和各种劳动保护用品的计划、采购及发放。

b）、负责监督检查设备员建立设备台帐。

负责编制设备大、中、小修计划并组织实施。

c）、负责生产及施工机具、设备的技术改进重大技术问题的处理。

d）、负责公司机具、设备及其固定资产的管理，制定设备的采购计划维修保养计划及报废计划，并负责实施。

4.4.9.5检验科科长

a）、负责监督检查现场检验工作。

b）、负责无损探伤（X射线、超声波、磁粉、渗透探伤）报告和底片的归

挡工作。

c）、会同建设单位（或总公司相关各部门）、监理、技术监督部门、消防

部门等机构进行整体验收。

4.4.9.6质量监督科科长

a）、负责各种资质认证工作。

b）、负责监督、检查、协调质量体系的运行，召集质量体系会议。

c）、负责组织工程质量的考核、评审。

d）、负责质量事故的调查，并提出处理意见。

e）、负责质量信息的收集、分析、传递、反馈、存贮和提供，及时掌握

和发送预防信息。

4.5管理评审

4.5.1目的

通过有计划有组织的对质量管理体系进行内部审核和管理评审，确保公司压力管道安装质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，为持续改进提供依据。

4.5.2范围

适用于公司质量保证体系的内部审核和管理评审，涉及压力管道安装质量的全部要求及其覆盖的工程/产品、作业场所和人员。

4.5.3频次：

每年进行一次。

4.5.4职责

a）经理主持管理评审活动

b）质量保证责任人负责编制管理评审计划，负责管理评审活动的组织实施和编制管理评审报告，向经理报告质量管理体系运行情况并提出整改方案。

c）质量管理科负责具体组织实施内部、外部审核，并跟踪验证纠正预防和

改进措施的实施。

d）各部门负责准备与本部门有关的内部评审资料，并负责制定和实施内部评审中提出的相关的纠正和预防措施。

4.5.5评审内容

a）内、外部质量审核结果评价；

b）已建立的质量保证体系对公司质量方针和目标的适应性和有效性；

c）工程质量评估和用户信息反馈；

d）上次管理评审的决议事项和不符合、不合格纠正措施的执行与验证情况的评审；

4.5.6相关文件

a）Q/HK·

P015—2008《内部审核控制程序》

b）Q/HK·

P016—2008《管理评审控制程序》

c）Q/HK·

P014—2008《纠正和预防措施控制程序》