中国石油化工集团安全纲领性文件文档格式.docx
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1.7.2应急演练
1.7.3应急处置
1.7.4
1.8事故管理
第二部分
2.1
建设项目“三同时”管理
2.1.1
可行性研究阶段
2.1.2
基础设计（初步设计）阶段
2.1.3
试生产与竣工验收
2.2
生产运行安全管理
2.2.1
生产过程安全控制
2.2.2
生产过程变更风险控制
2.2.3
开工和停工安全管理
2.2.4
现场安全管理
2.3
施工作业过程安全控制
2.3.1
作业安全分析（JSA）
2.3.2
作业许可
2.3.3
作业过程安全监护和监督
2.4
设备设施安全管理
2.4.1
采购安全控制
2.4.2
建造与安装安全控制
2.4.3
设备运行安全管理
2.4.4
设备变更风险控制
2.5
危险化学品储运安全管理
2.5.1
危险化学品储运资质核实
2.5.2
危险化学品信息管理
2.5.3
安全监控和安保
2.6
承包商安全管理
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2.6.1
承包商安全资质审查
2.6.2
承包商安全培训
2.6.3
承包商安全监管
2.6.4
承包商安全考核和评价
2.7
油气资产安保与反恐管理
2.7.1
公共安全风险管控
2.7.2
信息沟通与报告
2.7.3
安全防范
第三部分
3.1
安全观察与安全检查
3.1.1
安全观察
3.1.2
安全检查与安全督查
3.1.3
整改与跟踪
3.2
安全审核与安全评估
3.2.1
安全管理体系审核
3.2.2
安全管理评估
3.3
安全考核
3.3.1
集团公司对企业的安全考核
3.3.2
企业对部门和基层单位的安全考核
3.3.3
企业对员工的安全考核
3.4
持续改进
3.4.1
目标与计划
3.4.2
总结和改进
手册正文：
1.1安全组织
1.1.1安全生产委员会
主任由企业相应业务分管领导担任，办公室设在相应职能部门。
1.1.1.4安委会至少每季度召开1次全体会议，听取安委会办公室和各专业安全分委员会
的工作汇报，研究、决策重要安全事项。
提出考核意见。
1.1.2.1企业和二级单位必须设立安全监管部门，负责本单位安全生产监督管理工作。
1.1.2.2安全监管部门每月召开安全会议，对各部门、二级/基层单位安全生产工作情况进
行讲评和考核。
1.1.2.3企业配备专职安全总监，二级单位配备专职或兼职安全总监，基层单位配备安全工程师或安全员，班组配备兼职安全员。
1.1.3.1
对企业生产经
企业设立专职安全督查大队，在安全总监和安全监管部门的领导下营和施工现场进行全覆盖、全天候的安全督查。
1.1.3.2安全督查大队每周通报安全督查情况，每月进行督查专题分析。
1.1.3.3安全督查大队有停工、处罚和奖励权。
1.2.1安全主体责任按照谁的业务谁负责，谁的属地谁负责的原则，各职能部门和各二级/基层单位（业务单元）对所管辖业务、区域的安全负责。
1.2.1.1规划、计划部门
对新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目工艺路线的安全可行性负责。
对制定适合装置安全生产的原料采购、生产计划负责。
1.2.1.2设计管理部门和设计单位
对建设项目、所设计装置（设施）的合规性负责。
对建设项目、装置（设施）的设计本质安全性终身负责。
对所设计的设备（设施）制造技术要求负责。
对生产指挥协调的安全负责。
对突发事件的应急处置负责。
对生产、技术管理制度的制、修订和适宜性负责。
对操作规程和开停工方案的有效性负责。
对新技术应用的安全负责。
对生产隐患的排查和治理负责。
1.2.1.4机动设备管理部门
对机械设备、电气、仪表和建（构）筑物等的安全运行负责。
对设备检维修过程的作业安全负责。
对设备隐患的排查与整改负责。
对租赁和处置资产的安全管理负责。
对设备安全管理制度、技术规程的制、修订和适宜性负责。
对安全仪表的功能安全负责。
1.2.1.5工程建设管理部门
对工程建设项目风险评价和安全措施的落实负责。
对工程建设项目承包商、分包商的资质审查负责。
对工程建设项目的施工质量和施工安全负责。
对工程建设项目承包商、分包商的安全监管负责。
对工程建设项目安全管理制度的制、修订和适宜性负责。
1.2.1.6采购、销售部门
对采购设备设施、备品备件、原辅材料的质量负责。
对危险化学品、剧毒品、易制毒品、放射性物品采购、销售过程的合规性负责。
对承运商的安全资质审查负责。
对危险化学品仓库的安全负责。
1.2.1.7财务管理部门
对安全生产费用提取、使用的合规性负责。
对隐患治理费用的资金落实负责。
1.2.1.8其他职能部门
对所管辖业务和区域范围内的安全负责。
1.2.1.9二级/基层单位（业务单元）
对区域范围内的生产经营安全负责。
对区域范围内的作业活动安全负责。
对区域范围内的职业病危害因素防护负责。
对规程、方案和管理制度的执行负责。
1.2.2.1安全监管部门
对安全管理体系的推进实施负责。
对安全制度的有效性负责。
对安全综合监管的有效性负责。
1.2.2.2安全督查大队
对生产经营和施工现场的安全督查负责。
对督查问题整改的跟踪验证负责。
1.2.3.1企业党政主要负责人
对企业的安全生产工作负主要领导责任。
对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。
1.2.3.2分管业务领导
对分管业务安全生产负直接领导责任和管理责任。
1.2.3.3分管安全领导
对企业的安全生产负综合协调和监管责任。
1.2.3.4安全总监
对健全企业安全生产责任制，督促安全责任的落实负责。
对安全管理制度体系的完整性负责。
对企业安全管理体系的完整性负责。
1.2.3.5职能部门负责人
对管辖业务的安全负直接管理责任。
1.2.3.6二级/基层单位（业务单元）负责人
对管辖区域内的生产安全负责。
对管辖区域内的作业安全负责。
对管辖区域内突发事件的初期处置负责。
对岗位业务活动的安全负直接责任。
对负责设备设施的安全操作负责。
对责任区域内的作业安全负责。
对岗位操作规程和制度的执行负责。
对岗位应急处置和劳动保护措施的执行负责。
1.3.1各级领导的安全培训
容。
内必须参加1次脱产的安全培训，以后每2年至少培训1次。
1.3.2管理人员的安全培训
1.3.2.1管理人员的安全培训以强化责任意识、掌握安全管理方法、增强安全技能为主要内
本企业组织的安全培训。
1.3.2.3企业安全监管部门管理人员应至少每2年参加1次本企业组织的安全培训。
培训。
1.3.3操作人员的安全培训
置和自救互救能力为主要内容。
模拟、体验式培训和实操培训等方式。
1.3.3.3企业必须对新上岗、转岗人员进行安全培训并经考试合格，方可安排上岗。
方可上岗作业。
1.3.3.5采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须对相关生产、作业人员进行专
项安全培训。
1.3.4安全分享与安全告知
2.4安全风险与隐患管理
2.4.1安全风险辨识
2.4.1.1
/基层单位（业
按照谁的业务谁负责、谁的属地谁负责的原则，各职能部门和二级务单元）应采用HAZOP和JSA等方法组织开展风险识别和评估。
发生重大变化或变更后应及时更新。
2.4.2安全风险控制措施
2.4.2.1针对辨识出的风险,企业应确定所采取的控制措
施，包括工程技术措施、管理措施、应急措施和个体防护措施。
2.4.2.2风险控制措施要向相关人员告知。
1.4.3安全隐患排查和治理
1.4.3.1隐患排查与日常检查相结合，分为定期排查和不定期排查，各专业部门应每季度组织1次专业排查，企业至少每半年组织1次综合排查。
1.4.3.2企业应重点排查：
海（水）上作业和“三高”油气田的勘探开发；
构成重大危险源的装置、罐区、仓库；
含硫原油（天然气）处理装置、LNG装置；
国家重点监管的危险化工工艺；
1.4.3.3
油气输送管道等。
企业应对排查出的隐患进行评估、分级，列入隐患治理台账，同时定整治方案、防
1.4.3.4
能够立即治理的隐患必须立即组织治理，不能立即完成治理的必须有强化的管控措
1.4.3.5
施。
隐患治理完成后，应组织隐患治理效果后评估，并建立隐患治理档案。
1.5.1变更控制
按照谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则，各变更管理部门应对变更从严控
制，杜绝不必要的变更。
1.5.2变更流程
1.5.2.1
变更流程包括变更申请、变更风险评估、变更审批、变更效果评估和变更告知。
1.5.2.2
变更申请包括：
变更原因、变更范围和变更方案等内容。
1.5.2.3
变更审批前必须进行风险评估，评估由专业小组进行，并出具变更风险评估结论。
未经评估不得予以审批。
1.5.2.4变更实施后，批准部门应组织变更效果评估，并记录评估过程和结论。
1.5.2.5变更涉及的文件和资料应及时更新，并传达到相关岗位人员。
1.5.3变更监督
1.5.3.1各变更管理部门对分管业务的变更实施过程进行监督。
1.5.3.2安全监督部门对变更的流程符合性进行监督。
1.6.1职业病危害因素识别和防治计划
1.6.1.1企业应每年对职业病危害因素识别和评估
1次，并建立职业病危害因素清单。
清
单中列出产生职业病危害因素地点、浓（强）度和所采取的控制措施。
1.6.1.2企业每年应制定职业病防治的年度工作计划和实施方案。
1.6.2职业病危害标识与告知
1.6.2.1企业应在可能产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施的醒目位置设置警
示标识。
1.6.2.2企业在与员工签订劳动合同和分配工作岗位时告知其工作过程中可能存在的职业
病危害及后果、工作过程中个人应采取的防护措施和应急措施。
1.6.3职业病危害监测与控制
1.6.3.1企业应按不低于法规要求的频次对存在职业病危害的工作场所和作业环节进行职
业病危害因素监测，动态掌控职业病危害因素浓（强）度水平。
1.6.3.2企业应对职业病防护设施进行检查、维护和维修，确保其完好投用。
1.6.3.3企业应将超标场所纳入隐患进行治理。
1.6.4职业健康体检与个体防护
1.6.4.1企业应安排从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、
在岗期间和离岗时的职业
健康体检，并建立个人职业健康监护档案。
1.6.4.2未进行上岗前职业健康体检，不得安排从事接触职业病危害的作业。
在岗期间不进
行职业健康体检，不得继续上岗作业。
1.6.4.3企业不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。
对检查出指标异常人员，
及时安排复查、诊疗和调岗。
1.6.4.4企业应为员工配备符合要求的防护用品，不得在没有防护用品的情况下安排员工在
超标场所工作。
1.6.4.5岗位人员应清楚本岗位接触的职业病危害因素，
掌握职业病防护设施操作方法，
能够正确使用防护用品。
凡不按规定佩戴或使用防护用品的人员不得上岗作业。
1.7应急管理
1.7.1.1企业应识别出可能发生的突发事件，编制与上下级单位、当地政府及相关部门相衔接的应急预案。
应急预案应明确规定应急响应级别，明确各级应急预案启动的条件。
1.7.1.2企业应针对油气输送管道、危险化学品储罐、关键装置、特殊危险介质可能发生的泄漏、火灾、爆炸等重大突发事件，制定企业级专项应急预案。
1.7.1.3企业在应急预案中应明确不同层级、不同岗位人员的应急处置职责、应急处置方法
做什
和注意事项。
1.7.1.4企业应根据现场处置方案编制岗位应急处置卡，明确紧急状态下岗位人员么”、“怎么做”和“谁来做”。
1.7.2.1应急演练以不预先通知的方式为主，演练只明确演练科目，不宜编制演练方案。
1.7.2.2应急演练结束后，必须对演练过程进行评估，形成评估报告。
并针对暴露出的问题从完善预案、修订制度、加强培训等方面制定整改措施，明确整改责任，限期全部整改。
1.7.2.3企业、二级/基层单位应建立预案演练档案，档案至少包含演练内容、存在问题和整改完成情况。
1.7.3.1企业应严格执行突发事件信息上报制度。
1.7.3.2企业应急预案启动后，应第一时间成立现场指挥部，由专业分管领导或授权人员担任现场指挥，开展现场应急处置。
1.7.3.3应急预案启动后，应第一时间进行现场隔离和紧急疏散，与应急处置无关的人员应迅速撤离。
1.7.3.4对可能影响周边企业、公众安全的突发事件应及时向地方政府、周边企业和公众发出预警信息。
1.8事故管理
1.8.1事故报告
1.8.1.1发生事故后，基层单位（业务单元）应立即逐级上报企业安全监管部门。
1.8.1.2企业发生集团公司级事故，必须第一时间如实向集团公司报告。
1.8.2事故调查
1.8.2.1事故调查组至少包括管理组和技术组。
管理组重点调查分析事故发生的管理原因，技术组重点调查分析技术标准、技术方案、操作规程等方面存在的缺陷。
1.8.2.2事故原因应分析出直接原因、管理原因和根本原因，重点是管理原因和根本原因，事故调查组应对事故原因分析和责任认定负责。
1.8.2.3调查报告中的事故防范措施应由事故调查组和事故单位商定后提出。
1.8.3事故问责
1.8.3.1根据事故级别，按照谁主管谁负责、管业务必须管安全，失职追责、尽职免责的原则，重点对属地单位、业务主管部门、业务主管领导或企业主要负责人进行问责。
1.8.3.2集团公司对以下情况进行提级问责：
发生事故后，造成重大社会影响的；
本企业2年内连续发生上报事故的；
集团公司事故通报后1年内再次发生同类事故的；
发生事故后隐瞒不报、迟报、谎报的。
1.833发生上报集团公司事故，企业主要负责人到集团公司做检查。
1.8.4事故整改和教训汲取1.841企业应根据事故调查结果，从设计、技术、设备设施、管理制度、操作规程、应急预案、人员培训等方面分析、提出事故整改措施，包括
针对本次事故的整改;
举一反三的整改。
企业应跟踪和验证事故整改措施的落实情况。
1.842
1.8.4.3
上报集团公司级事故的整改落实情况由事故调查主管部门负责跟踪验证。
事故发生单位制作事故视频，编写事故案例，上报集团公司安全监管局。
故应组织学习，从中汲取经验教训，并保存学习记录。
2.1建设项目“三同时”管理
2.1.1可行性研究阶段
2.1.1.1企业需获得政府相关主管部门出具的建设项目安全条件审查或安全评价报告、职业病危害预评价等报告批复（备案）文件，方可向集团公司相关主管部门办理报批。
2.1.1.2企业建设项目在政府相关主管部门审批或备案后，发生重大变更的，应重新办理相关手续。
2.1.2.1企业建设项目安全设施、职业病防护设施设计需经政府安全生产监督管理部门审查。
2.1.2.2建设项目安全设施、职业病防护设施设计未取得政府安全生产监督管理部门批准的，不得开工建设。
2.1.3试生产与竣工验收
2.1.3.1试生产（使用）前，工程管理部门应当组织相关行业工程技术、安全、职业健康管理等方面的专家对试生产（使用）方案进行审查，组织对安全、职业健康条件进行确认。
2.1.3.2建设项目投料前，应取得政府主管部门消防验收和试生产（使用）方案备案手续，未得到审批，禁止投料。
2.1.3.3企业应在建设项目竣工投入生产或者使用前，根据建设项目的管理权限，组织对安全设施和职业病防护设施进行竣工验收，取得验收批复意见。
22生产运行安全管理
2.2.1生产过程安全控制
2.2.1.1企业应按装置（设施）生产能力组织安排生产任务。
2.2.1.2企业应建立书面的操作规程，明确装置、设备的操作步骤、工艺控制参数、
正常操作范围和异常操作限值，经审核、批准后发布实施。
2.2.1.4设置工艺报警、安全报警的企业应建立报警的报告、分析制度，明确报告处置的流程和责任。
2.2.1.5
DCS数据比对分析制度,
采用DCS控制系统的企业，应建立现场仪表和及时发现和消除工艺控制误差。
2.2.1.6企业应对生产装置每
3年开展1次危险与可操作性（HAZ0P）分析，并
完成相应的整改工作。
评估,并落实整改措施。
2.2.1.8
并建立重大
涉及危险化学品重大危险源的企业应建立重大危险源管理制度,危险源档案。
222生产过程变更风险控制
2.2.2.1原料、药剂及介质变更、工艺流程变更、操作步骤、操作参数和报警联锁值等发生变更应办理变更手续。
2.222设立联锁保护的装置，未经风险评估和审批，不得擅自停用、拆除联锁。
2.2.3开工和停工安全管理
2.2.3.1企业应在项目开工前或装置开、停车前，组织风险评估，编制和审查项目开工方案或装置开、停车方案。
2.2.3.2
进行开车前的安
企业应在新改扩建项目开车前组织编制开车前安全检查表,全检查（PSSR）和整改消缺。
2.2.3.3企业应在现役装置停工交出前对装置进行处理，达到安全条件后，方可组织检修前的验收并履行交接手续。
223.4企业应在现役装置检修全部结束后组织装置开车前的安全验收并履行交接手续。
223.5
2.2.4.4
应在生产装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所和位
置设置警示标志。
2.2.4.5禁止在生产装置、检维修项目现场设立临时办公、休息场所。
2.3施工作业过程安全控制
2.3.1作业安全分析（JSA）
2.3.1.2按照谁安排谁负责、谁作业谁负责的原则，由现场作业负责人组织作业人员
和相关人员进行JSA分析。
2.3.2作业许可
2.3.2.1凡涉及用火、进入受限空间、高处作业、临时用电、动土、起重和盲板抽堵等作业必须实行作业许可证管理。
2.3.2.3作业许可的审批人、作业监护人等应经过作业许可管理培训，培训合格后方
可上岗。
要指定项目现场协调人。
2.3.2.5作业区域应进行隔离，并予以标识。
对存在能量或危险物质意外释放可能导致中毒、窒息、触电、机械伤害的设备设施应采取能量隔离与挂牌上锁措施。
2.3.2.6现场作业负责人在作业前应将作业内容、作业风险及防范措施、作业中止和
2.3.2.7
完工验收要求向作业人员交底。
业范围和作业内容。
2.4设备设施安全管理
2.4.1采购安全控制
2.4.1.1企业应遵循全生命周期安全可靠经济的原则，在选择物资或设备时，要关注安全和质量要求，规避价格陷阱。
2.4.1.2企业应按照谁采购谁负责、谁验收谁负责的原则明确责任部门，建立采购物资或设备的检验方法、验收标准。
2.4.2建造与安装安全控制
2.4.2.1设备设施建造和安装过程必须严格遵守设计要求，明确质量目标、进行全过程质量控制。
2.4.2.2按照谁安装谁负责、谁验收谁负责的原则进行设备设施验收。
未组织验收或验收不合格的不得投入使用。
2.4.3.1设备安装后须进行试运行，试运行过程中应安排专人监护、记录，发现异常立即处理。
单机试运结束后，建设单位应组织设计、施工、质检、监理等人员验收并保存记录。
2.4.3.2企业应监控、分析设备运行参数，禁止设备带病运行、超负荷运行和超期服役。
2.4.3.3企业应确定关键的设备设施，并进行有计划的测试和检验，以便及早识别设
2.4.3.4
备设施存在的缺陷，并进行修复或替换。
2.4.4.2
设备设施联锁保护摘除、联锁值修改等应办理变更手续。
2.5危险化学品储运安全管理
2.5.1危险化学品储运资质核实
2.5.1.1危险化学品储存或运输的企业应取得相应资质。
2.5.1.2企业从事危险化学品装卸的管理人员和操作人员应取得相应的资格证书。
2.5.1.3企业应核实危险化学品（危险货物）承运商的资质，核实承运商车辆、罐体
等设施和人员相关资质，并确保在有效期内。
2.5.2危险化学品信息管理
2.5.2.1
动态监控使用和储存危化品的品种、
企业应分级建立危险化学品目录和台账,
数量和存放地点。
泄漏处置和应急措施。
2.5.2.3企业应收集或编制化学品安全技术说明书，并发放到使用岗位。
2.5.3安全监控和安保
2.5.3.1储存危险化学品的场所（罐区、仓库等）和设施不得随意变更储存的物质,不得超量储存。
2.532
对危险化学品储罐区、仓库实行封闭化管理，并设置防止人员非法侵入的设
和车辆。
2.5.3.4
保持危险化学品储罐区、仓库的报警和联锁系统完好、投用，保持消防系统
完好有效。
2.6承包商安全管理
2.6.1承包商安全资质
升级会员 