同步器齿毂粉末冶金项目可行性研究报告文档格式.docx
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1、生产工艺基本方案
同步器齿毂基本生产工艺流程如下：
采购原材料（粉）→混粉→压制成形→烧结→整形→检验→机加→
推内孔→热处理→光饰处理→检验→清洗及浸油→上架入库
2、生产及检测设备方案
全自动液压机：
630吨1台，315吨2台，250吨4台，
200吨2台，150吨1台
网带烧结炉+制氮机系统各1台
混粉机1台
数控车床（CK6440P）20台
滚光机4台
清洗机1台
探伤机1台
光谱分析仪1台
分析天平1台
共计41台
热处理在顺山公司协作加工。
3、工装模具方案
一般的夹具和量具在顺山协作加工，花键芯轴和花键环规在外订制，压制模和整形模在自贡硬质合金厂订制，机加刀具在外采购。
4、质量可行性方案
初步建立ISO9001-2008质量管理体系，形成系统的、统一的质量管理制度与流程，并与顺山公司形成接口。
质量过程按照质量管理体系标准进行管理，加强过程质量监控，发现问题并及时加以改进，持续提升质量过程控制能力，在达到一定规模和管理上到一定水平之后，逐步导入并建立TS16949-2009质量管理体系。
5、项目规模
生产现场采取小范围流水线生产方式，共布4条生产线，即一、二档齿毂压制生产线，三、四、五档齿毂压制生产线，烧结生产线，机械加工生产线，过程中严格按生产节拍和批次管理进行生产。
本项目按月产30万件，年产360万件同步器齿毂规划，根据生产节拍可按二班或三班制生产，每班按8小时工作，每台压机每分钟2.5件，每班有效工作时间7小时，每班按1000件计算，每台压机每天2000件班产量，10台压机中7台压制，3台整形，每天1.4万件，每月每台有效工作时间22天，即可达到月产30万件的生产能力；
烧结每分钟可达12～16件，每天24小时，最低每天可达1.7万件；
机加每两台每班800件，每天1600件，20台每天可达1.6万件.
四、投资分析及预算
1、设备投入
全自动压机（南通富仕液压）：
630吨：
1台，单台78万；
315吨:
2台，单台33.5万，共计67万；
250吨:
4台，单台27.8万，共计111.2万；
200吨:
2台，单台25万，共计50万.
150吨:
1台，单台,22万，共计22万.
网带烧结炉（长沙久泰）+制氮机
16′：
40万
制氮机系统：
15万
混粉机（浙江）：
3万
数控车床（重二机）：
20×
7万=140万
滚光机：
0.5万×
4=2万
探伤机：
6万
光谱分析仪等检测设备：
5万
共计539.2万
2、厂房投资
厂房建设按每平米800元计算，3750×
800=300万
3、主要原材料投入
生产用原材料主要是碳粉、还原铁粉、雾化铁粉及少量的镍粉、铜粉和硬脂酸锌等，混好的粉每吨按1.5万元计算，每件齿毂平均按0.4公斤计算，每天用量6吨，每月原材料投入约200万元。
4、加工及管理费用
加工费=0.2（压制、整形和烧结）+0.8（机加）+0.1（热处理）+0.25（成检）=1.35元/件
能耗+油辅料消耗=0.75元/件
管理费（管理员工资及办公消耗等）2.1×
21%=0.441元/件
模具费用=0.1/件
以上为合计2.641元/件
五、项目财务评价及效益分析
设备及厂房投资按10年折旧，即每年折旧费539.2+175/10/360=0.2元
生产成本=2.641+0.2=2.841元/件
财务费用=2.841×
3%=0.085元/件
由于齿毂是直接供顺山公司，所以没有包装费和运输费
因此单件成本=3.6+2.841+0.085=6.526元
齿毂平均按每件10元的销售价计算
税收=10×
0.1=1元
利润=10-6.526-1=2.474元/件
利润率=2.474/7.526=32.87%
按年产360万件计算，月产值=30×
9.6=288万元
年产值=360×
9.6=3456万元
年利润=360×
2.114=761万元
六、项目总投资
如果按机加行业三月滚动付款，则需垫资三月的资金864万元
设备投入539.2万元，
厂房建设300万元
原材料投入200万元
其他投入200万元
以上各项合计2103.2万元，再加上396.8万流动资金，故项目总投资约2500万左右。
七、组织机构及劳动定员
公司设立三部门，即综合事务部，生产部，技术质量部
设立总经理1人，副总经理1人，综合事务部2人，技术质量部2人，生产部2人，生产及后勤辅助员工62人，共计70人。
八、结论
通过以上分析，本项目市场前景光明，顾客稳定，投资回报率高，投资建设该项目是十分必要和可行的。
前言
2008年底全球金融危机凸显，随着全球金融危机的扩散和发展，我国为应对金融危机，提出了包括惠及汽车工业在内一系列的经济发展计划，拉动了国内汽、轿车特别是小排量轿车的消费。
2009年至2010年，我国汽车工业持续增长，汽车销量屡创新高，中国成为世界上唯一一个仍在增长的汽车市场，这给中国汽车工业带来了又一发展机遇。
为了抓住我国汽车工业快速发展的大好时机，适应区域内汽车零部件行业愈来愈激烈的市场竞争，保持公司健康、持续、快速发展，继续保持我公司良好的增长态势，除了要加强管理，提高工作效率、降低成本外，还要开辟、发展新的项目，不断挖掘新的经济增长点，对区域生产进行合理布局，形成新的产业关系。
经过前期对市场的调查和研究，计划利用烟台得天独厚的软、硬投资环境，投入一定资金，建立专为山东烟台上汽变速器公司的同步器组件类产品的生产基地，烟台同步器生产基地的建立，将减少我公司的物流运输成本，提高公司的配套效率，且因基地毗邻烟台上汽，公司可在第一时间内对出现的交付、质量等问题进行及时沟通、解决，同时可借鉴烟台上汽公司在生产、质量、体系化管理方面的宝贵经验，促进我公司可持续发展，实现公司和上海变速器有限公司的市场战略性互补，是非常有必要的。
第一章概况
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
烟台顺虹机械有限公司
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目地点：
山东省烟台市
1.1.4项目业主：
重庆市璧山顺山机械有限公司
1.1.5法人代表：
曾顺虹
1.1.6项目规模：
项目规划在山东上汽园区一期购买20亩土地，新建厂房面积5000㎡及办公室、食堂、职工宿舍楼1500㎡，需购置拉床、数控倒角机、数控滚扎齿机、数控滚齿机、数控剃齿机、多用箱式炉、齿套淬火压床、光谱分析仪等生产及检测设备近60台（见表5.1），初步形成月产4.2万套、年产50万套同步器总成的生产能力。
1.1.7项目总投资：
4000万元，投资构成如下：
※购地20亩（10万元/亩）：
200万元；
※厂房5000㎡及办公辅助设施建设：
1000万元；
※设备购置：
1755万元,安装工程：
100万元；
※污水处理工程及设备：
50万元；
※宿舍楼：
150万元；
※其它费用：
※流动资金等基本预备费：
645万元；
1.1.8资金来源：
全部为企业自筹。
1.2项目业主简介
公司位于璧山县青杠开发区，紧靠成渝高速公路，交通便捷，公司始建于一九九六年，经过顺山人十余载的不懈努力拼搏，公司得到了长足的发展，目前，公司固定资产10000余万元，职工650余人，占地面积59400平方米，拥有现代化生产厂房及办公大楼21500平方米，厂区环境优美宜人、整体协调、美观。
公司实力雄厚，拥有滚、插、剃、拉、珩等齿轮和同步器齿套加工，检测及金切设备300余台，精良的设备及先进的生产工艺与专业的检测技术，加上高素质的职工队伍，大大地提高了公司的生产能力，公司从原材料入厂、机加工全程，到产品包装出厂都有一套完整的科学管理体系，并积累了丰富的生产管理经验，现公司具有年产同步器总成150多万套，年产齿轮、齿轮轴各70万件的生产能力。
产品主要供应上海汽车变速器有限公司、重庆青山工业公司、一汽长春齿轮厂、盐城中马汽车零部件公司、长安汽车（集团）金陵汽车零部件公司、连云港北方变速器公司、哈尔滨东安公司等主机厂配套，同时也销售到全国各地汽车零配件市场。
公司组织机构健全，设有采购部、技术部、品质部、销售部、生产制造部、财务部、物流部、综合部八个部门。
公司内部管理严格，拥有一批较高素质的技术、质量、生产及经营管理人员。
公司始终坚持“质量第一、用户至上”，“诚信团结、求实创新”的企业理念，十分重视员工的职业素养、业务技能、质量意识等方面的培训和教育，员工的素质逐年得到稳步提高。
由于我公司始终坚持“质量第一、诚信为本”的宗旨，塑造了在客户和社会上的良好信誉。
公司连续先后被评为“重庆市百户重点私营企业”、“重庆市重合同守信用单位”，璧山县“明星企业”、“工业十强企业”、“诚信守法AAA企业”、“园林式企业”，并连续六年被评为县的“重点企业”。
在未来的漫漫征程中，顺山公司将继续秉承“质量第一，诚信为本”的宗旨，与时俱进、不断拼搏，与各界朋友携手并进，精诚合作，共创美好的明天。
1.3编制原则、依据及范围
1.3.1编制原则
1.3.1.1严格遵守国家及烟台市的有关政策、法规及产业规划。
1.3.1.2按照先进适用原则，设备选型立足国内，适当选配国际先进设备和技术。
1.3.1.3遵循可持续发展战略，采取切实可行的措施治理环境污染，保护环境，保护员工身心健康，同时注重节约能源，降低生产成本，提高效益，增强产品的市场竞争力。
1.3.2编制依据
1.3.2.1国家、烟台有关汽车工业的各项行业规定及政策；
1.3.2.2国家发展计划委员会《投资项目可行性研究指南》（2002）；
1.3.2.3《烟台市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
1.3.2.4上海汽车集团公司有关资料
1.3.2.5项目业主有关资料
1.3.3编制范围
本报告研究的范围主要包括同步器生产基地项目建设的可行性与必要性，生产布局及设备选型，项目方案与规模，项目投资成本及效益分析等。
1.4主要结论
本项目有利于提高企业的生产能力、管理能力、市场占有率和竞争力，有利于提升企业为上汽公司的配套能力和服务水平。
本项目的市场前景好，销售及材料采购风险小；
项目初期总投资4000万元，年销售收入2035.8万元，全部投资回收期37年，年创税收111万元。
除盈利能力可观以外，本项目还有促进就业等显著的社会效益，综合而言，本项目是必要的，也是可行的。
1.5主要经济技术指标
表1.1主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
4000
2
生产能力
万套/年
50
3
固定资产投资
1755
4
销售收入
2035.8
5
销售成本
1733.2
6
销售税金
18.49
所得税及附加税
7
销售利润
122.08
8
平均投资利润率
%
3%
9
平均投资利税率
6%
10
全部投资回收期
年
37
第二章项目背景及必要性
2.1项目背景
汽车工业是我国的支柱产业，其发展势头十分迅猛。
重庆市璧山顺山机械有限公司是上海汽车变速器有限公司、重庆青山工业公司和一汽长春齿轮厂等国内知名整车或汽车专业零部件主机厂的配套企业，经过近十年顺山人的努力拼搏，公司得到了迅猛的发展。
由于公司主机厂上海汽车变速器有限公司产品升级和开发新产品以满足日益增长的市场需求，作为配套企业，公司现有的生产线在生产规模、产品成本上难以满足主机厂的配套需求，为了为主机厂提供更为出色的产品和服务，提高企业的配套能力，加快技术更新改造，降低运输成本，扩大生产规模，提高产品在主机厂的配套竞争力和占有率，将企业做大做强，需利用烟台较为发达的汽车工业优势，建立顺山公司烟台同步器生产基地。
2008年底全球金融危机凸显，随着全球金融危机的扩散和发展，我国为应对金融危机，提出了包括汽车工业在内一系列的经济发展计划，拉动了国内汽、轿车特别是小排量轿车的消费，进入2009年，我国汽车工业持续增长，给汽车行业带来了又一发展机遇，公司要想继续保持良好的增长态势，除了要加强管理，提高工作效率、降低成本外，还要开辟、发展新的项目，不断挖掘新的经济增长点，进行合理的区域布局，形成新的产业关系。
经过前期对市场的调查和研究，建立一个互补的烟台生产基地，实现公司和上海汽车变速器有限公司（主要是山东烟台上汽）市场战略性互补。
2.2项目建设的必要性
2.2.1加快公司区域性生产战略布局，增强市场竞争力
中国的汽车业的产业集聚趋势随着汽车工业的逐步发展而加强，已形成了以上海、江苏为中心的长江三角区地区，以广州为中心的珠三角地区，以长春、沈阳为中心的东北地区，以北京、天津为中心的华北地区，以重庆、湖北、烟台为中心的中西部地区的五大汽车生产集中区位。
五大汽车工业集中区域内，相应的汽车零部件配套业也日益发展壮大。
重庆市璧山顺山机械有限公司的主机厂上汽集团在发展过程中，坚持自主开发与对外合作并举，一方面通过加强与德国大众、美国通用等全球著名汽车公司的战略合作，不断推动上海通用、上海大众、上汽双龙、上汽通用五菱、上海申沃等系列产品的后续发展；
另一方面通过集成全球资源，加快技术创新，全力推进自主品牌轿车的研发、生产和销售。
目前，已实现荣威750、550及名爵MG3-SW、MG7和MGTF产品的成功上市，初步树立起良好的品牌形象。
由此，深入推进了合资品牌和自主品牌共同发展的格局。
上汽集团除在上海当地发展外，还在重庆、烟台、沈阳、柳州、仪征、南京等地建立了自己的生产基地。
随着国内汽车消费市场的增长，上汽集团的生产、销售量也随之增长。
顺山公司为抓住机遇，发展壮大，为上汽变速器有限公司（山东上汽变速器有限公司）提供优质的配套服务，满足上汽配套需求和降低生产、运输成本，适应上汽的区域发展战略，也需相应地择优在上汽集团下辖生产基地（除重庆以外）建立生产配套基地，及时、高效地为上汽发展服务。
综合上汽集团外设的几大生产基地的地理优势、当地汽车工业发展环境及顺山公司的发展战略，经顺山公司前期考察、论证，特选择在烟台市设立顺山公司烟台生产基地，生产基地将建设汽车变速器同步器产品生产线，成为中西部地区的专业同步器供应商。
生产基地的设立，将极大提升顺山公司的配套服务能力和日后开拓市场的辐射能力，增强公司的市场竞争力。
2.2.2利用烟台地理优势，提高配套效率，实现规模生产的需要
烟台市地处山东半岛东部，濒临黄海、渤海，与辽东半岛及日本、韩国、朝鲜隔海相望。
烟台山海相拥，风光旖旎，四季分明，景色秀美。
一望无垠的金沙碧浪、景观奇妙的大小岛屿、闻名遐迩的蓬莱仙阁、飘渺奇幻的海市蜃楼，使烟台成为享誉海内外的旅游度假胜地。
烟台属于暖温带大陆性季风气候，雨水适中，空气湿润，气候温和。
全市年平均降水量为765.4毫米，年平均气温12.7℃，日照时数为2441.6小时，无霜期284天。
烟台市交通便利，铁路、公路、航运、航空构建了立体交通网络，特别是水路运输便捷，费用较为低廉，可以降低生产运营成本。
烟台市正在全力建设国家级汽车及零部件生产基地，汽车及零部件出口呈现快速发展势头。
为加快烟台市工业（包含汽车及零部件产业）的发展，烟台市重点建设工业新区，作为构建汽车及零部件基地的重要载体。
工业新区是烟台汽车机械工业园的核心园区，烟台汽车及零部件出口拥有很大的发展潜力和空间。
重庆市璧山顺山机械有限公司将利用烟台良好的地理优势和发展软环境，抓住烟台市工业新区建设为烟台汽车机械工业园的核心园区的机遇，依托上汽集团提供的发展平台，在烟台设立生产基地，该基地主要为山东上汽变速器有限公司提供配套服务，生产基地的建立，将能及时、便捷地与主机厂进行商务沟通、产品交付，提高公司的配套效率，同时，便捷的水运将降低公司的运输成本。
生产基地的建立，公司将秉承“专业、专注”的精神，全心打造一个高品质、高效率、优质服务的专业汽车变速器同步器产品生产基地，将提升公司变速器同步器产品的整体生产能力，扩大公司的生产规模，提升产品的技术含量和质量。
烟台生产基地是以轿车同步器作为技术平台，因此在现在重庆顺山生产同步器的基础上有较大的飞跃，一是按精益生产线方式布线生产，加强制造过程能力的质量监控；
二是在生产及检测设备上有较大提升，譬如全部采用数控车床来进行车削加工，数控滚扎齿机挤内花键倒锥，四轴数控倒角机倒一二档外倒角，采用旋分式三槽机车滑块槽，同步器齿套采用压淬的方式来减小热处理变形，以及采用克林贝勒的齿轮检测中心P26来检测内花键的齿轮精度等；
三是派出优秀的技术、生产及质量管理人员组成管理团队；
四是策划并通过TS16949质量管理体系和ISO14000环境管理体系，并导入上汽公司“四合一标准”从管理体系上对产品质量予以强有力的支撑。
第三章市场分析及需求预测
3.1目标市场
本项目的产品主要是轿车发动机使用的变速器同步器产品,项目产品的客户主要是上海汽车变速器有限公司,立足于主机厂配套市场，将变速器同步器发展为我公司的重点项目。
3.2汽车工业及汽车零部件产业的现状综述
3.2.1汽车工业是我国的支柱产业
2009年我国生产汽车1300万辆，同比增长5.2%，超过美国的868.1万辆位居世界第一。
紧随其后，日本生产汽车1156.4万辆，同比减少0.3%，德国604.1万辆，同比减少2.5%，位居第4。
根据韩国汽车工业协会10日公布的数据，去年韩国汽车产量为382.7万辆，占世界汽车总产量的5.4%，连续4年位居世界第五。
中国已成为世界第一大汽车市场。
在小型乘用车制造领域，２００７年中国自主品牌市场占有率也达到２６％，在市场销售前十名中，仍然保留了奇瑞和吉利两大汽车制造集团，中国汽车制造在此呈现了积极向上的意义。
我们看到，中国汽车从２００６年末开始发生了转变，在２００７年自主品牌向中级车挺进，产品质量与销售利润均有提升，其中华晨骏捷、比亚迪Ｆ３、奇瑞Ａ５、吉利远景都成为自主品牌在这个领域的畅销产品。
尤其是奇瑞的瑞虎和Ａ５，吉利的金刚和远景，也包括比亚迪Ｆ３、华晨骏捷，都在力图向上提升自主品牌。
其他小型车如奇瑞ＱＱ、吉利自由舰、长安的奔奔也创造了好的成绩
全球汽车工业正处在重要的技术转型期，在当前全球金融危机给汽车工业带来的阵痛中，加快新能源汽车产业化已成为社会各界的共识。
日前，上海市政府明确以油电混合动力汽车和高性能纯电动汽车为主攻方向，以“电池+电机+电控”等关键零部件为突破口，加快形成国内领先、具有国际竞争能力的新能源车自主产业体系和产业集群，并且提出纵横结合，加强新能源车产业链建设，加大政策支持力度。
上海汽车工业为适应汽车工业的发展趋势，向前迈出坚实一步。
作为中国三大汽车集团之一的上汽集团已明确新能源汽车产业化目标：
2010年自主品牌混合动力轿车上市，2012年插电式强混轿车、纯电动轿车上市。
上汽集团已在新能源汽车探索研发上取得初步进展。
去年君越混合动力轿车上市，领驭燃料电池轿车成功服务北京奥运，申沃超级电容大客车在本市公交线路上累计运行已超过50万公里。
2009年上海国际车展上，上汽集团展出各类新能源样车受到广泛关注。
在探索研发不断推进的同时，上汽集团为进一步抢占汽车工业发展新高地，正式确立新能源汽车的产业化目标。
在目标规划中，上汽集团着力实现中混混合动力车、强混混合动力车、纯电动车等领域新能源车的产业化。
2010年，上汽荣威750中混混合动力轿车将投放市场，该车动力系统采用的是高压电机与传统内燃机
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