完整版中国石化供应商现场考察评价标准材料专业生产商00Word下载.docx
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物料编码对应
目录名称
供应商类型
生产商
企业性质
税务资质
单位所属集团公司名称
单位下属分（子）公司名称
是否具有企业内部管理信息系统
□是□否
开户银行名称
开户银行帐号
银行开户许可证
（上传）
营业执照注册号
是否年审
证书有效期
年月日-
年月日
税务登记证号
组织机构代码证号
生产许可证号、特种设备制造许可证
质保体系证书号
企业信用等级证号
年月日-
年月日
（公司图片）
（上传3~5张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片）
廉洁从业责任书
（上传图片）
签订日期
其他资质证书（API、HSE等）
（其他）
年月日-
年月日
评价项目
评价内容/基本情况
评价标准
得分
存在问题
（一）基本资质（20分）
公司基本情况
注册信息是否属实
□是
□否（否决）
资质及资质证书是否齐全
□是□否（否决）
（标准详见附件）
财务状况
（10分）
注册资金（≥1000万元）（3分）
以营业执照登记为准万元
详见附件
3
固定资产（≥1000万元）（3分）
上一年度数据1720万元
资产负债率（≤50％）（2分）
上一年度数据50%
流动比率（％）（2分）
上一年度数据220%
□≥300%（2分）
□200～300%（1分）
□≤200%（0分）
1
销售业绩
（5分）
产品名称及执行标准
GB/T14902-2012
（了解内容）
产品成本构成
原材料成本占总成本80％，加工成本占总成本3％，检验费用占总成本2％，服务费用占总成本2.5％，管理成本占总成本10％
（了解内容）
是否通过第三方检测认证
□是
□否
上年度年市场销售额（元）
（5分）
9800万
□按照“上年销售额”计算
□8000万元以上（含）（5分）
□3000万元—8000万元（含）（2分）
□3000万元以下（含）（0分）
5
健康安全环境（HSE）管理（5分）
HSE绩效考核指标体系
是否建立保障生产安全应急管理体系
□良好（2分）
□一般（0分）
2
具有保护职工健康意识，劳动保护措施到位
厂区环境、卫生情况
□良好（1分）
1
履行社会责任
排放和废弃物的处理是否符合国家有关规定
有关规定：
□否（否决）
小计分（第一大项合计低于15分，判定否决）
（二）生产检验能力（50分）
生产能力
（30分）
产能（5分）
（申请）供应产品：
商品混凝土。
上年度生产量：
16万
是否满足需要
5
生产设备（20分）
生产设备1台／套，主要设备有：
搅拌站名称三一，品牌/规格型号HZS180
是否具备必要的生产设备，详见附件
生产设备评分
（如同时具备多种生产工艺则按照各工艺的要求单独打分，以平均得分作为最后得分）
18
生产工艺（3分）
生产工艺描述
生产工艺先进程度，如评分为良好，考察组需作出书面说明，通用工艺得1分，较差工艺得0分，国家明令淘汰的工艺否决。
□良好（3分）□一般（1分）
□较差（0分）
□否决
原材料（2分）
商品混凝土。
生产该产品的主要原料/原料供应商数量/主要原料供应商名称
主要原料供货渠道是否稳定、可靠
□稳定（2分）
□基本稳定（1分）
□不稳定（0分）
2
检验能力
（20分）
检测设备
检测设备60台／套，主要有：
名称：
水泥恒应力压力试验机等，品牌/规格型号HYE-300，用于检验。
是否具备必要的检测设备，详见附件
□是（5-15分）
10
检测情况评分
□是（5分）
□否（0分）
小计分（第二大项合计低于35分，判定否决）
（三）仓储运输能力（5分）
仓储设施
（3分）
生产场所面积：
120亩
原材料库面积：
40亩
是否具备固定仓储设施
仓储条件
□优秀（3分）
□良好（2分）
□一般（1分）
运输能力
（2分）
□自营运输
□委托第三方物流单位
运输能力是否满足需要
□一般（1分）
小计分（第三大项合计低于3分，判定否决）
（四）技术能力（5分）
部门情况
是否有技术中心或实验室
实验室级别：
□省级、□行业级、□企业级
□有省级或行业级技术中心或实验室（3分）
□企业级实验室（1分）
□其它（0分）
资金情况
技术资金投入
年投入技术资金20万元
□≥10万元（2分）
□5万元至10万元（1分）
□≤5万元（0分）
小计分
（五）质量保证体系（15分）
质量体系建立
是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确
是否明确各部门相关职责
是否定期进行质量体系内部审核
采购过程
是否对供应商进行评审（1分）
□是（1分）
□否（0分）
是否有合格供方名录（1分）
是否有原材料检验标准（1分）
□否（0分）
是否对原材料进行必要的复检（1分）
是否对原材料不合格品进行处理与控制（0.5分）
□是（0.5分）
0.5
是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认
（0.5分）
0.5
生产过程
（8分）
生产现场管理情况（有无分区域，有无标识）（1分）
□有（1分）
□无（0分）
是否有作业指导书（1分）
□有，内容完备，工人按照作业指导书规范操作（1分）
□有作业指导书，但内容不完备，或在现场发现工人未按作业指导书进行操作的行为（0.5分）
□无作业指导书，或在现场发现严重违反操作指导书进行操作的行为（否决）
是否有工序流转卡（工艺单）
□有
□无（否决）
主要设备运转是否良好（1分）
□满足生产需要（1分）
□大部分设备不能正常运转（否决）
是否有不合格品检验、处理记录（1分）
是否建立了完备的成品检验标准体系（1分）
□标准体系完备（1分）
□基本完备，但有部分欠缺（0.5分）
□不完备（否决）
是否按检验标准对成品进行有效检验（1分）
□完全按照检验标准进行检验（1分）
□基本按照检验标准进行检验（0.5分）
□未按标准进行检验，或发现质量保证书造假的现象（否决）
各流程记录是否保存完好，保证可追溯（1分）
生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录（1分）
□是（1分）
人力资源
职工总数：
230，其中：
管理人员：
60人,财务人员：
3人,技术人员：
10人,质检人员：
10人,售后服务人员：
7人
（了解内容）
专业技术人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例100%;
其中:
财务人员：
3人,取证3人;
质检人员10人,取证10人（2分）
□全部（2分）
□70%以上（含）（1分）
□小于70%（0分）
是否对员工定期进行培训
是否有内部绩效考核评价办法
小计分（第五大项合计低于10分，判定否决）
（六）售后服务体系（5分）
相关制度
（1.5分）
是否设置独立的售后服务部门（1分）
是否制定售后服务管理办法（0.5分）
服务质量
（3.5分）
客户投诉记录及处理档案完备情况（1分）
□记录及档案完备，有据可查（1分）
□记录及档案基本完整（0.5分）
□无记录及档案（0分）
客户满意度调查和统计情况（1分）
□情况良好（1分）
□情况基本良好（0.5分）
□未进行调查和统计（0分）
是否有客户现场服务记录（1分）
接到用户质量和服务要求后响应时间（0.5分）
□及时（24小时以内）（0.5分）
□不及时（24小时以上）（0分）
小计分（第六大项合计低于3分，判定否决）
合计
合计分（合计总分低于70分，判定否决）
主要产品现场抽样（非必填项）
产品名称
规格型号
抽样数量/抽样基数
检验机构
抽样时间
检测结果
现场考察小组评价意见
许可供应产品目录
许可供应产品物资类别/物料编码
物资名称
结论
（概括说明供应商资质情况，质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见）
供应商改进建议
评价小组成员确认
姓名
职务
所属单位
联系电话
签名
升级会员 