完美升级版水工金属结构生产线改扩建招商引资项目研究建议书Word下载.docx
《完美升级版水工金属结构生产线改扩建招商引资项目研究建议书Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《完美升级版水工金属结构生产线改扩建招商引资项目研究建议书Word下载.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
8.3投资使用计划…………………………………………………………22
第九章 财务效益分析
9.1生产成本和销售收入估算……………………………………………24
9.2人员培训与产品科研开发经费估算…………………………………25
9.3税金估算………………………………………………………………25
9.4利润估算………………………………………………………………26
第十章 结论和建议………………………………………………27
附：
1、企业法人营业执照
2、组织机构代码证
3、建筑企业资质证书
4、安全生产许可证
5、全国工业产品生产许可证
6、水利工程启闭机使用许可证书
7、入园企业评审结论情况
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称：
年产18000吨水工金属结构生产线技改项目
1.1.2建设性质：
改、扩建
1.1.3建设地点：
桃江县桃花江镇工业园
1.1.4招商类别：
引进资金、整厂搬迁
1.2承建单位基本情况
1.2.1承建单位名称：
桃江县湘中水工机械有限公司
1.2.3注册资本：
500万元（人民币）
1.2.4企业性质：
民营股份制有限责任公司
1.2.5经营范围：
水工机械、水工金属构件制造、配件、销售、安装
1.2.6公司状况：
该公司是一家专门从事水工机械制造、安装的专业性老牌企业，是水工机械制造安装的专业厂家，已获国家质量监督检验检疫总局颁发的大型弧形闸门、大型平面滑动闸门、大型平面定轮闸门、大型人字闸门、大型拦污栅、压力钢管、清污机械制造生产许可证和水利部颁发的移动启闭机、固定式启闭机生产许可证。
2007年取得省建设厅颁发的水工金属结构制造安装工程专业承包二级资质等级证书，标准。
公司现有员工180人，其中具有高中级职称的技术人员30人。
企业业务经营范围覆盖国内大多省、市，产品远销巴基斯坦、越南、柬埔寨等国家和地区。
公司2008年创产值4000余万元，创税收180多万元。
1.3生产规模及建设内容
1.3.1技改规模：
改造后形成年产1.8万吨各种水工金属构件生产能力
1.3.2土建工程：
新建厂房、仓储、办公建筑面积24500m2
1.3.3购置设备：
购置各种机械设备、仪器526台/件
1.3.4附属设施建设：
消防、环保、供水电、绿化等5项
1.4投资估算：
项目总投资9800万元
1.4.1固定资产投资6300万元。
其中土地征收及平整1650万元，土建工程2580万元，设备购置及技术改造投资1787.02万元；
附属设施投资285.98万元。
1.4.2流动资金：
3500万元
1.5资金筹措
1.5.1公司自筹：
4000万元
1.5.2申请银行贷款：
2500万元
1.5.3原厂处置费收入：
900万元
1.5.4招商引资：
2400万元
1.6财务技术指标
1.6.1达产年销售收入：
18162万元
1.6.2年平均利润总额：
3182.04万元
1.6.3年平均税金：
1012.92万元
1.7项目评价
该项目属老厂新迁技改项目，根底扎实，新建厂址选地准确，设计合理。
项目本身技术成熟，市场前景好，经济效益高，符合国家机械制造产业政策要求和项目建设当地经济发展方向，项目可行。
2.1项目提出背景
桃江县委、县政府在产业结构调整中提出以“新型工业化”来振兴桃江工业的发展，依据产业基础、资源现状确定了重点发展机械制造等六大支柱产业。
在机械制造产业中，重点支持、扶持重型机械制造和铸造企业的发展。
桃江县湘中水工机械有限公司作为桃江机械制造产业中的后起之秀，在县委、县政府及社会各界的关心、支持下，企业不断发展壮大，为做大做强桃江机械制造产业作出了积极的贡献。
为了贯彻落实桃江县委、县政府2009年经济工作会议精神，不断提升和壮大机械制造产业经济总量，实现桃江新型工业化的各项目标，根据桃江县工业园区布局规划要求，公司决定在桃江经济开发区牛潭河工业园区建设新的生产基地，以满足市场和公司业务不断扩展的需求。
2.2生产厂区现状
桃江县湘中水工机械有限公司的前身是桃江县水电设备二厂，是隶属县水利局的地方国有企业，于2006年企改时，通过招商引资，引进了具有较强经济势力和技术优势的湖南银兴工程加固有限公司，由该公司发起并出资受让，组建起来的一家民营企业。
两年来，企业业务发展迅速，为企业积累资金，提高生产技术水平，提升桃江机械制造产业总量产生了积极的作用。
但由于场地狭小，不能满足日益发展的业务需求，影响了企业的发展。
厂区原有面积5800m2，1997年修建桃江县城防洪大堤时占用1000m2，现仅有4700m2，规划建设中的沿江风光带再次需占用2000多m2，这样不但不能满足企业扩大生产规模的要求，而且将直接影响到现有生产的需求，生产厂房整体搬迁已迫在眉睫。
2.3项目建设的必要性
桃江县湘中水工机械有限公司水工金属构件制作与安装车间整体搬迁，就其现状而言是其生存的需要，展望前景，是企业做大做强的需求。
该项目实现后，不仅壮大了企业本身，更有利于促进桃江机械铸造产业的发展，而且为城镇下岗职工提供就业机会，增加地方财政收入和居民收入，故此，应该积极引导并促进其发展。
项目投资人拟将现有厂房整体搬迁至桃江经济开发区牛潭河工业园区，符合桃江县产业发展规划和工业园区布局规划，对于促进桃江机械制造产业健康发展，提升工业经济总量，具有十分重大的意义。
2.3.1项目建设符合当前国家扩大内需，加大投资的宏观政策；
符合国家振兴国内重大装备制造业的战略方针。
2.3.2项目建设符合桃江县委、县政府“六大产业”发展的整体要求。
2.3.3项目建设能有效改善企业发展平台，对壮大企业整体经济实力，提高市场竞争力产生重大作用。
2.3.4项目建设能有效改善桃江县城西区人居环境，减少噪音的影响。
2.3.5项目建成投入经营后，能增加就业岗位，促进城乡居民增收，财政增效。
3.1市场近期需求情况
根据市场调查，长江流域及华南地年需水工金属结构产品几十万吨，尤其是国家实行扩大内需，加大投资的宏观政策，各地大型水利水电、风电项目相继上马，大型水利设施除险加固，水工金属结构产品需求量大增。
本项目年生产水工金属结构产品18000吨也不能满足市场的需求。
3.2项目地现有生产能力估计
项目地现有机械制造企业4家，其中上万吨的只有1家，其产品为铸造管件，另外3家企业主要生产电力配件、农机配件和城市道路、桥梁灯座配件。
本项目生产的水工金属结构产品为市场预约产品，需求量较大。
3.3销售预测
3.3.1价格分析
本项目生产的各类水工金属结构产品，利用先进的生产技术，其内在质量和外观上经过了严格的把关与检验，形成了独特的品质。
根据目前市场上的价格，本项目生产的产品拟定为9000元/吨，比较市场上其他水工金属结构产品，本项目生产的产品价格适中，且其生产管理与成本控制较好，利润空间可观。
3.3.2产品市场竞争能力
本项目通过采用先进生产技术和内部管理，可使产品成本大幅降低；
电能消耗量每吨产品可减少2个百分点；
在加工过程中产生的钢铁、边角、粉粒回收，降低了生产成本；
利用先进的生产技术和生产工艺，其产品质量占有绝对优势。
3.3.3年销售目标预测
本项目达产后，年生产水工金属结构产品18000吨、付产品810吨，年销售收入18162万元。
3.4建设规模
本项目设计规模为年生产水工金属结构产品18000吨。
3.5产品方案
本项目主要生产的产品有：
水工机械、水工金属结构及构件、启闭机、压力钢管、门机等；
根据市场需求与客户提供的型号、规格和技术要求进行生产。
承揽各类水工金属结构的安装维护业务与除险加固业务。
4.1项目选址准确
本项目选址于桃江县桃江经济开发区牛潭河工业园区，选址符合桃江县城市总体规划和桃江县工业园区开发建设整体规划。
距桃花江火车站和益阳火车站1Km与30km。
厂区紧靠金盆北路和江北公路，交通十分便利。
建设地点符合环保要求，选址合理。
4.2原辅材料供应充足
本项目生产原料主要耗用的是钢铁，原材料供应长沙和武汉市场完全可以满足本项目加工生产需求。
辅助氧气、乙炔气、电焊条，本地市场十分丰富，完全可以满足本项目加工生产供应。
4.3自然条件
项目所在地桃江县地处湘中偏北，属资水中下游。
地理坐标为东经111°
36`-112°
19`，北纬28°
13`-28°
41`。
四周邻宁乡、安化、赫山、资阳、汉寿、鼎城等６个县（区、市）。
桃江县隶属益阳市，辖15个73.3公里，南北宽51.5公里，总面积2063平方公里，为湖南省总面积的0.97％，其中山地180万亩，水田、旱田64万亩，水面15万亩。
2008年全县年末人口85万人，其中非农业人口12万人，农业人口73万人。
2008年全县国内生产总值为75.13亿元，财政收入2.9亿元。
项目所在地有十分雄厚的技术资源优势。
项目所在地桃江县机械制造有一定的基础，技术人员和熟练工人队伍较大，模具师、机械师、车工、钳工、造型工应有尽有，为选拔优秀技术人员进入项目提供了十分有利的条件，给项目的持久发展提供了可靠的技术保障。
4.4基础设施建设齐全
项目建设地点供电、供水等基础设施桃江经济开发区已规划并已基本建成，桃江县电力公司、桃江县自来水公司承诺保证项目实施与生产过程的水、电需求。
项目区通讯设施齐全，各种信息联络畅通。
4.5交通运输便捷
项目境内石长铁路、洛湛铁路横跨桃江，在县城设有三级车站；
且两条铁路都在今年开始修建复线，铁路交通十分方便。
公路网络四通八达。
常（德）长（沙）高速公路经过益阳市，即将开工建设的二（连浩特）广（州）高速过境桃江，桃江和益阳有一级公路联通，规划建设的益（阳）马（迹塘）高速将桃江与高速网连通，在桃江上高速公路即可通行全国各地。
桃江县城距319国道仅22Km，县境内有207国道纵贯南北，距县城40Km。
S308、S206省道贯穿全县，沟通国道319与207线，且S308正在全线改造成二级公路，该线是湖南长沙进入怀化及湘西的一条重要干道，交通十分方便。
5.1项目建设内容
5.1.1生产线技改
通过现有生产线进行技术改造，使水工金属结构产品年生产能力达到18000吨。
5.1.2土建工程
本项目土建工程24500m2。
5.2生产技术方案
5.2.1生产方法
钢铁→切割→机械加工→焊接→防腐→喷漆→检测→成品。
5.2.2产品标准
根据客户提供的技术参数、规格和要求进行生产。
5.2.3工艺流程
图5-1水工金属结构产品工艺流程示意
5.2.4主要工艺设备选择
表5-2主要工艺设备表
序号
设备名称
型号
数量
产地
备注
1
多功能镗床
2
俄罗斯
单柱立式车床
B5223
新乡
3
单背刨床
B1010A
沈阳
4
液压牛头刨床
BY60100A
长沙
5
马鞍车床
CW16263
6
插床
H5032
抚顺
7
摇臂钻床
Z3040
8
万能铣床
X63W
北京
9
龙门刨床
B2020A
济南
10
锯床
G4025
11
车床
CA6150
12
CA20-1
怀化
13
剪板机
-10×
1500
湘潭
14
卷板机
2000
15
-14×
16
-20×
17
-30×
18
桥式起重机
10t/st-19.5
河南
19
15t/5t-19.5
20
40t-24
21
交流焊机
BX3×
500
80
株洲
22
直流焊机
ZXG-500
30
武汉
23
多头交直流焊机
BP-500
芜湖
24
逆变式CO2保护焊机
NBC-500
32
山东
25
50
26
数控切割机
上海
27
自动氧气切割机
CGI-30
40
28
刨边机
B8160A/1
29
自动埋弧焊机
MZ-1600
等离子切割机
60型
31
超声波探伤仪
CTS-23
汕头
CTS-26
33
CTS-33
34
X射线探伤仪
XXQ-2505
35
光学经纬仪
TDJ2
36
水准仪
DS20
天津
37
百分表检定仪
BL-III
38
磁性涂层深厚仪
BC100A
39
空压机
ZV-8/6
1m3
益阳
41
3m3
42
6m3
43
卷扬机
10t
44
8t
45
5t
48
合计
5.2.5主要原材料、动力消耗指标
1、原材料：
钢铁：
年耗量18810吨
2、辅助材料：
氧气年耗量3.6万瓶；
乙炔气：
年耗量1.8万瓶；
电焊条：
年耗量810吨
3、动力：
变压器下载电荷10KVA；
年总动力耗电量360万KVA/h
5.2.6主要生产车间布置方案
原料仓库
→
切割车间
机加车间
防腐车间
喷漆车间
检测车间
成品仓库
5.3土建工程
本项目需占用土地110亩，土建工程总建筑面积24500平方米，具体项目建设内容及建筑面积如下：
5.3.1生产车间15000平方米
5.3.2仓储车间5000平方米
5.3.3办公生活及配套用房4500平方米
5.4其他工程（附属设施）
供电、供水设施；
环保专用设施设备；
消防专用设施设备；
劳动保护专用设施设备；
绿化美化工程。
6.1设计依据及标准
依照《环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》、《工业“三废”国环字（1986）第103号关于《建设项目环境保护管理方法》等相关法规的要求进行设计和确定排放标准。
具体排放标准详见6.4节治理环境方案。
6.2企业环境现状
本项目建设地位于桃江经济开发区牛潭河工业园区，紧邻资江，南边为风景秀丽的凤凰山与桃花江竹海，周围自然环境十分秀美，为营造自然与人文环境的和谐，项目区建设规划按照花园式厂区布局建设，但在生产、生活过程中也会产生一定的废物和噪声，其具体情况分析如下：
6.2.1固体废物
金属屑：
钢铁切割加工过程产生的钢铁废边角料和粉粒，回收送炼钢厂可做原材料，不外排，对环境不产生影响。
生活垃圾：
由专用垃圾运输车运到指定的垃圾填埋处理，对周围环境影响不大。
6.2.2噪声
噪声源主要是机械设备运行过程中产生的机械噪声，其声强范围在80-90db（A）。
通过采用先进的机械设备和对车间进行隔声和吸声处理后，其车间外噪声可降至60db（A）左右。
由于厂区紧靠石长铁路，交通噪声对该区域影响较大。
本项目实施后产生的噪声对周围环境无明显影响。
6.3主要污染源和污染物
根据环保部门测试结果，由本项目工艺流程及生产过程中的主要污染源和污染物有固体废物和噪声。
6.4治理环境的方案
6.4.1污染治理方案及排放标准
内容
类型
排放源（编号）
污染物名称
治理方案、措施
预期排放标准
固体废物
生产加工过程
金属边角、粉粒
回收作原料使用
无影响
噪声
各设备运行时产生的噪声经衰减后，厂界噪声可达到白天〈60dB（A），夜间〈50dB（A），对周围环境影响较小。
其他
生活垃圾密封运送到垃圾场填埋，对周围环境影响较小。
6.4.2厂区绿化
采取绿化与污染治理相结合的办法，加大对厂区绿化的力度，广植常青竹类植物和草坪，消除大裸露泥土，绿化覆盖率规划达到36％，以改善厂区小气候，美化净化厂区，维护生态环境质量。
6.5环保影响评价结论
经环保部门审定，认为该项目加工部分没有毒物质成份，产生的固体废物和噪声经技术处理后对周边环境不构成威胁。
项目实施后能提升项目所在地机械制造业整体水平和产业规模，并能创造就业岗位，提高居民收入，对促进当地经济社会发展，构建和谐社会具有十分重要的作用。
6.6劳动安全
工作车间安装通风设备，使空气流通；
安装降温设备，使温度适应人体范围；
电源电器设备安装隔离设施；
一线工人发放专用工作服、安全帽和手套；
根据季节发放必要的降暑饮料和保暖设备等。
同时要加强员工的劳动安全意识教育，加设安全生产标示和宣传。
7.1资源利用分析
7.1.1土地利用情况
本项目使用土地为桃江经济开发区牛潭河工业园工业项目规划土地，总面积为110亩，生产车间在设计布局上将严格按工业企业生产用房技术参数进行设计与布局，并严格执行国家节能减排的要求，最大限度地减少土地占用面积。
本项目启动后，可将原生产厂区4700多m2的土地交国土部门处置作为商业用地开发，提高了土地的利用率。
7.1.2资源利用情况
本项目根据当地气象特点，采用科学的设计理念，建筑环保节能型厂房和办公生活用房。
采用利于采光采热；
利于夏季通风散热；
利于冬季保温保暖的朝向，减少电力等能源消耗。
建设期选用低耗能设备，科学设置原材料场地，减少原材料和弃土弃物的运输线路和来回搬运，减少电力、油料的耗用量。
7.2资源、能源耗用分析
本项目建设期主要耗用材料为建筑墙体砖、水泥、钢材、砂石等。
建筑墙体砖尽量选用轻型新材料砖，提高煤碴、石灰石、尾矿等废弃材料的利用率；
减少粘土砖的使用量，为保护植被、土壤，减少水土流失和节能减排尽职尽责。
水泥尽量选用本地产品，减少运输搬运等装卸过程造成的浪费与消耗。
钢材将按照设计要求选用型号与规格，避免造成无功消耗与浪费。
砂石应就地取材，取近弃远，减少运输过程中的消耗与浪费。
辅助用材尽量使用复合材料，不使用原木等木制材料，减少森林的砍伐量。
本项目生产过程主要耗用材料为钢铁、氧气、乙炔气、电焊条等，年耗量分别为18810吨、36000瓶、18000瓶、810吨，其中钢铁在加工生产过程中的边角、粉粒等废金属材料回收后送炼钢厂作原料使用，可节约钢铁原料资源。
本项目生产过程中耗用能源为电，年耗用量为360万千瓦/时，通过技术改造，每生产单位吨产品可节约用电2个百分点，年可节约用电7.2万千瓦/时。
8.1项目总投资估算
本项目估算投资总额为9800万元。
其中固定资产投资6300万元，流动资金投资3500万元。
8.1.1固定资产投资估算
本项目固定资产投资估算为6300万元，其中征用土地及平整1650万元，土建工程投资2580万元，设备技改投资1787.02万元，附属设施投资285.98万元。
表8-1土地征用及平整投资估算表
项目名称
造价（万元）
面积（亩）
投资金额（万元）
工业用地
110
1100
场地平整
550
包括档地培及排水设施
表8-2土建工程投资估算表
工程名称
单位造价
（元/m2）
建设面积
（m2）
投资金额
（万元）
生产车间
900
15000
1350
仓储车间
800
5000
400
办公生活及配套用房
1400
4500
630
不可预计费
200
小计
24500
表8-3设备技改投资估算表
数量（台）
单价（万元/台）
金额（万元）
98
196
升级会员 