日用消费品配送中心改扩建项目可行性研究报告.docx

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日用消费品配送中心改扩建项目可行性研究报告

赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目可行性研究报告

第一章总论------------------------------------------------------------------1

第一节项目背景--------------------------------------------------------1

第二节项目概况--------------------------------------------------------3

第三节存在问题及建议-----------------------------------------------7

第二章项目背景和建设的必要性---------------------------------------8

第三章市场前景预测----------------------------------------------12

第四章建设地址与建设条件---------------------------------------16

第一节项目建设地址-------------------------------------------16

第二节建设条件--------------------------------------------------16

第五章建设规模与建设内容--------------------------------------19

第一节已有建设规模及内容----------------------------------------19

第二节本项目扩建规模及内容-------------------------------------19

第六章项目的运营特色及配送作业模式----------------------------22

第七章工程方案及设备方案-------------------------------------------24

第一节工程方案-------------------------------------------------------24

第二节设备方案-------------------------------------------------------27

第八章总图运输与公用辅助工程---------------------------------29

第一节总平面布置和运输-------------------------------------------29

第二节公用辅助工程-------------------------------------------------29

第九章节能节水减排----------------------------------------------------33

第十章环境保护----------------------------------------------------------35

第十一章劳动安全卫生与消防---------------------------------------38

第一节劳动安全卫生-------------------------------------------------38

第二节消防-------------------------------------------------------------40

第十二章人员机构和项目管理--------------------------------------41

第十三章项目实施进度---------------------------------------------43

第十四章投资估算及资金筹措-----------------------------------44

第一节投资估算-----------------------------------------------44

第二节资金筹措----------------------------------------------45

第十五章财务评价-------------------------------------------------------46

第一节财务评价内容及编制依据----------------------------------46

第二节财务评价基础数据与参数选取----------------------------46

第三节营业收入与成本费用估算----------------------------------47

第四节财务评价-------------------------------------------------------48

第五节不确定性分析-------------------------------------------------48

第六节财务评价结论-------------------------------------------------49

第十六章社会效益-------------------------------------------------------50

第十七章风险分析-------------------------------------------------------52

第十八章项目管理办法-------------------------------------------------54第十九章研究结论与建议----------------------------------------------55

第一节结论-------------------------------------------------------------55

第二节存在问题-------------------------------------------------------55

第三节建议-------------------------------------------------------------56

附件：

1．新合作天山超市连锁有限公司平面布置示意图

2．企业法人营业执照.

第一章总论

第一节项目背景

一．项目名称：

赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目

二．建设单位概况

阿鲁科尔沁旗新合作天山超市连锁有限公司是2005年8月由赤峰市天民有限公司改制后于组建l、是集批发、零售、生产加工于一体的商品流通企业.经营范围主要为批发、零售日用消费品及粮油食品l、肉类及其制品、干鲜果品、日用消费品配送、农副产品购销加工等；公司现有资产560万元l、公司下设新合作天山超市一店、二店、日用消费品配送中心三个部门l、占地面积9亩l、仓储面积2000平方米l、营业面积2400平方米l、其中日用消费品配送中心1800平方米（含中心店）l、新城店600平方米l、年销售额2000万元l、年销售量6000吨l、年配送量2000吨l、已成为阿鲁科尔沁旗规模最大的日用消费品购销配送中心.

新合作天山超市连锁有限公司现有职工总数79人l、其中公司管理人员9人l、配送部12人l、超市营业员58人.

三．可研报告编制的依据、范围和原则

1．可行性研究的依据

①《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中发[2008]1号；

②《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号）；

③《国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知》（国办发[2004]57号）；

④国务院关于“全国供销总社建设新农村现代流通服务网络工程工作汇报的会议纪要”（[2006]52号）；

⑤《商务部关于印发<农资农家店建设与改造规范>的通知》（商建发[2005]543号）；

⑥《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

⑦赤峰市委、市政府办公厅关于印发<赤峰“新合作”连锁经营项目实施方案>的通知》（赤党办发[2006]2号）；

⑧《投资项目可行性研究指南》；

⑨《阿鲁科尔沁旗“十一五”经济社会发展规划纲要》；

⑩建设单位提供的有关资料.

2．编制的范围和原则

①根据市场需求和日用消费品配送业务发展的需要l、研究项目实施的意义及有利条件；

②通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究l、确定项目的建设方案；

③通过投资估算、资金筹措、经济效益和社会效益分析l、研究项目的合理性.

④根据建设规模经营需要编制企业组织、劳动定员和人员培训方案.

⑤根据环境保护、劳动安全l、消防的要求l、提出建设和管理方案.

⑥以集约化、产业化、科技化为手段l、组织市场运营l、提高企业经济效益和社会效益l、实现可持续发展的大目标.

⑦因地制宜l、统筹安排l、节约投资l、加快速度l、缩短基建周期l、争取早日竣工投产.

四．项目提出的理由

新合作天山超市连锁有限公司是阿鲁科尔沁旗日用消费品购销服务业中规模较大l、销售网络较广l、服务信誉好的企业.该公司的经营网络遍及项目区各村镇l、承担着百姓生活日用消费品的供应和农副产品收购任务.2007年以来l、该公司又投入资金560万元（含新城店60万元）l、建设了库房、超市营业厅等设施l、与40个农牧区日用消费品和农副产品购销公司（经营部、门市部）建立了日用消费品配送业务关系l、承担了160多个农家店的配送业务l、同时还承担了各乡镇苏木农副产品的收购外销日用消费品配送业务l、成为项目区生产生活资料与优质农产品双向流通的主要的营销平台.

公司所属的日用消费品配送中心自组建以来l、因财力不足l、没有建设日用消费品配送信息服务设施l、随着公司业务部门增多l、日用消费品配送量加大l、原有的仓储运输设施和营业面积严重不足l、影响了配送业务的正常开展.为适应日用消费品配送经营业务的发展需要l、改善经营条件l、提高商品经营档次l、建设单位拟实施日用消费品配送中心扩建项目l、扩建日用消费品配送信息服务大厅和仓储设施、建设计算机信息网络系统、购置配送车辆l、发展现代物流、连锁经营、电子商务、网络交易平台等新型业态和流通方式l、努力提高配送中心对周边地区的辐射带动作用.本项目建成并投入使用后l、日用消费品配送量由2000吨达到6000吨l、年配送额达到2000万元左右.项目的发展建设l、将有利于项目区民众生活日用品的供应l、促进和谐社会的建设.

第二节项目概况

一．项目建设地点

本项目建设地址在阿鲁科尔沁旗天山镇.

二．建设规模、建设内容及建设期限

1．建设规模：

项目建成后l、年配送生活日用消费品及各类农副产品约6000吨l、配送额达2000万元.

2．建设内容：

①建设日用品配送信息服务业务用房1000平方米.含日用消费品配送展示展销大厅l、计算机房l、配送业务服务部门办公用房；

②扩建仓库1000平方米l、以满足日用消费品配送需要l、提高仓储服务能力和水平；

③改造维修原来库房2000㎡（2栋）l、建设内容为混凝土地面硬化和屋顶改造.

④购置配送运输装卸车辆；信息网络设备、办公设备、仓储设备购置与安装.

建设期限：

2009年5月—2010年9月

三．主要建设条件

1．经营优势及市场优势明显

建设单位经数年的培育和发展l、在阿鲁科尔沁旗日用消费品配送服务业中规模较大l、销售网络较广；该公司按现代企业制度组建l、公司的领导层具有先进的经营理念和市场竞争意识l、有适应现代物流业运营发展的经营模式和管理制度；公司的经营网络遍及项目区各村镇l、生活日用品和食品副食品的市场占有率约为20%l、是百