工厂管理制度Word文档下载推荐.docx
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第二节员工转正和辞工管理制度
一、新进员工转正时，需领取《员工转正鉴定表》，同时交纳以下附件（员工转正鉴定表、职业病体检表、申请书、承诺书、考核成绩单）。
二、各主管应在《员工转正鉴定表》加注意见，后报各中心进行最终审核。
三、普通员工应于辞职前至少一个月向其主管提出书面请求，三级以上管理人员辞职应提前3个月提出。
四、主管领导要与辞职员工积极进行沟通，对绩效良好的员工努力挽留。
五、辞职员工应提交辞职申请表并填写《员工离职手续传递单》，逐级审批。
六、员工辞工得到批准后，办理移交手续。
七、辞职员工在申请辞工期内，必须保持正常工作状态，履行工作职责，遵守规章制度，否则因其造成损失给予适当处罚，情节严重者，加倍处罚。
八、员工辞职时，应交回工具、有关文件资料、钥匙等公司所发放相关物品。
员工未按承诺书内容离职的，应自愿接受公司500元处罚。
九、新进员工在7天之内离厂的，或工作7天以上，但未办理辞工手续的，一律不予核算工资。
十、辞职手续交管理中心，辞职手续办理完毕后，辞职者即与公司解除劳动合同关系。
公司不受理在3个月内提出的复职要求。
第三节员工考勤管理制度
一、公司管理人员、办公室人员、库房人员实行打卡制度，其他员工实行上班点名签到制，所有员工必须在上下班打卡或点名签到。
二、未到下班时间而提前离岗者，即为早退。
三、签到表不得代签。
四、无故不签到视旷工处理，补签无效。
五、工作时间未经车间主管领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。
六、车间考勤由各车间主管负责，车间主管签字后于每月10日前对总出勤人数，出勤天数汇总后上交生技中心。
七、管理人员上下班实行打卡制，如不按规定打卡超过3次，夜间未按规定值班的，每次处罚100元。
八、考勤表上不得乱涂改，迟到、早退、旷工、加班必须记载清楚。
九、有虚报，瞒报考勤者，每次处罚责任人100元。
第四节员工请休假制度
一、员工请假必须履行请假手续，填写员工请假申请单。
按程序批准后，交各部门备案。
假满后应及时到生技中心销假，无假条和未及时销假者均以旷工论处。
二、如有紧急情况确实不能事先请假的，应在两小时内电话告知本部门相关负责人，并在上班当日补办手续，否则以旷工论处，管理人员除外。
三、员工病假须递交有效的医生诊断证明，由部门主管批准。
员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。
四、不允许找人代请假。
五、特殊情况超假必须办理补假手续，由主管领导签字后交于相关部门，否则按旷工记处。
六、新员工入厂培训期间无特殊大事，请假不得超过4天。
管理人员休假必须持请假条，由部门主管批准经部门领导审批，交于相关部门后方可休假。
七、各部门管理人员每次只允许有一人请假。
八、不按上述规定办理手续的，将对相应人员进行100元的处罚。
九、请假批准权限：
类别
请假1－2天
请假3－10天
请假11天及以上
员工
部门主管批准
分管领导批准
总经理批准
管理人员
部门主管
董事长
部门领导
董事长
注：
部门主管在一个月内对同一员工批准假期时限为5天，5天以上由分管领导批准。
第五节员工工作纪律制度
一、工作时间
1、车间操作工实行三班倒（早班8：
00，中班16：
00，晚班24：
00），白班9小时，其余两班8小时。
2、每班提前10分钟点名交接班，交接班时做好交接班记录，否则不予接班。
二、上下班管理规定
1、上班一律实行打卡、点名制，缺签到一次员工罚10元，管理人员20元。
2、迟到、早退每次罚5元，离岗30分钟者按旷工半天计处，离岗1小时以上者按旷工一天计处。
3、未请假、请假未准或超假均按旷工论处。
4、旷工一天将在扣发日工资基础上加罚50元，旷工半天按此标准减半处理。
5、连续旷工6日以上按自动离职处理，一年内累计旷工15日以上者予以辞退。
6、请假一律实行假条审批制，无假条审批视为未履行请假手续。
7、上班期间打盹，睡觉，溜岗，串岗，当班主任罚6分，当班班长罚2分，员工罚10分。
8、在岗操作必须全神贯注，不得出现串岗、脱岗、闲聊嬉戏、玩手机等与上班无关的事，违者每次罚10元，因玩忽职守造成损失或事故者，应承担相应的责任和处罚。
9、上班期间严禁带手机，发现一次罚50元。
不得在车间烧水，违者罚50元。
10、无特殊理由，开会或培训无故不到者，每次罚款50元，迟到每次罚款5元。
11、不服从管理，对临时安排的加班、抢修、检修工作故意不参加，或在公共场所吵架、无理取闹者，给予50元—100元的处罚。
12、新进员工在学徒期间不服从管理、消极怠工、严重违纪，可延长学徒期或予以辞退。
第六节外来用工人员管理制度
一、厂内施工需外协人员、日工按厂内规定的统一价格用工。
二、厂内需要发包的工程，按照厂内规定的统一价格进行发包，发包时必须签订合同，确保安全，必须言明施工方的安全责任。
三、特殊情况施工价高于厂内价格的，需与相关部门进行协商后定价，否则高出部分由相关人员支付。
四、每个工程完毕后，在一周内将用工清单报相关部门，清单内容必须符合施工价格，特殊情况必须注明，清单上相关部门人员必须签字，领款时必须附用工清单或合同协议。
五、发包工程必须由两人以上签字，签写领款单前，用工清单和合同必须先进行确认后方可签写领款单。
六、进入厂区的材料和转运的垃圾当天必须开据出、入库单，同时主办人必须签名和注明价格。
第七节员工保密制度
一、客户资料、价格策略、商业计划、企业用软件、未公开的技术文档等涉及公司利益及知识产权的，均属于公司技术秘密及商业机密。
公司所有员工均有责任与义务保守公司技术及商业机密。
二、所有以公司名义对外发布的宣传推广资料、产品信息、技术资料等，必须获得管理层相关负责人的书面批准，并由管理中心登记备案后，方可由指定部门委派专人对外发布。
三、掌握公司相关技术及商业机密的员工，不得以任何方式把公司技术及商业机密告知其他公司或个人，包括本公司内部与自身业务无必然联系的其它员工。
四、为保证存储商业机密的计算机、文件、光盘等不会轻易泄露，公司对涉及技术及商业机密的文件、光盘等实行专人管理、借阅登记的制度；
同时储存涉及技术及商业机密的计算机均应进行CMOS加密及屏幕保护加密。
此两项密码除使用者本人拥有外，应向本部门负责人备份，不得泄密给其它部门或个人。
五、未经公司管理层同意，员工不得随意将可能涉及公司技术及商业秘密的文件、数据等带离公司（包括带回家中或是其它地方）。
六、如违反上述管理规定，其行为视为故意泄密，公司将按照有关制度予以严肃查处。
七、经管理层批准，可将涉及公司的技术及商业秘密的文件、数据带离公司的员工，必须采取必要的安全防范措施，保证相关资料不被泄露。
如因失窃等因素而导致公司的商业和技术机密泄露，公司将对相关责任人按“玩忽职守”予以经济或行政处罚。
八、禁止任何非本公司员工在任何时间内未经允许使用本公司的计算机等办公设备，在确有需要使用本公司计算机等办公设备，须由本公司正式员工向本部门负责人及管理中心相关负责人提出申请，取得同意后方可在指定区域内使用，负责申请之员工须保证使用人不能访问涉及公司机密的任何内容。
九、所有员工不得随意拷贝与自身业务无关的文件（文档），复印或用其他方法取得客户资料、价格策略、商业计划、软件源代码、未公开的技术文档等技术及商业机密。
如确有工作需要，须事先由本部门负责人向总经理申请，获得签字同意后方可在相关部门负责人的指导下进行。
十、对于由于工作失误或保密措施不当而导致公司机密泄露者，公司将视情节轻重分别处以相应的经济及行政处分。
对于有意泄露公司机密者，公司除将立即与其解除劳动合同、并对其处以经济及行政处分外，还将视其行为后果的严重性，保留决定追究其刑事责任的权利。
第二章财务管理制度
一、费用开支计划
公司各部门必须在每月底根据下月工作计划制定出本部门下月的费用开支计划，必须注明需开支内容、大概所需资金金额及大概使用时间，报财务汇总、审核，大额资金需经公司领导会议审核。
二、费用票据的要求
1、公司员工在报销费用时必须提供真实、合理的原始凭证，无正当理由不得以内部收据或白条充抵。
2、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
3、从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；
从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。
4、对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，办理收款业务的必须加盖本单位财务专用章。
5、票据的填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人签名或盖章、接受单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额等票据要素必须齐全。
6、凡有大小写金额的票据，大小写必须相符。
7、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字、审批人签字，并有付款的依据。
属于现金发放性质的单据，原则上应由本人领取并签名。
有委托他人代领的，由代领人签名；
由一人代领多人的，须逐个签名。
三、费用支付办法
1、基建开支款项的支付办法
（1）当事人提供符合公司财务规定的票据；
（2）公司具体负责此笔业务的人员核实签字；
（3）主管基建的领导审核签字；
（4）财务核对、审核、支付。
2、生产性费用开支支付办法
（1）五金配件的支付办法
采购员按与库房核实后的请购单上的信息采购回的配件必须先由库管人员验收并开具公司入库单（阀门必须先由设备科验收签字），报销时必须附有与发票相符且有验收合格的货物的入库单，入库单上必须填列所购物品名称、数量、单价（估价）、金额等。
（2）原料、包装材料款的支付办法
原材料入库前必须有公司库管人员监秤的过磅单及公司质检科的分析报告单，入库单上必须注明供应商名称、入库时间、材料名称、规格、数量、及单价方可支付货款；
如需要提前支付货款的由采购人员书面形式填写付款申请单，注明需采购材料相关信息，并及时跟踪确保货物的安全。
（3）工资、电费的支付办法
工资：
（A）各部门负责人依据公司财务考核核定的总额造册；
（B）部门分管领导审核、签字；
（C）财务审核、支付。
电费：
（A）每月所抄电表度数有公司负责动力的领导及财务人员核实签字；
（B）分管领导审核、签字；
（C）财务审核、支付。
3、非生产性费用支付办法
（1）、业务费、电话费、办公费费用报销办法：
（A）发生费用的次日经办人提供符合我司财务规定的票据，，并注明此笔费用的用途，交财务人员进行核对；
（B）财务主管审核；
（C）董事长审核签字；
（D）财务支付。
其中业务费、购买办公用品费用必须先由使用部门填写费用申请单，由各部门负责人签字、董事长审核后才能发生此项业务，否则公司不予报销。
（2）、差旅费报销办法：
（A）当事人必须在事情办结回公司次日按公司规定粘贴费用单据和填写报销单，并交财务复核；
（B）财务主管审核；
四、费用报销标准
1、通讯费:
以话费详单报销
2、住宿费：
按票面金额报销，原则上不超过120元/天
3、交通费：
按乘坐交通工具（火车、汽车等）票面金额报销，但不包括出租车费用。
4、出差补助费：
按每人、每天20元标准报销
5、费用报销标准中，报销天数“报头不报尾”,即出差总天数减去一天作为出差的实际天数。
五、凡票据内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，私自涂改票据内容者，公交车票和长途客车票没有时间和起止地点者，无正当理由车票连号者，剪数式车票剪数不明者，整票不能报销；
报销过程中发现用非自己实际发生的费用票据冒充报销的，按“见一罚十”的标准进行处罚。
六、原则上公司员工个人一律不允许借款。
七、凡有审签权限的部门主管须在财务室签留字样备案。
第三章物资采购管理制度
为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本,提高对供应商的谈判能力，以获得优性价比的采购物资，特制定本制度。
1、采购员有分工但不分家地完成供应科安排的工作。
采购工作规定各部门申请采购的物品一律填制“天汉公司耗材采购申请表”，主管领导审批签字后交供应科方可采购。
未经批准供应科不予受理，仓库不予验收。
供应科接到采购申请表后，应按申请部门的要求，尽快掌握市场、供应商的情况后，择优采购。
2、原辅料的采购：
对符合国家标准或企业标准、质量稳定、信誉良好的生产厂家，经审查后可作为主要供应单位。
供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门考察审批准后方可变更。
并要经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时联系供应商积极解决。
3、对符合国家标准或企业标准、质量稳定、或信誉良好的生产厂家，经审查后方可做为主要供应单位
4、供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时须经本公司有关部门审查批准。
5、原辅料购回后，须先过磅化验，经检验合格后方可按流程入库。
不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交供应科处理。
6、原辅料要分类存放，存放区应保持整洁。
7、原辅料存放处，货行间必须留一定距离，并执行先进先出的发料顺序。
8、生产车间投料员须按生产需要填写领料单交仓库备料、发料。
9、拟定月采购计划，并报供应科和财务科安排资金。
10、在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料（设备）采购领导小组批准，方能入库。
11、公司所有员工均有权利推荐优秀的供应商，经公司考察、审核后，由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。
12、采购人员在洽谈材料采购时，原则上供应商不得少于三家。
如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低原料的采购价格。
13、公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；
报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。
14、报告得到批准后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。
15、公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。
五不购：
（1）没有提供书面采购计划且未经领导批准不购；
（2）材料、设备规格不符，质量不合格，结果不合格的不购；
（3）无材质证明和产品合格证的不购；
（4）凡考评不合格的产品不购；
（5）现场、仓库能够代用的材料不购。
三比一算：
比质量、比价格、比售后服务、算成本。
16、公司采购原料时必须签订《订货合同》，一式四份，供需双方各执两份，一份提交供应科备案，一份送公司财务。
17、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。
18、采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
19、供应科要定期或不定期对供应商进行回访，及时了解、掌握供应商的最新信息。
20、采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；
在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。
21、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：
泄密其它供应商对同类产品的报价；
招投标中泄露其它参与的供应商名称；
泄密标底的；
泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。
22、在供应商年度考评中徇私舞弊的；
23、其它有损于公司形象或不利于公司行为的。
24、物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求
25、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“减低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
26、供应科要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。
公司主要采购物资必须保证各有3-5家资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到“的备选供货商。
27、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应科应及时通知相关部门，双方积极协商处理好有关事宜。
28、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。
29、对检验不合格的采购物资，供应科必须与供货商进行协商，采取退货，换货或索赔措施。
30、各物资需求使用部门应根据生产需要，本着“节约、降低成本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规、违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。
31、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化，采购质量的最优化、采购效率的最快化。
32、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目采购。
33、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对收到的回扣或酬金必须在三日之内上交。
34、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
35、为掌握瞬息万变的市场商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
36、对于采购物资，供应科在签定购买合同时，要明确服务约定。
37、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。
第四章质量管理制度
一、原辅材料的采购由供应科负责。
供应科应制定合格供方名录。
二、原辅材料原则上选择的合格供方采购，如在中间商采购选定厂家产品时，应出具供货厂家产品质量保证文件。
三、选定合格供方无产品供应时，可由相同质量标准的第二厂家选购，并备案。
后经过使用证明其产品质量符合公司要求时，方可定为合格供方
四、质检科负责对原辅材料进厂进行检验，检验不合格的要求供应科作退货处理。
五、生产部门使用的原材料必须是经过检验合格或评审认为可以使用的物件。
六、生产部门的各个环节以企业内控标准为标准进行生产，各个生产环节的质量员和检验员应对产品的质量作好记录。
七、仓库对所采购的物资按照进货时间顺序分类，做到先采购入库的先行发放。
关键工序由生技术中心制订技术指标和控制方法，定岗定员定设备，坚持先培训后上岗制度。
八、出现质量问题由质检科根据记录追溯，做出报告并做出处理意见。
九、各部门出现的质量问题由内部解决，重大质量问题各部门进行会诊，协调解决，同时作好记录。
十、质检科每月对认证材料和生产现场检查一次，确保各车间认证材料和现场符合认证要求。
十一、质检科严格按照质量标准对湿产品和原材料进行验收，对不符合标准的产品和原料不予批准销售和使用。
十二、烘料过程中，如出现产品烘干速度变慢，质检科针对存在问题，及时分析原因，不得造成市场缺断货。
十三、质检科分析原料或产品数据出现异常时，应及时与生技中心沟通，确保生产正常运行。
十四、市场出现的一切产品质量问题，由质检科承担其经济损失。
十五、产成品交付制度
1、质检科各班班长负责本班产品码垛、规范、数字准确并与下一班进行数字交接。
2、检验结果出来合格后，班长确认数字后，方可入库并写入库记录，入库记录必须同质检科领导双方签字，若须修改，须经双方同意。
3、边生产边装车的产品，装车记录与包装数字必须相符，数字确认后填写入库记录并与库管双方签字。
4、交接班数字，库管入库记录数字与上报办公室数字必须一致。
5、入库时对库管挑出的问题产品应计清数量，确保入库数字准确。
若入库记录出现漏填，错填现象，每次处罚50元，由责任人承担。
第五章原始记录管理制度
一、各车间、科室岗位对原始记录所涉及的项目必须如实、准确、清楚、规范填写，不得漏填、错填、胡填，否则按做假
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