记录控制程序文件Word文件下载.docx

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标准表格：

（1）记录清单

记录总清单

程序文件名称

序号

记录编号

记录名称

责任部门

保存

期限

文件和资料操纵程序

QB/CJYG01.01

01

JL01-01-01

发放回收（借阅）登记表

各部门、分公司

随时更新

项目部

项目解体

02

JL01-01-02

文件销毁（留用）审批表

各部门

一年

03

JL01-01-03

文件修改记录

04

JL01-01-04

________清单

05

JL01-01-05

文件评审表

06

JL01-01-06

收文登记簿

法律法规操纵程序

QB/CJYG02.02

07

JL02-02-01

法律法规猎取（更新）确认登记表

08

法律法规清单

施工过程操纵程序

QB/CJYG03.01

09

JL03-01-01

北京市施工现场检查评分记录表（8张）

相关部门

项目竣工

10

JL03-01-02

北京市文明安全工地和达标考评检查评分汇总表

施工部

11

JL03-01-03

施工现场治理检查记录反馈单

12

JL03-01-04

建设工程回访卡

长期

13

JL03-01-05

建设单位（用户）来人来函（电）登记

环境因素识不与评价操纵程序

QB/CJYG03.02

14

JL03-02-01

环境因素识不排查表

一年

15

JL03-02-02

资源、能源消耗统计表（水）

相关部门、分公司

16

JL03-02-03

资源、能源消耗统计表（电）

17

JL03-02-04

环境因素汇总统计表

18

JL03-02-05

环境因素评价表

（一）

19

JL03-02-06

环境因素评价表

（二）

20

JL03-02-07

重要环境因素统计表

环境爱护监控程序

QB/CJYG03.03

21

JL03-03-01

施工现场噪声测定报告

22

JL03-03-02

施工场界噪声测定原始记录

23

JL03-03-03

环境治理检查记录

24

JL03-03-04

环保检查记录

施工现场安全监控

程序

QB/CJYG04.01

25

JL04-01-01

安全检查、复查记录

26

JL04-01-02

安全检查隐患通知书

27

JL04-01-03

隐患整改反馈书

安全部

28

JL04-01-04

现场安全检查汇总表

29

JL04-01-05

卸料平台验收表

30

JL04-01-06

扣件式单（双）排脚手架验收单

31

JL04-01-07

井字架、龙门架验收表

32

JL04-01-08

吊篮、外挂架子验收表

33

JL04-01-09

防护设施验收单

34

JL04-01-10

特种劳动防护用品统计表

35

JL04-01-11

特种劳动防护用品备案登记表

36

JL04-01-12

临时用电施工组织设计变更记录表

37

JL04-01-13

临时用电安全技术交底记录表

38

JL04-01-14

临时用电检查验收表

39

JL04-01-15

临时用电接地电阻测试记录表

40

JL04-01-16

临时用电绝缘电阻测试记录表

41

JL04-01-17

临时用电检查、复查表

42

JL04-01-18

临时用电漏电爱护器运行检测记录表

43

JL04-01-19

临时用电接地装置隐检与平面示意图表

44

JL04-01-20

临时用电电气设备试验、检验、调试记录表

事故应急援与调查处理操纵程序

QB/CJYG04.02

45

JL04-02-01

轻伤事故报告、结案表

46

JL04-02-02

企业职工因工伤亡事故调查报告书

危险源辩识和风险评价操纵程序

QB/CJYG04.03

47

JL04-03-01

重大风险因素清单

施工技术操纵程序

QB/CJYG05.01

48

JL05-01-01

施工组织设计（施工方案）会签记录表

49

JL05-01-02

施工组织设计或施工方案审批表

技术部

50

JL05-01-03

施工组织设计会审记录表

51

JL05-01-04

施工组织设计、方案修改记录表

52

JL05-01-05

施工组织设计中间检查记录

53

JL05-01-06

施工方案会审记录

54

JL05-01-07

施工组织设计（施工方案）审核意见

55

JL05-01-08

技术治理检查记录

56

JL05-01-09

技术问题整改记录

监视和测量装置操纵程序

QB/CJYG05.02

57

JL05-02-01

计量器具登记卡片

58

JL05-02-02

检验、测量和试验设备治理目录

59

JL05-02-03

检验、测量和试验设备购置申请表

60

JL05-02-04

检验、测量和试验设备封存申请表

61

JL-05-02-05

检验、测量和试验设备（报废）降级申请表

62

JL-05-02-06

测试结果复核记录表

63

JL-05-02-07

检验、测量和试验设备领用、发放登记表

施工合同操纵程序

QB/CJYG06.01

64

JL06-01-01

合同会签单

经营部

永久

65

JL06-01-02

施工合同台帐

66

JL06-01-03

设计变更、洽商记录评审表

67

JL06-01-04

施工合同履约情况评审表

工程分包操纵程序

QB/CJYG06.02

68

JL06-02-01

工程分包申请表

69

JL06-02-02

工程分包投标资格预审表

71

JL06-02-03

工程投标资格评审表

72

JL06-02-04

工程分包开标评审表

质量监控程序

QB/CJYG07.01

73

表A.0.1

施工现场质量治理检查记录

74

表D.0.1

检验批质量验收记录

75

表E.0.1

分项工程质量验收记录表

76

表F.0.1

分部（子分部）工程验收记录

77

表G.0.1-1

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

质量部

78

表G.0.1-2

单位（子单位）工程质量操纵资料核查记录

79

表G.0.1.3

单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及要紧功能抽查记录

80

表C.0.1-4

单位（子单位）工程观感质量检查记录

81

JL07-01-01

质量分析会记录

项目部、分公司

82

JL07-01-02

工程质量检查记录

83

JL07-01-03

工程质量检验评定表

目标、指标和治理方案操纵程序

QB/CJYG08.08

84

JL08-08-01

体系运行检查记录

内部审核操纵程序

QB/CJYG08.03

85

JL08-03-01

内部审核检查表

标准化部

三年

86

JL08-03-02

不合格纠正和预防措施表

各单位

数据分析和运用操纵程序

QB/CJYG08.04

87

JL08-04-01

统计技术应用审批表

88

JL08-04-02

统计技术应用效果鉴定表

纠正和预防措施操纵程序

QB/CJYG08.05

89

JL08-05-01

体系自检记录表

记录操纵程序

QB/CJYG08.06

90

JL08-06-01

记录清单

治理评审操纵程序QB/CJYG08.07

91

JL08-07-01

治理评审改进措施实施记录

工程投标操纵程序

QB/CJYG10.01

92

JL10-01-01

工程招投标文件评审表

投标部

93

JL10-01-02

中标工程资料移交表

94

JL10-01-03

工程投标信息调查审批表

人力资源操纵程序

QB/CJYG11.01

95

JL11-01-01

培训需求打算表

96

JL11-01-02

职工外送培训学习人员情况登记表

培训中心

97

JL11-01-03

岗位证书情况登记表

经理部

98

JL11-01-04

专门工种技术工人证书情况登记表

99

JL11-01-05

培训记录

100

JL11-01-06

培训情况检查表

人力资源部

101

JL11-01-07

业务系统工作人员调动表

102

JL11-01-08

系统业务人员考核汇总表

各系统

劳务分包方操纵程序

QB/CJYG12.01

103

JL12-01-01

外地建筑（劳务型）企业市场信誉评价表

劳务部

104

JL12-01-02

外地施工队伍年、季检查、考核、评价记录

劳务部、分公司

105

JL12-01-03

劳务分承包方职业安全卫生评价表

106

JL12-01-04

城建集团年月份使用外地施工队伍统计表

物资采购操纵程序

QB/CJYG13.01

107

JL13-01-01

物资采购月打算表

108

JL13-01-02

物资进料验收登记台帐

109

JL13-01-03

分供方评定记录

110

JL13-01-04

物资分供方业绩评价表

111

JL13-01-05

物资采购（加工定货）合同一览表

五年

112

JL13-01-06

不合格物资记录、评审、处置、验收表

113

JL13-01-07

紧急放行物资登记表

114

JL13-01-08

业主提供物资不合格报告单

115

JL13-01-09

让步接收或降级使用物资记录

116

JL13-01-10

进场材料通知单

物资治理操纵程序

QB/CJYG13.02

117

JL13-02-01

点验材料单

118

JL13-02-02

发料单

119

JL13-02-03

合格证发放台帐

120

JL13-02-04

物资盘点清查统计表

121

JL13-02-05

使用化学品情况登记表

122

JL13-02-06

油料、油漆及化学品收发台帐

机械设备操纵程序

QB/CJYG14.01

123

JL14-01-01

机械设备购置打算申请表

设备部

124

JL14-01-02

机械设备购置审定表

125

JL14-01-03

机械设备使用打算

126

JL14-01-04

机械设备调拨单

设备部、分公司

127

JL14-01-05

机械设备治理台帐

128

JL14-01-06

机械设备租赁台帐

129

JL14-01-07

机械设备出入场技术验收单

130

JL14-01-08

混凝土搅拌机安装使用验收单

131

JL14-01-09

工地卷扬机验收（复检）单

132

JL14-01-10

工地钢筋加工（木加工）机械验收（复验）单

133

JL14-01-11

工地电焊机验收（复检）单

134

JL14-01-12

现场设备检查、整改记录

135

JL14-01-13

机械设备修保打算

136

JL14-01-14

机械设备修保记录

137

JL14-01-15

机械报废鉴定申请表

138

JL14-01-16

小型机具购置打算

139

JL14-01-17

自购小型机具治理台帐

应急预备与响应操纵程序

QB/CJYG18.01

140

JL18-01-01

义务消防队活动记录

141

JL18-01-02

消防检查问题反馈单

142

JL18-01-03

应急情况（事故）处理记录

143

JL18-01-04

事故报告

节水节电及生活区、办公区操纵程序

QB/CJYG18.02

144

JL18-02-01

能源检查表

145

JL18-02-02

水量消耗节超情况报表

146

JL18-02-03

电量消耗节超情况报表

147

JL18-02-04

水量消耗节超统计台帐

148

JL18-02-05

电量消耗节超统计台帐

试验操纵程序

QB/CJYG23.01

149

试验托付单

试验中心

150

试验记录

151

试验报告

152

试验不合格通知单

153

来样登记台帐

154

试验台帐

155

不合格台帐

工会监督和维权工作程序

QB/CJYG27.01

156

JL27-01-01

公司劳动爱护监督检查委员会花名册

公司工会

157

JL27-01-02

项目经理部（分公司）劳动爱护监督检查小组花名册

158

JL27-01-03

职工因工伤（亡）事故登记卡

159

JL27-01-04

公司劳动争议调解委员会花名册

160

JL27-01-05

城建一公司劳动争议调解表

161

JL27-01-06

公司工会劳动爱护监督检查委员会监督检查登记卡

162

JL27-01-07

项目部（分公司）工会劳动爱护监督检查小组监督检查登记卡