浦东新区康桥镇安全生产监察队Word格式文档下载.docx
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其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.12
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
353.81
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
342.36
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
38.07
年末结转和结余
26.50
总计
380.43
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
0.00
215
资源勘探信息等支出
06
安全生产监管
99
其他安全生产监管支出
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
283.48
70.33
其他安全生产监管支出
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
353.81
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
380.31
391.88
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
226.90
01
基本工资
37.97
02
津贴补贴
65.23
03
奖金
46.82
04
其他社会保障缴费
伙食补助费
07
绩效工资
16.50
08
机关事业单位基本养老保险缴费
44.53
09
职业年金缴费
8.74
其他工资福利支出
7.12
302
商品和服务支出
56.38
办公费
9.62
印刷费
0.56
咨询费
0.10
手续费
0.17
05
水费
电费
邮电费
0.59
取暖费
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
0.39
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.16
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.04
27
委托业务费
28
工会经费
2.60
29
福利费
0.45
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
0.002
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
41.60
303
对个人和家庭的补助
0.19
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
56.58
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
6.9
5
1.9
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分浦东新区康桥镇安全生产监察队
2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为380.43万元、支出总计为380.43万元。
与2015年度相比，收入、支出减少32.7万元。
主要原因：
社保、公积金增加及严格执行八项规定。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计342.36万元，其中：
财政拨款收入342.24万元，占99.97%；
其他收入0.12万元，占0.03%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计353.81万元，其中：
基本支出283.48万元，占80%；
项目支出70.33万元，占20%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算380.31万元。
与2015年度相比，财政拨款收支总计减少32.7万元，降低7.9%。
2016年度专项减少。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出353.81万元，占本年支出合计的93%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款增加49.82元，增长16%。
人员增加及公积金社保增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出353.81万元，主要用于以下方面：
资源勘探信息等支出（类）353.81万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.24万元，支出决算为353.81万元，完成年初预算的103.38%。
决算数大于预算数的主要原因：
人员增加、公积金调整。
其中：
1、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）其他安全生产监管支出（项）353.81万元，占100%。
年初预算为342.24万元，支出决算为353.81万元，完成年初预算的103.38%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出283.48万元，包括人员经费226.90万元，公用经费56.58万元。
基本支出中：
1、工资福利支出226.90万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出56.38万元，主要用于：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。
3、对个人和家庭的补助0.19万元，主要用于对其他对个人和家庭的补助。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
严格遵守中央“八项”规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平，其中：
因公出国（境）费支出决算持平；
公务用车购置及运行维护费支出决算持平；
公务接待费支出决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2.12万元，其中：
货物采购金额2.12万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况0；
工作机制建设情况0；
绩效评价开展情况：
2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个；
绩效评级为“良”的项目0个；
绩效评级为“合格”的项目0个；
绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无
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