设备监造实施细则Word格式.docx
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如在解决质量问题中与制造厂发生争议时，应协助沁北项目建设部按有关规定报主管部门仲裁。
4.2.7每半个月以书面形式向沁北项目建设部通报监造工作情况，反映产品的制造质量情况。
如遇较大质量问题，应随时通报。
4.2.8监造见证工作结束后，30天向沁北项目建设部提交监造工作总结。
五.监造人员
5.1监造人员基本条件
5.1.1监造人员应具备本专业的丰富经验，并熟悉有关标准。
5.1.2监造人员应从事监造工作5年以上或从事该产品制造工艺、质检方面工作5年以上者。
5.1.3监造人员应有高度的责任感和善于协调处理问题的能力。
5.2监造人员应经沁北项目建设部同意方可担任监造工作。
六.监造方式
6.1监造组对制造厂生产的监造产品所需的一系列管理上与技术上的程序文件、各种原始记录以与必要的硬件条件进行审查。
6.2参加或了解制造厂有关监造产品的各种计划会、协调会、座谈会等，熟悉产品生产工艺过程与其质量控制、了解生产进度与有关问题的协调和处理情况，以便全面掌握该产品的生产情况，确定监造工作的重点。
6.3巡检：
监造人员应深入各车间，了解加工人员执行工艺规程情况、工序质量状况、各种程序文件的贯彻情况、零部件的加工与组装试验状况、不合格品的处置以与油漆、标识、包装发运情况。
6.4监检：
监造人员随同制造厂检验人员参加对部件的质量检验工作，以便与时发现其中的问题，同时对检验工作进行监督。
6.5抽检：
对厂方提供的合格产品与部件，按有关规定进行抽查。
6.6见证工作：
投料前应完成好原材质理化分析的文件见证；
在试验、检验、总装现场见证与前后的文件见证。
七.监造工作程序
7.1根据用户的委托，监造组与沁北项目建设部签订设备质量监造合同。
并由沁北项目建设部将该设备的订货合同和技术协议等合同附件两套交给监造组。
7.2在监造合同生效后，沁北项目建设部在5个工作日，将“设备监造委托通知书”发至有关制造厂，并抄送监造组。
7.3监造组接到“设备监造委托通知书”后10个工作日与沁北项目建设部共同完成组建驻厂监造组。
监造人员的组成应通知制造厂。
7.4根据设备合同和设备质量监造合同的有关规定，监造组或会同沁北项目建设部与制造厂最后确认“质量监造项目表”容。
7.5通过查阅制造厂提供的资料与现场考察方法，对产品质量保证能力进行审核。
7.6在该产品投料前，对用于该产品的原材料、元器件，进行监督、检查，并完成原材质理化分析的文件见证。
7.6.1进货物资、材料质量合格证书、制造厂验收记录，识别标志与贮存情况。
7.6.2代用物资、材料经设计部门或需方确认的文件与质量合格证书。
7.6.3对无法确认其牌号和性能的物资、材料所进行的理、化试验鉴定报告。
7.6.4对因保管不善导致变质、受损、腐蚀、污染而影响性能的物资的处理情况。
7.7对生产工艺准备与工序质量的监督。
7.7.1检查制造厂对产品制造过程的质量控制的统筹规划和安排与制造工艺总体方案或工艺质量控制计划。
7.7.2检查制造厂对重要生产工序的实际质量保证能力进行的验证，验证容包括材料、产品、操作技术与计算机系统与软件程序。
7.7.3检查主要部件工序控制点设置情况与有关程序文件执行情况。
7.7.4检查对质量起主要作用的辅助材料、辅助设施和生产环境的控制情况。
7.7.5检查特殊工序的检查频次、验证情况、产品精度、操作技能与特殊环境要求等因素是否符合要求，是否具有评定认可记录。
7.8对制造厂产品检验、试验的监督。
7.8.1监督、检查从进货检验、工序检验到成品检验的有关检验点设置与检验方法的应用是否合理，数据与记录是否准确可靠，能否有效地制止不合格产品出厂。
7.8.2监督、检查测试器具和设备是否处在受控状态、正确和有效。
7.8.3监督、检查对检测、计量器具的管理规定是否执行。
7.8.4监督产品零部件的检验和部件、总装试验，检查有关测试数据和试验记录。
7.8.5监督检查对不合格品的管理。
7.9对制造厂产品包装、运输和贮存的了解。
7.9.1了解包装技术与方法，包装材料与要求应符合商务条款的规定。
7.9.2检查随产品包装发运的技术文件和资料是否齐全。
7.9.3包装箱表面发运文字容与标志是否符合商务规定。
7.9.4了解产品运输方式、运输条件和注意事项，应满足合同要求。
7.9.5了解产品的贮存场所、贮存条件、贮存期限应符合有关贮存文件的要求。
7.10对生产质量记录的检查和分析。
7.10.1按照设备合同规定的技术条款和技术标准对制造厂的产品质量记录进行检查和分析，以验证产品质量是否满足规定的要求。
10.2须检查分析的产品质量记录，一般应包括以下项目：
a.设计更改记录
b.工艺更改记录
c.工序质量控制记录
d.测试产品检定与核准数据记录
e.质量检验记录（包括进货、工序、成品的质量检验记录）
f.不合格品处理记录
g.部件或产品性能试验记录
7.11监造工作总结
监造见证工作结束后40个日历日，监造组做好监造工作总结（含见证资料的汇总）并交用户。
八.监造文件
8.1产品“质量监造项目表”
在设备投料前，由监造组组织或会同沁北项目建设部与制造厂代表协商确认产品“质量监造项目表”。
8.2监造工作简报
监造人员通过监造组每半个月向沁北项目建设部通报监造产品质量状况和进度情况。
特殊情况或重大问题随时通报。
8.3监造通知单
监造通知单是监造人员对产品质量或对其质量有明显影响的问题向制造厂提出的书面意见。
一式二份，制造厂和监造组各存一份，特殊情况或重大问题要抄报沁北项目建设部。
8.4产品质量见证表
凡是监造项目中规定的现场见证、文件见证与停工待检，均须按项目容填写见证表。
见证容应包括：
材质、零部件、部件或整机的性能测试、装配检测与其他见证容。
见证表由监造人员、制造厂代表与沁北项目建设部代表共同签字生效。
8.5、电报
凡是与监造工作有关的、电报与相应的文字记录等均应汇总存档。
九.产品质量保证体系审核。
9.1适用于监造人员对制造厂产品质量保证能力的审核，不适用于对企业进行的质量体系审查。
9.2审核方法可采用：
9.2.1与制造厂领导与有关部门召开联席会议了解情况。
9.2.2深入科室与车间进行调查。
9.2.3查阅有关文件资料档案、原始记录与证明。
9.2.4实物考察与抽查.
9.3下列情况可以免审
9.3.1已取得质量体系认证的有效性。
9.3.2对已取得该项产品生产许可证（如果国家对该产品实行生产许可证管理）的有效性。
9.4审核主要容。
质量管理机构、质量检验状况、设备能力、计量测试状况、设计图纸、生产工艺、各类人员素质与培训状况、产品标识、包装和交付程序、各种质量记录。
9.5对质量保证体系不健全的制造厂，监造组应采取一些必要的措施加强对其产品进行监造。
十.制造厂责任
10.1制造厂要树立质量第一，用户至上的精神，认真加强产品质量保证体系的管理，确保产品质量。
10.2制造厂应明确项目经理和质量负责部门，并指定专人负责与监造人员的联系，以便协商处理有关监造工作与产品质量问题。
10.3制造厂应向监造人员介绍产品的生产计划、加工工艺、检验方法、质量保证体系和措施，以与设计和工艺更改等方面的情况。
并向监造人员提供或借阅下列技术资料和质量记录。
10.3.1设备合同、技术条款、图纸与技术文件。
10.3.2有关产品检验的企业标准（包括查阅引进技术标准）。
10.3.3有关产品的各种生产计划与生产进度报告。
10.3.4产品原材料质量证明书与生产厂对原材料的复检报告。
10.3.5焊接等特殊工序的工艺评定报告，合格焊工的合格证。
10.3.6无损探伤检验报告与有关资料，探伤操作取证人员的合格证。
10.3.7零部件加工精度的检验报告。
10.3.8工件热处理检验报告。
10.3.9产品装配检测与性能检测、试验报告。
10.3.10发运计划与发运清单。
10.3.11根据监造工作需要监造人员要求提供的其他需要验证的质量记录和报告。
10.4制造厂在进行需要现场见证、停工待检的检验、测试、试验和总装试验时，应提前十天通知监造人员并履行相应的监造见证手续。
10.5制造厂为监造人员提供住宿、通讯、交通、办公等方便条件。
十一.附表：
质量监造项目表
附表：
质量监造项目表（以监造组、沁北项目建设部和制造厂三方确认的项目为准）
表1：
电站锅炉质量监造主要容
序
号
零部件与
工序名称
监造容
监造方式
R
W
H
备注
一
启动分离器
1.原材料质量证明书
√
按批
2.原材料入厂复验报告（化学成分、机械性能包括FATT性能）
3.钢材部质量无损检测报告.
4.钢材表面质量检查
5.尺寸检查记录
（1）长度、直径、壁厚
（2）筒体圆度
（3）封头圆度
（4）筒体全长弯曲度
（5）筒体径偏差
（6）筒体各对接焊口错边
（7）管接头节距与其偏差
（8）管接头的纵向偏移
（9）管接头的周向偏移
（10）管接头的高度偏差
（11）管接头端面倾斜度
6.焊缝检查（纵环焊缝，下降管角焊缝，人孔门加强圈焊缝）
（1）焊缝外观检查
（2）焊缝无损探伤报告
（3）焊缝返修报告
7焊接工艺检
1）（工艺评定与质保措施）
2）焊工资格
8.热处理检查：
试样的机械性能检
9.光谱分析
10.水压试验
二
集箱
（包括水冷壁、省煤器、过热器等集箱）
1.集箱和管座原材料质量证明书
2.原材料入厂复验报告（含焊材）
3.钢材表面质量检查
4尺寸检查
（2）集箱全长弯曲度
（3）管座节距偏差
（4）管座高度偏差
（5）管座纵向、周向偏差
5焊缝检查（对接焊缝与角焊缝）
（1）外观检查
（3）返修报告
6热处理
（1）热处理规
（2）热处理检查记录
7集箱部检杳
（1）集箱隔板焊缝检查
（2）集箱部清洁度检查
8水压试验（抽查）
（1）水压试验集箱不少于3个
（2）省煤器集箱不少于2个
（3）过热器集箱不少于3个
（4）再热器集箱不少于3个
（5）其它集箱不少于1个
三
受热面（三器一壁）
1.原材料质量证明书（含焊材）
2.钢管与焊材入厂复验报告
（1）化学成分、机械性能
（2）钢管表面质量检查
（3）钢管尺寸测量（外径、壁厚、椭圆度）
3.水冷壁组片检查
（1）组片对角线长度偏差
（2）组片宽度偏差
（3）组片旁弯度
（4）组片横向弯曲度
4过热器、再热器组片检查（抽查）
（1）几何尺寸
（2）平直度
5.弯管检查（抽查，弯管外形尺寸、椭圆度、外弯面减薄量）
6对接焊口（抽查）
（1）焊口外观检查
（2）焊缝部质量（无损探伤报告）
抽查数量：
水冷壁不少于3片
过热器不少于3片
再热器不少于3片
省煤器每级不少于2片，总数不少于6片
7.通球记录
8.焊接工艺与焊工资格检查
9.热处理工艺检查
10.试样机械性能报告
11.合金钢的光谱分析
12.水压试验
四
钢架
（大板梁、立柱与横梁等）
1.原材料质量证明书（板材、型材、高强螺栓等）
2.原材料入厂复验报告（化学成分、机械性能、无损探伤）
3.大板梁、主要立柱、横梁的外观检查
4.焊缝表面质量检查
5.焊缝无损探伤报告
6.大板梁、立柱与螺栓孔的尺寸抽查
7.预组合检查
五
燃烧器
1.合金钢喷口原材料质量证明书（含焊材）
2.合金钢喷口钢材入厂复验报告
3.焊缝外观检查
4.主要安装接口尺寸检查
5.幅角摆动与调节机械动作灵活性检查
六
空气预热器
1.主要部件的原材料质量证明书
2.主要部件的钢材复验报告（化学成分、机械性能）
4.尺寸、外观与装配质量检查
5.中心筒、导向端轴等无损伤检测报告
6.换热片试组装
7.整体组装试车
安装现场
表2:
（1）汽轮机主机质量监造主要容
序号
零部件名称
试验项目
监造方式
汽轮机高、中、低压转子
材质化学成份与机械性能试验
∨
无损探伤试验报告
热稳定试验
高速动平衡试验
超速试验
热处理记录
脆性转变温度试验
中心孔检查与探伤
如果有
残余应力试验
总装与尺寸检查
动叶片
材料试验
包括化学成份与机械性能试验
磁粉探伤检查
300mm以上叶片静频率测试
末级、次末级叶片动频率测试
焊接司太立合金片或进行硬化处理部位的质量检查
热处理后的硬度试验
拉筋、围带焊接部位的检查
围带与铆钉头外观检查
型线部分与叶根加工精度检查
续上表
静叶片
隔板
尺寸检查
包括静叶片出口测量
高、中压汽缸与喷嘴室
补焊区探伤检查
汽缸水压试验
喷咀室叶片通道面积
喷咀室清洁度检验
低压汽缸与其缸
变形测量和裂纹检查
七
阀门（包括主汽门、主汽调节门、中联门）
装配记录
阀壳水压试验
阀芯严密性检查
八
高温螺栓
硬度试验
九
联轴器
外圆与止口的端面与径向跳动量
十
轴承座（前、中、后）
清洁度检查
渗漏试验
十一
汽轮机总装
静止部分的找中心,校水平
滑销系统的校正与配制
通流部分的间隙
转子晃度测量（跳动）
轴瓦乌金表面检查与球面接触检查
汽缸中分面间隙测量
盘车检查
（2）汽轮机主要部套与辅属设备
1
主油泵
性能确认试验
2
交流润滑油泵
3
直流润滑油泵
4
辅助油泵
5
调速装置
包括调节系统部件
6
危急保安器
7
主汽阀
8
调节阀
9
抽汽逆止阀
动作确认试验
10
附加调速器
11
初压调整器
12
轴向位移保护
13
各种压力开关
14
油系统
清洁度检查（套装油管路、油箱、冷油器）
油箱喷丸、油漆检查
油箱渗漏试验
冷油器水压试验
表3：
发电机监造、检验和性能验收试验主要项目
转轴与槽楔
1.原材料质保书
2.机械性能试验
3.转轴探伤
4.应力试验
5.导磁率测定
6.锻件化学成份分析
7.中心孔检查
8.关健部位加工尺寸与精度
护环与中心环
3.化学成份分析
4.超声波探伤
5.应力试验
6.加工尺寸与精度
风叶
集电环
升级会员 