三聚盛食堂管理办法文档格式.docx

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定期清库检查，防止食品变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品，

4．厨师每日菜肴和面点灵活多样，控制好人数和饭，菜量等，避免浪费。

5.餐厅的卫生必须每日打扫，如发现有员工浪费伙食和不讲究卫生等习惯应及时遏止或适当罚款。

6.公司领导来矿检查或有特殊招待时，厨师应先统计人数再做计划。

7.以上制度从11月1日执行。

三聚盛煤业有限公司11月10日

三聚盛用车管理规定

三聚盛煤业公司为了加强用车管理，合理利用办公经费，确保办好公又经济节约的的用车，本矿制定用车办法如下：

1、外出到太原（公司）出差中层以下的原则上坐公交车，按实际路程实时票价报销乘车费用。

2、中层以上人员外出执行派车制，由当事人员申请，填写用车申请单经分管领导审批交调度。

调度派车前由调度员登记出车前里程，车返回矿时及时登记返矿时的里程，此次的出车登记里程为为考核油费的依据。

3、矿办公车执行车辆专职司机，便于费用管理考核，和车辆的维修和保养。

4、车辆费用执行费用承包：

由调度、财务、综合办对司机进行费用考核，每次对司机进行一次考核；

车辆该次行驶的里程乘以该车辆的综合油耗乘以实时油价。

过路费每次依据用车审批表的途径行车路线和地点对车辆过路费和停车费实销实报。

每月对车辆的综合油耗进行一次综合考核，对司机节约的油费80%对司机进行奖励，奖励时由调度依据考核依据写奖励申请分管领导审批由财务执行。

为了加强车辆的维修与保养和司机对车辆的爱护和安全意识的提高，司机每次按时对车辆进行维护一次给予司机50元的维护保养车补助，出现一次不及时保养车辆对司机处罚200元。

车辆的保险费用也执行费用承包制，因为车辆保险费用是根据车辆出险次数和理赔挂钩，保险费用超出上一年度的保险由司机自己支付超出部分的50%，比上一年度省下来的保险费全部奖励给个人，继后年份的保险金额都低于上一年度的话，都按上年度的奖励金额奖励给司机，奖励资金由综合办根据标准写出奖励申请经分管领导批示后给司机兑现奖励金额。

5、车辆维修办法：

执行咨询价格委托维修，由司机和综合办委托两个以上维修车辆单位对车辆维修进行车辆维修咨询定价，最后根据维修车辆单位对维修车辆的部件承若和价格的对比、委托一个维修车辆单位进行维修。

三聚盛煤业公司

3月16日

三聚盛煤业有限公司接待工作管理办法

为了进一步规范矿对外接待工作，严格对外接待审批程序，促进接待工作的规范化，标准化和制度化，提高对外接待水平，建设节约型企业，创造良好的外部环境，树立良好的企业形象，特制定本办法。

一、对外接待范围

（一）地方各级政府所属部门领导来矿进行的检查、调研、考核、督查等。

（二）山西省煤销集团、太原煤运分公司、太原煤业公司、山西煤销集团下属各公司的领导来矿进行的检查、调研、考核，督查等。

（三）山西省煤销集团内各兄弟单位及其它煤矿企业来交流。

（四）其它应接待的事项。

二、接待原则

（一）统一管理的原则。

接待工作需经矿领导审批后，综合办公室管理和业务对口部门接待相结合，由综合办公室负责统一组织接待，统筹安排重要接待事务。

对涉外及较强专业务性较强的接待事务由归口部门接待，综合办公室配合。

（二）综合协调的原则。

所有重要对外接待工作，由综合办公室根据矿领导的指示精神，负责综合协调，按照来宾的身份和任务，制定不同的接待方案，确定相应的人员陪同。

（三）严格标准的原则。

参与接待工作的人员必须严格遵守矿接待工作的有关制度和党风廉政建设有关规定，既要庄重热烈，又要规模适度，做到简朴务实，注重效果，杜绝铺张浪费。

（四）真诚服务的原则。

参与接待工作的人员要自尊自重、待客诚恳，认真细致，热情大方，服务周到。

三、接待工作的主要任务

（一）安排来矿领导、宾客的吃、住、行。

（二）安排来矿期间的检查，调研，参观，考察等活动。

（三）大型会议，大型活动的组织及会务工作。

（四）增进友谊，交流信息，协调我矿的外部环境，树立良好的企业形象。

四、接待责任划分

（一）上级部门来宾在10人以下的各种检查、调研等活动，由业务归口部门汇报分管领导后，由分管矿领导组织接待，综合部门等相关部门承办。

（二）上级部门来矿活动，兄弟单位来矿交流等突发性的接待，经矿主要领导批准后，由综合办负责接待。

五、接待审批程序

（一）上级来宾在10（含10人）人以下的各种检查、调研等活动接待程序。

1、由业务对口部门将来宾情况、目的汇报分管矿领导。

2、由分管领导根据具体情况组织接待。

（二）上级来宾在10人以上的各种检查、调研等活动接待程序。

综合办公室配合。

（三）上级部门来矿的活动，兄弟单位来矿交流、考察等突发性接待程序。

1、由业务对口部门将来矿的上级部门，和兄弟单位来矿的活动目的汇报分管矿领导。

2、分管矿领导汇报矿主要领导后，综合办根据矿领导的意见，制定具体的接待方案，并组织实施。

六、用餐及住宿安排标准

（一）用餐标准

用餐一般定在矿招待所食堂，招待用餐标准分四个等级:

1、早餐30元∕席；

午餐120元∕席；

晚餐100元∕席

2、早餐40元∕席；

午餐180元∕席；

晚餐120元∕席3、早餐40元∕席；

午餐220元∕席；

晚餐150元∕席

4、早餐80元∕席；

午餐260元∕席；

晚餐180元∕席

住宿一般安排在矿招待所由综合办安排。

特殊情况由矿领导指示，综合办具体安排。

七、矿接待的有关规定

（一）上级部门一般性的工作检查、考核、督查需要安排就餐的，根据责任划分，由分管矿领导或综合办公室负责接待。

（二）外单位来矿的交流人员，不安排与交流无关的活动。

特殊情况，需经矿主要领导批准。

（三）严格控制接待陪同人员。

为保证接待工作的严肃性和规范性，参与接待单位应严格控制陪同人员，具体陪同参与人员应由参与接待的矿领导指定或综合办统一安排，未指定人员不应参加。

参与接待的工作人员属正常工作的，一般不安排就餐。

（四）来宾需安排住宿（含午休）的严格履行审批制度，由对口部门到综合办公室填写审批单，分管领导审核签署意见后，综合办安排住宿。

（五）接待需要使用会议室的，根据矿会议组织制度，到综合办公室填写《三聚盛煤业有限公司会议申请审批表》综合办负责安排。

（六）接待用车原则上执行《三聚盛煤业有限公司用车》有关规定，费用由分管领导审批。

（七）接待需下井的，由调度室负责统一安排。

（八）为矿提供有偿技术服务或洽谈业务的人员，在矿期间食宿自行安排，费用自理。

（九）接待可根据工作需要适当摆放水果，香烟，矿泉水，上茶，等用品。

（十）需要提高用餐标准，由分管领导接待的，必须经分管领导批准;

由综合办公室接待的，综合办公室根据具体情况确定用餐标准请示分管领导。

（十一）综合办公室要加强接待工作的日常管理，提高制餐质量，改进住宿条件，提高服务水平，保证接待要求。

（十二）参与接待的单位要根据矿领导的指示精神和来宾的目的，做到思路清晰，目标明确，主次分明，灵活机动，以高度的责任心，高质量的完成接待工作任务。

（十三）参与接待工作的单位和个人，要严格遵守矿有关工作制度和保密制度，在矿领导授权范围以外，个人不得擅自做任何决定和承诺.

三聚盛煤业有限公司

3月10日

三聚盛煤业有限公司差旅费报销规定

为保证出差人员的工作与生活需要，并贯彻勤俭节约的原则，明确差旅费报销标准、出差审批与报销程序，根据国家及公司有关规定，特制定《三聚盛煤业有限公司差旅费有关规定》。

一、审批程序

（一）工作人员出差前，必须填写《出差审批单》，出差事由、出差地点、出差路线和出差时间必须填写齐全，由部门负责人审批核准，太原市内内出差的报分管领导审批，太原市外的同时需报主要领导审批。

（二）外出参加会议人员必须持有公司下发的会议通知，市内出差的部门负责人核准，报分管领导审批，市外出差的同时需要报主要领导审批。

（三）出差人员凭审批后的《出差审批单》填写借款单，办理借款手续。

二、报销标准

1、工作人员凡到外地出差的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行分项计算、总额包干、调节使用、节约归己、超支不补的办法。

市内交通费，伙食费均按出差的自然天数计算，住宿费按实际住宿天数计算。

各单位、部门对出差人员要定任务、定人数、定时间、定地点、定包干费用控制数。

如因特殊情况，实际天数超出原定计划天数的经主要领导审批，否则超出的天数费用，财务部门不予报销。

下列人员不实行总额包干或部分包干办法:

（1）到外地参加会议人员的会议费，住宿费，按照会议安排，实行凭据按实报销。

住宿费超过报销开支标准的，不予伙食补助。

（2）到太原地区参加的会议费，住宿费，凭会议主办单位文件和会议证明，实行凭据实报实销。

2、工作人员出差的住宿费开支标准：

（1）住宿费报销标准:

不分省内外，矿领导每人员天150元，其它人员每人每天100元。

（2）工作人员出差实行住宿费包干，超支不补，凭住宿费收据上的天数报销住宿包干费。

出差人员由接待单位免费接待或住亲友家中，无住宿费发票的一律不予报销或支付住宿费定额包干费用。

（3）出差人员取得的住宿费发票必须填写住宿天数、单价、人数等，项目内容部全、手续不完备、有涂改现象的单据，一律不予报销。

3、工作人员出差的交通费开支标准：

太原市：

（1）太原市交通费用包干80元凭票实报实销。

太原市外:

（1）乘坐交通工具报销标准:

矿级人员可乘坐飞机

轮船乘坐2等舱;

其它人不得乘坐飞机，轮船乘坐3等舱。

（2）因工作需要，工作人员一人随领导出差时，能够

与领导乘坐同等席（舱）位的火车、轮船和飞机。

一般工作人员不的乘坐飞机。

个别任务紧、路途较远的，经矿长批准后，方能乘坐飞机。

未经同意乘坐飞机的，以火车硬卧票价为报销标准，超过部分的由本人自负。

飞机票（含机场建设费及燃油费）按实际支付价格报销，购买的航空旅客人身意外保险按出差人员一份报销。

（3）乘坐晚8:

00至次日7点之间，乘坐时间6小时以上或连续乘坐超过12小时的，可购同席卧铺票。

工作人员出差符合购同席卧铺票而不买卧铺票的，发给本人实际乘坐火车硬坐票的一部分，即：

乘坐慢车和快车列车的，分别按票价的60%和50%发给。

（4）工作人员到外地出差期间，不分职务和地区，每人每天补助市内交通费20元，交通补贴实行包干使用，不再报销出租车及其它交通费用。

乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内的交通包干费用范围内。

乘坐矿派车辆或接待单位提供交通工具的不予补贴。

（5）凡遇节假日车船等调价时，按国家有关部门发布的调价通知，在通知调价的期间和范围内据实报销。

4、工作人员出差的伙食补助：

工作人员出差伙食补助费，不分途中和住宿，不分职务和地区，按自然天数计算每天补助30元。

5、工作人员趁出差或参加会议之便，事先经主管领导批准就近省亲办事的，其绕车、船等交通费用由本人自理,不予发给在家期间的的出差伙食补助费、住宿费和市内交通补助费。

6、工作人员调动工作的交通费、住宿费等开支标准按公司文件规定执行。

7、工作人员出差期间，不得请客送礼，浏览观光等，不得乘坐出租小汽车，如发生上述费用，均由本人自理。

8、出差人员不得弄虚作假、虚报冒领，违反规定的，按国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》处理。

9、工作人员出差或外出开会回单位后后7日内到财务部门办理差旅费报销事宜，所欠款同时还清。

否则，财务部门在开工资时一次扣清，并按规定利率加收欠款利息。

本规定与上级规定相抵触的按上级规定执行。

11月12日

三聚盛煤业有限公司仓库管理制度

一总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

它的主要任务是：

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．要根据生产需要和仓库设备条件统筹规划，合理布局；

内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理体系；

业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

二物资验收入库存

1．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，确认责任。

2．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

矿用设备的必须安全标志、合格证齐全。

3．设备、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并交财务科记账。

4．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。

如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

5．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。

货已到而无发票和发货清单，均应向经办人反映查询，直到消除挂账。

三物资的储存保管

1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

2．物资堆放的原则是：

在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、材料和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使财产不发生保管责任损失。

同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。

总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

四物资发放

1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。

发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成物资损失，保管员应负经济责任。

2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。

属计划内的材料应有材料计划；

属限额供料的材料应符合限额供料制度；

属规定审批的材料应有审批人签字。

同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

3．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。

发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

4．对于专项申请用材料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。

常备用材料，凡属能够分割的，本着节约的原则，都应分割供应，不准一次性发料。

5．发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错。

6．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其它有关事项

1．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

2．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3．创造好“标准”仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进高标准仓库管理工作的开展。

3．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

4．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

三聚盛煤业公司

3月10