乡限额以下工程建设项目突出问题专项治理工作自查整改方案Word下载.docx

乡限额以下工程建设项目突出问题专项治理工作自查整改方案Word下载.docx

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（一）针对文件资料不规范的问题

1、　乡官滩村2017年日光温室升级改造项目存在无中标通知书、无审计报告、无监理合同的问题。

整改措施:

一是严格对照自查出的问题,对能立行立改的问题,积极对接县审计局、监理单位、施工单位、代理机构等单位继续完善项目档案,确保档案收集齐全、完整、准确。

截至目前,已安排专人对接县审计局、监理单位、施工单位逐一整改完善,尽最大可能完善档案资料。

二是制定《　乡工程项目建设管理制度》,严格按照制度落实项目档案管理,对各站（所）、项目办工作人员及时进行业务培训,加强人员档案管理意识,对所有开展的项目及时整理归纳相关档案资料,工程竣工后将项目档案资料整理完整,及时归档。

三是举一反三,建立项目档案清单,组织人员对全乡项目档案进行检查,查漏补缺,确保档案规范完善。

责任人:

责任站所:

乡纪委、相关办公室（中心）

完成时限:

2021年7月15日前

2、　村电商产业园改造工程存在无中标通知书、无监理资料。

一是严格对照自查出的问题,对能立行立改的问题,积极对接监理单位继续完善项目档案,确保档案收集齐全、完整、准确。

截至目前,已安排专人对接监理单位逐一整改完善,尽最大可能完善档案资料。

2017年牛记圈村社区服务站建设项目无工程决算、无中标通知书、无工程资料的问题。

一是严格对照自查出的问题,对能立行立改的问题,积极对接县审计局、施工单位等单位继续完善项目档案,确保档案收集齐全、完整、准确。

截至目前,已安排专人对接县审计局、施工单位逐一整改完善,尽最大可能完善档案资料。

4、2017年　乡政府办公楼装修改造工程无工程决算的问题。

5、2017年　乡政府宿舍楼屋面防水改造及院内硬化改造工程建设项目无监理资料的问题。

6、2018年　乡街区硬化工程建设项目无工程决算、无中标通知书、无监理资料的问题。

一是严格对照自查出的问题,对能立行立改的问题,积极对接县审计局、监理单位、施工单位等单位继续完善项目档案,确保档案收集齐全、完整、准确。

7、2017年牛记圈村巷道建设一事一议无工程资料、无监理资料、无工程决算的问题。

8、2017年　村巷道建设一事一议无工程资料、无监理资料、无工程决算。

9、2017年三道沟村巷道建设一事一议无工程资料、无监理资料、无工程决算。

10、2018年刘相庄旧村整治项目无中标通知书的问题。

一是严格对照自查出的问题,对能立行立改的问题,积极对接施工单位继续完善项目档案,确保档案收集齐全、完整、准确。

截至目前,已安排专人对接施工单位逐一整改完善,尽最大可能完善档案资料。

2021年7月15日前完成

11、2018年　乡石山子村美丽村庄项目存在无工程决算书、无工程资料、无监理资料的问题。

12、　乡石山子村生猪养殖基地建设存在无工程资料的问题。

13、　乡边记洼村生猪养殖基地建设项目存在无工程资料。

（二）针对项目合同履行不到位的问题

1、　村电商产业园改造工程存在审计结算前资金支付超75%的问题。

一是严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《区招标投标管理办法》《政府投资条例》《区政府投资管理办法》等工程建设相关政策,建立健全《　乡资金使用管理制度》,严格落实项目资金专款专用和计量支付制度,确保在今后的工程建设中资金支付比例在审计结算前不超过75%。

二是完善预算业务、收支业务、采购业务、工程建设项目管理等多个方面的内部控制,确保各个环节都有具体落实责任的站所室（中心）和个人,探索工程建设政府采购等领域突出问题专项治理工作的长效机制,做到用完善的制度管权管事管人,接受群众监督权力,让权力在阳光下运行。

三是规范财务管理工作,提高财务人员思想认识,严把支付关,确保工程审计结算前不超过75%。

2、2017年　村巷道建设一事一议审计结算前资金支付超75%的问题。

一是严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《区招标投标管理办法》《政府投资条例》《区政府投资管理办法》等工程建设相关政策,建立健全《乡资金使用管理制度》,严格落实项目资金专款专用和计量支付制度,确保在今后的工程建设中资金支付比例在审计结算前不超过75%。

3、　乡石山子村生猪养殖基地建设存在审计结算前支付资金比例超75%的问题。

4、　乡边记洼村生猪养殖基地建设项目存在审计结算前支付资金比例超75%的问题。

针对结算、决算、验收工作滞后的问题

1、　乡官滩村2017年日光温室升级改造项目存在未申请县级项目审核、资金审批部门进行综合验收、未做财务决算的问题。

一是深入学习《政府投资条例》《区政府投资项目管理和责任追究办法》等政策,政府投资项目建成后,在6个月内报请初步设计审批部门组织竣工验收。

确有困难的,经报请初步设计审批部门研究同意后可延期验收,延长期一般不得超过6个月。

二是我乡将以此次专项整治为契机,建立健全工程建设竣工验收制度,严格按照《政府投资条例》（　）、《区政府投资管理办法》（）相关规定,在项目建成后及时报请县发展和改革局组织竣工验收,并及时委托第三方会计公司对项目进行竣工财务决算,形成固定资产。

三是乡纪委牵头建立政府投资项目竣工验收台账,严卡时间节点,严格履行程序,确保政府投资项目按规定时间进行竣工验收和财务决算。

2、　村电商产业园改造工程存在存在未申请县级项目审核、资金审批部门进行综合验收、未做财务决算的问题。

3、2017年牛记圈村社区服务站建设项目存在未申请县级项目审核、资金审批部门进行综合验收、未做财务决算的问题。

4、2017年　乡政府办公楼装修改造工程存在未申请县级项目审核、资金审批部门进行综合验收、未做财务决算的问题。

5、2017年　乡政府宿舍楼屋面防水改造及院内硬化改造工程建设项目存在未申请县级项目审核、资金审批部门进行综合验收、未做财务决算的问题。

二是我乡将以此次专项整治为契机,建立健全工程建设竣工验收制度,严格按照《政府投资条例》、《区政府投资管理办法》（）相关规定,在项目建成后及时报请县发展和改革局组织竣工验收,并及时委托第三方会计公司对项目进行竣工财务决算,形成固定资产。

6、2018年　乡街区硬化工程建设项目存在未申请县级项目审核、资金审批部门进行综合验收、未做财务决算的问题。

二是我乡将以此次专项整治为契机,建立健全工程建设竣工验收制度,严格按照《政府投资条例》、《区政府投资管理办法》相关规定,在项目建成后及时报请县发展和改革局组织竣工验收,并及时委托第三方会计公司对项目进行竣工财务决算,形成固定资产。

7、2017年牛记圈村巷道建设一事一议存在未申请县级项目审核、资金审批部门进行综合验收、未做财务决算的问题。

二是我乡将以此次专项整治为契机,建立健全工程建设竣工验收制度,严格按照《政府投资条例》、《区政府投资管理办法相关规定,在项目建成后及时报请县发展和改革局组织竣工验收,并及时委托第三方会计公司对项目进行竣工财务决算,形成固定资产。

8、2017年　村巷道建设一事一议存在未申请县级项目审核、资金审批部门进行综合验收、未做财务决算的问题。

9、2017年三道沟村巷道建设一事一议存在未申请县级项目审核、资金审批部门进行综合验收、未做财务决算的问题。

10、2018年刘相庄旧村整治项目存在未申请县级项目审核、资金审批部