属医院开展“经济管理年”活动量化评价标准评分表Word文档格式.docx
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1.1针对2019年以来各类巡视（巡查）、审计、督查等外部监管工作发现的经济管理、经济行为等问题，及时整改。
落实各项问题整改得2分，未落实整改1项扣0.5分，扣完2分为止。
各有关股室
1.2针对医院内部管理过程中发现的内控、运营、财务、成本、价格、资产、采购、绩效等经济管理、经济行为方面存在的问题，及时整改。
开展内部自查自纠并落实整改得2分，未开展自查不得分，未落实整改1项扣0.5分，扣完2分为止。
2.分析原因，防患未然（2分）
2.1分析问题产生原因，聚焦关键环节和流程管控，建立健全内控管理和风险监控的制度措施。
建立健全1个对应制度措施得1分；
每多建立健全1个制度，得0.5分，最多得2分。
（二）强化价格管理（22分）
22
3.落实价格管理制度，健全内部监督（3分）
3.1建立内部价格管理规章制度，加强价格行为管理。
建立健全内部价格管理制度的得1分；
未建立的不得分。
财务股
体改股
医政与中医股
1
3.2医院价格管理科室、内部各病区、涉及收费的相关科室，定期开展内部价格行为自查自纠。
每年至少开展1次全院自查自纠，开展一次的得1分；
每多开展1次得0.5分，最多得1分；
未开展不得分。
4.规范收费管理（6分）
4.1不得重复收费、串换项目收费、分解收费、自定项目收费，或存在其他不规范收费行为。
在医保局、市场监管局等部门各类督查检查中，未发现不规范收费行为的，得5分；
每发现一次扣1分，扣完5分为止。
5
4.2严格按政府制定的医疗服务价格和药品耗材价格标准收费。
在各类督查检查中未发现超标准收费的，得1分；
发现超标准收费的不得分。
5.规范医疗服务行为（4分）
5.1严禁超范围使用药品和耗材、无指征入院、过度诊疗，或存在其他不规范医疗服务行为。
在医保、卫健部门等各类督查检查中，未发现不规范医疗服务行为的，得4分；
每发现一次扣1分，扣完4分为止。
6.规范药械管理和医疗管理（6分）
6.1严格药品、耗材进销存管理，及时做好出入库记录，定期盘点。
药品和除外耗材出库数量与收费数量匹配。
未发现药械管理不规范的，得2分；
抽查发现1次管理不规范或库存量不符的，扣1分，扣完2分为止。
开展医用耗材二级库管理的，得1分。
3
6.2严禁设备使用不规范。
大型设备检查阳性率70%以上，得1分；
70%以下不得分。
6.3严禁医疗记录不规范。
未发现医疗记录不规范的，得1分；
各项督查检查中每发现1次扣0.5分，扣完1分为止。
6.4严禁为患者提供医疗以外的强制性服务。
未发现问题的得1分；
7.政府价格变动时及时调整价格，提高价格透明度（3分）
7.1按规定在显著位置或自助查询机上公示药品、医用耗材和医疗服务价格信息。
按规定公示得1分；
未按规定公示的不得分。
7.2依据政府医疗服务价格政策变动，及时调整医院HIS系统收费价格
政府价格变动执行日当日进行调整的，得1分；
未及时调整的不得分。
7.3依据政府医疗服务价格政策变动，及时调整公示价格
政府价格变动执行日3个工作日内进行公示调整的，得1分；
（三）加强财务管理（45分）
45
8.建立健全内部控制、财务管理、资产管理制度体系，并有效落实（17分）
8.1建立单位内部控制、预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理等经济运营管理相关制度并及时更新。
制定相关制度的得1分，及时更新制度的得1分；
未制定的不得分。
人事股
8.2落实单位内部控制制度，合理设置组织机构和职务分工，针对经济行为主要风险点和关键岗位，实施标准化业务流程管控。
实施单位层面内部控制和预算、收支、合同管理、政府采购、资产管理、信息化等各项业务层面内部控制措施的得3分；
发现1项未实施的扣0.5分，扣完3分为止。
8.3实施全面预算，根据医院事业发展规划和年度目标任务编制预算，各部门全员参与，所有收支全部纳入单位预算统一管理。
实施全面预算管理的得2分；
单位预算未能全面反映医院整体收支活动（含上年结转资金）情况的，只有部分科室参与预算的，各扣1分。
8.5按规定程序进行预算调整，强化预算约束。
按单位内部预算管理办法规定的程序进行预算调整，得0.5分；
未按规定程序而自行调整预算的不得分。
预决算差异率95%以上的得0.5分；
95%以下的不得分。
8.6定期开展预算分析报告。
按季度向医管办报送预算执行情况分析的，得1分；
未报送的不得分。
8.7依法依规开展经济活动，严格执行各项经费开支标准，严格遵守“八项规定”和财经纪律，严禁违规举债。
各类审计监督中未发现违反各类财经纪律事项的得2分；
发现1例扣0.5分，扣完1分为止。
8.8强化会计基础规范，贯彻执行政府会计制度；
按要求编报决算报表、财务报告。
按要求执行的得1分；
未按要求执行的不得分。
8.9建立资产台账，账卡齐全，并实行信息化管理。
建立信息化资产台账的得1分，未实行信息化管理的不得分。
8.10严格执行资产配置标准，规范资产使用管理，规范资产出租出借，资产处置按规定权限报批或备案，处置收入按规定上缴国库。
按要求执行的得2分；
未按要求执行的，每项扣0.5分，扣完2分为止。
办公室
8.11加强库存管理，定期开展资产盘点。
每年至少开展1次资产盘点，得1分；
未开展的不得分。
8.12落实国有资产报告制度，按规定报送国有资产、公共基础设施等相关报表,做好国有资产产权年检登记工作。
9.严控一般性支出（7分）
9.1量入为出，非刚性和非急需支出暂缓安排，严禁超预算和无预算支出。
各类督查检查中未发现超预算和无预算支出的，得1分；
发现1例不得分。
9.2坚持过“紧日子”，进一步压减一般性支出。
在上年基础上，全年一般性支出压减5%以上的，得1分；
未按比例压减的不得分。
9.3严格因公出国（境）审批，压减因公出国（境）支出。
全年因公出国（境）支出压减50%以上的，得1分；
9.4严控公务接待数量、规模，严禁异地间一般性学习交流、考察调研，压减公务接待支出。
全年公务接待支出压减60%以上的，得1分；
9.5严控会议培训，可开可不开的会议、可办可不办的培训坚决不开、不办，提倡线上会议培训，压减会议培训支出。
全年会议和培训支出压减60%以上的，得1分；
9.6严控差旅费，严禁组织不必要的跨省学习交流、考察调研，压减差旅费支出。
全年差旅费支出压减50%以上的，得1分；
9.7严控房屋修缮，坚持“非危不修”，暂缓办公业务用房大中型维修改造。
未发现不合规修缮事项的得1分；
发现非必要大中型修缮事项的不得分。
10.加强采购管理（7分）
10.1建立健全单位内部政府采购管理制度，设立政府采购归口管理部门。
按规定执行得1分；
未建立制度、未设立政府采购归口管理部门的扣1分。
10.2规范编制政府采购预算，规范采购流程，依法依规实施政府采购。
按规定执行得2分。
未按规定组织实施政府采购活动的，或政府采购监督检查中发现问题未及时整改的，每发现一项扣1分，扣完2分为止。
10.3依法依规配置甲、乙类大型医用设备。
未经审批擅自配置大型设备的，每发现一项扣1分，扣完2分为止。
综合监督股
10.4落实政府采购信息公开制度；
在规定时间报送政府采购信息统计报表。
未及时公开政府采购信息、未按时报送统计报表的分别扣0.5分。
10.5开展政府采购年度自查。
按要求开展自查的得1分；
11.加强捐赠管理（3分）
11.1制定单位内部接受捐赠管理办法。
有制定管理办法的得1分；
11.2按内部管理制度要求，按规定程序做好捐赠款物接收手续，及时登记造册，及时入账。
存在未按规定程序办理接收、未及时入账等问题的，分别扣0.5分。
11.3严格按规定使用捐赠款物，并接受捐赠人和社会监督。
未按指定用途使用捐赠款物、未按规定公开捐赠款物使用情况的，分别扣0.5分。
12.补齐经济管理短板，提质增效（11分）
12.1贯彻落实“三重一大”决策机制，完善审批和管理流程。
强化权力运行监控，将内部控制嵌入单位业务流程，有效防控业务和管理风险。
有效实施的得1分；
发现问题的不得分。
医政与
中医股
12.2制定单位内部成本管理办法。
12.3开展全成本核算
开展科室成本、诊次、床日成本核算的得0.5分；
开展项目成本、病种成本、DRGs诊断组成本核算的，每项工作得0.5分。
12.4采取降低采购成本等有效手段严格成本管控。
管理费用占医疗费用的比重、百元医疗收入的医疗费用（不含药品）、百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）均比上年下降的得2分；
每一项不达标扣1分，扣完2分为止。
12.5定期对成本进行分析考核。
每年至少开展2次成本分析，分析结果有应用的，得1分；
未按要求开展的不得分。
12.6在预算编制、审批、执行、分析的全过程实施预算绩效管理，强化预算执行和预算绩效“双监控”。
实施全面预算绩效管理的得1分。
12.7提升固定资产使用效益，加快存货周转。
百元固定资产医疗收入（不含药品收入）、药品周转天数、卫生材料周转率指标均优于上年，得2分；
12.8强化资源配置，开展资产管理绩效评价。
实施资产管理绩效评价的得1分。
13.加强基本公共卫生服务补助资金财务管理和预算绩效管理
12.8基本公共卫生服务补助资金合规使用，实施项目绩效管理，每年至少开展1次项目管理自评（仅基层医疗卫生机构）。
（县属医院无此项）
基妇股
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（四）推进业财融合（15分）
15
14.把经济管理各项要求融入业务流程（2分）
14.1围绕医院内部经济运转经营各环节的计划、组织、实施、控制和评价等管理活动，利用管理会计工具方法，再造业务流程，将财务和业务有机融合，使经济管理转化为价值创造。
业财深度融合，有效提升管理水平和效益的，得2分。
未实施的不得分。
15.提高全员执行制度和重视内控的意识，提升经济管理水平（3分）
15.1开展内部控制等经济政策宣传，重点加强中层以上和医务人员专题培训。
15.2将经济管理相关指标纳入医院绩效考核体系中。
15.3对单位内部控制开展情况实施审计评价与监督。
16.加强运营管理（2分）
16.1医院可以单独设置运营管理部门，或确定牵头负责运营管理职能的内设机构。
单独设置或确定牵头负责科室的得1分；
16.2推行运营助理员、价格协管员等，辅助协同临床业务科室加强科室内部运营和价格管理工作。
推行运营助理员和价格协管员的分别得0.5分；
17.加强组织管理和人才队伍建设（4分）
17.1医院配备总会计师，作为医院领导班子成员，协助院长负责经济管理和运营管理相关工作。
三级医院配备总会计师的得1分；
未配备的不得分。
17.2开展财务、价格、医保等经济法规宣传，定期组织经济管理业务培训，加强对医务人员经济管理知识培训。
每年至少开展1次培训，得1分；
17.3注重培养医院管理会计人才，鼓励参加经济管理领军人才培养培训，培养使用专业化、复合型管理人才。
高级会计师、高级经济师、高级审计师、经济管理领军（后备）人才等5人以上，得2分；
3人以上得1分；
3人以下不得分。
18.推进信息化建设（3分）
18.1完善网络信息安全相关制度，采取技术措施保障网络信息与数据安全。
18.2单位内部运营管理平台系统与医疗教学科研等业务系统互联互通，数据共享共用。
数据有效对接，部分资源整合的得0.5分；
运营管理和所有业务系统互联互通、数据共享的得0.5分。
18.3单位内部信息系统按照省卫健委的统一部署要求，向省、市全民健康信息平台及时、完整上传各类医疗健康数据，满足跨机构信息共享、业务协同以及综合监管需要。
数据有效对接，及时、完整上传的得1分；
数据上传不及时、不完整的，视数据质量情况扣0.5分，未执行的不得分。
医政与中医股股
19.加强数据管理和分析应用（1分）
19.1加强运营管理相关数据资源研究，实施综合分析，并提出决策参考和政策建议。
每年至少开展1次运营管理综合分析，得1分；
（五）强化监管（8分）
8
20.落实深化医改任务要求（1分）
20.1落实医改各项任务要求，采取有效措施维护医院公益性。
按规定执行的得1分；
各类督查检查发现问题的不得分。
21.推进医疗服务价格内部管理长效机制建设（2分）
21.1新增项目需经批准后执行。
未经审批开展新增项目的不得分。
21.2按支付制度价格改革要求的进度，按规定的病种和DRGs实施收费。
未执行的不得分。
22.细化落实各项监管措施（2分）
22.1建立医疗、价格、财务等部门联检联查日常监督机制，定期和不定期开展医疗服务规范化管理检查，避免出现违纪违规行为。
每年至少开展2次联合检查，未出现医疗服务不规范行为的，得2分；
各类督查检查发现问题的，每项扣1分，扣完2分为止。
23.加强内部审计监督（2分）
23.1按相关规定设置独立的内审机构，建立健全内部审计工作机制。
设立独立机构的得1分；
未设立的不得分。
23.2按相关规定实施内部审计，并提出审计建议。
每年至少开展2次专项审计，得1分；
24.实施信息化监管（1分）
24.1积极运用信息化技术，开展智能监管，规范诊疗和收费行为，保障医院经济安全。
实施智能化监管诊疗和收费的，得1分；
典型亮点方面（加分项）
在提升精细化管理水平，提质增效方面有典型案例的，每个案例得5分（需随附案例材料）。
加分项
问题已整改，但在有关部门检查中再度出现同样问题的（扣分项）
再次发生同样问题的，每个问题扣10分。
升级会员 