隐患暗访交办整改督办闭环机制实施方案文档格式.docx
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消防设施、设备是否严重瘫痪、缺损；
物防技防措施是否明显不足；
小区出入口安装停车道闸，导致消防车辆无法进入；
日常管理是否严重缺失等。
高层建筑（楼宇）：
主要暗访高层建筑消防设施情况和日常管理情况。
自动消防设施是否瘫痪；
消防登高场地、消防车道是否被占用；
超高层建筑避难层是否被占用；
疏散通道、安全出口是否被严重堵塞或占用；
消防控制室是否落实二十四小时值班制度。
居住出租房：
主要暗访居住出租房安全情况。
是否存在违规住人情况；
住宿和非住宿部分是否进行防火分隔；
安全出口、疏散通道是否严重堵塞占用或设置防盗窗等障碍物；
电动车是否违规停放、充电；
电气线路是否私拉乱接；
消防设施、器材是否缺损。
商场（市场）：
主要暗访商（市）场安全管理情况。
是否在中庭或疏散走道上设置商铺或其他设施；
疏散楼梯是否被封堵或挪作他用；
是否违规住人、违规设置库房或超量存放货物；
餐饮场所等临街商铺：
主要暗访小餐饮场所的安全情况。
是否违规住人；
疏散通道、安全出口是否数量不足或者堵塞严重；
是否配备灭火器等基本消防灭火器材的；
高层建筑内是否使用瓶装液化气，多层建筑内燃气使用是否符合安全要求；
电气线路是否私拉乱接或未穿管保护；
电动自行车是否违规停放或充电。
电动自行车：
主要暗访人口密集区域的电动自行车安全管理情况。
电动自行车是否严重堵塞安全出口、疏散通道；
是否存在私拉飞线、过载充电、入户充电等情况；
是否建立集中停放点、充电点；
责任单位日常管理是否缺失。
（二）建筑施工领域
工程备案情况、现场安全管理情况；
基坑周边环境、隐患双控机制、关键节点验收、监测巡查处置、开挖作业、支撑架设等方面隐患；
有限空间作业有毒有害气体检测等方面的安全隐患；
起重机械进场报验吊装方案、安拆作业、设备质量、人员资质、维保情况等方面安全隐患，以及工期控制情况、各类施工用电情况等。
（三）交通领域
安全主体责任不履行，动态监管措施不落实，放任、指使严重超载、报废拼装工程运输车出入的工地等源头隐患；
违规生产、销售超标电动自行车等源头隐患；
道路上存在的交通安全设施不全、照明缺失、乱开口、违规拆除隔离防护设施及其他重大安全设施隐患。
（四）工贸领域：
主要暗访沿街店面工贸企业的现场及日常管理状况。
安全生产责任制建立落实、设备设施和现场管理、特殊作业管理（动火作业、高处作业、有限空间作业等）、特种作业持证上岗、涉及危化品存放使用、涉爆粉尘、安全管理措施等安全隐患。
五、暗访排查方式
为确保暗访查到真隐患，达到预期效果，建立完善“定向排查”和“不定向抽查”相结合的“双随机”暗访排查方式。
六、工作流程
整个暗访交办整改督办工作以15日为一个周期，按照隐患暗访、隐患交办、督办整改、验收等程序进行，最终形成闭环管理机制。
（一）隐患暗访：
由暗访督查办牵头，按照“双随机”排查方式，在梳理、研判的基础上，集中时间对所涉行业（领域）以“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场”的“四不两直”工作方式进行暗访检查，完成后报街道平安办。
（二）隐患交办：
由暗访督查办对排查发现的消防、安全生产隐患进行汇总、分析，制作隐患交办单，由平安办下发**街道隐患交办单（附件1），明确责任单位、整改时限和整改要求，并抄报街道分管领导。
（三）挂牌整改：
对发现的隐患问题，由平安办判断是否需要街道进行挂牌督办。
对重大安全隐患所涉及的行业管理部门和属地社区，要按照各自职责进行整改落实，并举一反三开展相关行业（领域）的隐患排查和整改工作，原则上整改时限为1个星期。
对因客观因素导致不能按时完成整改的事项，责任单位和属地社区要及时说明情况，制定整改方案，明确时间节点、整治目标、具体要求等，可以适当延长，并报街道暗访督查办备案。
（四）督办验收：
街道暗访督查办会同相关职能部门或专家，对安隐患的整改完成情况进行实地验收，对已整改的，予以书面记录（附件2）。
对未整改到位的，要求责任单位写出书面说明。
七、工作要求
（一）提高思想认识。
事故源于隐患，防范胜于救灾。
各社区和有关科室部门要以高度的责任心和使命感，以隐患排查为切入点，强督办、抓整改、严问责，真正做到隐患第一时间发现、第一时间治理、第一时间销号，为防控安全生产事故奠定坚实基础。
（二）形成工作合力。
要坚持标本兼治，才能长治久安。
各有关部门要密切配合，选派业务骨干参与暗访督办，真正找准问题、查实隐患、保障工作顺利开展。
各社区要以此为契机，结合各自实际，统筹推进专项整治、宣传教育等工作，既要注重隐患的整改，更要加大单位场所的治理，通过点面结合，推动单位本质安全和行业安全管理水平提升，从而实现经济社会的安全发展。
（三）确保取得实效。
要狠抓隐患督办与执法联动，始终对重大隐患保持高压态势，对暗访发现的安全隐患，各负有安全监管职责的科室要迅速跟进，严格实行“四个一律”制度。
基层网格员工作清单
序号
一级分类
（大类）
二级分类
（小类）
三级分类
（细类）
事项说明
1
安全生产
安全生产宣传
安全宣传“五进”
进企业、进学校、进家庭、进社区、进农村
宣传安全生产法律法规规章制度
安全生产事故警示教育
以播放事故警示视频、发放宣传折页等方式，对辖区生产经营单位进行安全生产宣传教育
全国安全生产月活动
根据上级部门活动计划积极开展各类安全生产宣传活动
营造安全宣传氛围
在户外电子屏、社区微信群等广泛投放安全微视频、公益广告、动漫作品；
在宣传栏放置各类安全手册、海报、挂图、横幅
发放12350安全生产投诉举报电话标识到各生产经营单位
开展应急（安全）体验馆（点）建设
2
企业安全生产许可情况
非法生产、储存、销售烟花爆竹
非法生产、储存、销售危险化学品
自建燃气设施非法用气
工业企业自建燃气设施用气不能提供合法合同的。
（需提供与取得燃气经营许可证企业签订的合同）
无安全生产许可证非法开采矿山
3
危险化学品使用、储存安全
危险化学品使用、储存企业是否建立隐患排查台账
危险化学品使用、储存场所张贴警示标志和安全周知卡
危险化学品储存在专用仓库或备用库或防爆柜
备用库储存不超过2吨
危险化学品使用、储存企业风险普查数据及时更新
4
三场所三企业隐患
有限空间作业场所
检查企业风险普查是否纳入有限空间作业企业名单；
企业是否有有限空间标识、作业票、现场监护，是否落实先通风、再检测、后作业等
涉及可燃爆粉尘作业场所
检查企业风险普查是否纳入可燃爆粉尘企业名单，企业是否落实制定落实粉尘清扫制度，作业现场是否有超过1mm以上积尘，是否使用防爆电气设备、是否有明火，是否穿戴防尘、防静电劳保用品
喷涂作业场所
检查企业风险普查是否纳入喷涂作业场所企业名单，企业是否规范油漆、涂料等危化品储存、使用，是否使用防爆电气设备、落实防雷防静电措施
船舶修造企业
检查企业风险普查是否纳入船舶修造企业名单，企业是否规范开展有限空间、喷涂作业，是否落实预防中毒窒息、火灾爆炸事故措施
涉氨制冷企业
检查企业风险普查是否纳入涉氨制冷企业名单，企业是否规范液氨储存、使用，是否使用防爆电气设备，是否落实气体检测报警、应急预案、物资设备、演练
金属冶炼企业
检查企业风险普查是否纳入金属冶炼企业，企业高温熔融金属吊运设施是否检测、吊运影响范围内是否有常驻人员的休息室、操作室等，是否设置紧急排放或应急储存设施，熔炼炉、保温炉等作业场所是否存在非生产性积水或存放易燃易爆物品等
5
管道（水、电、油、气、通讯）等线路安全隐患
外力破坏、施工破坏、构筑物侵占、老化破裂等导致
发现隐患后及时上报区县，并协助区县相关部门进行查处
6
企业负责人、安全员、特种作业人员无证上岗
7
瓶装液化石油供应站、换瓶站安全隐患
8
非法灌装、储存、销售瓶装液化天然气
9
安责险投保情况
高危行业、领域企业应当投保安责险
检查高危行业、领域的企业是否投保安责险
10
可燃气体报警装置安装情况
餐饮等行业的生产经营单位使用燃气应当安装可燃气体报警装置
餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置并保障其正常使用
11
安全生产其他领域
12
安全生产事故
配合市、区两级安委办事故调查工作
13
消防安全
消防安全宣传
开展常态化消防宣传
14
消防安全管理
消控室无人值班或未持证上岗
电动车室内停放、充电
电气线路私拉乱接
15
疏散逃生
出口、通道不畅通
安全出口、疏散通道被占用、锁闭或未保持畅通。
堵塞、占用消防车道和登高场地
消防车道、登高场地覆绿
人员密集场所设置防盗窗（不能开启）
16
消防设施
自动消防设施
自动消防设施损坏、故障、停用
灭火器
未配备灭火器、灭火器无检查记录
消火栓
消火栓无水
其它消防设施
应急照明、疏散指示标志、室内消火栓、防火门等消防设施损坏、故障、停用
17
生产、储存、住宿合用
生产、储存、住宿三合一；
生产与住宿、储存与住宿二合一
18
火灾事件
19
消防安全其他
20
自然灾害与突发事件
防灾减灾宣传科普
5.12全国防灾减灾日活动
10.13国际防灾减灾日宣传活动
开展日常自然灾害避险科普宣传
雷雨大风天气、地震、城市内涝、小流域山洪、泥石流、山体滑坡等
21
极端天气和气象灾害前后基础设施、人身财产安全等风险隐患
通讯、供水、供电、供气等重要基础设施
通讯、供水、供电、供气等重要基础设施是否完好
危险化学品、危桥、危房等危险源
危险化学品、危桥、危房等危险源没有采取预防措施
22
灾前灾后应急处置和避灾避险、生产自救、防护措施
避灾安置场所
设立规范的避灾安置场所
常用的应急抢险物资和生活物资
配备必要的应急物资
应急救援队伍
配备应急救援队伍
应急预案及演练
编制应急预案或没有进行演练
社区网格员主要职责
一、积极学习应急管理工作相关法律法规及应急管理安全知识，认真贯彻上级应急管理工作指示精神，掌握必要的应急管理工作技能，不断提高工作能力。
二、自觉遵守应急管理法律法规及各级政府、部门制定的各类应急管理管理规定，在社区应急管理工作站的领导下开展各类应急管理工作。
三、按照《基层网格员工作职责清单》内容，做好应急消防管理日常巡查工作，发现事故隐患或者安全生产和消防违法行为及时上报，做好隐患整改推进。
。
四、配合应急管理工作站做好辖区公共应急管理设施器材进行检查，积极做好公共应急管理设施和灭火器配置点器材的维护保养，确保其完好有效。
五、组织责任区内居民参加社区各类应急管理安全宣传、演练、培训等工作。
做好应急管理、消防安全和防灾减灾宣传教育工作；
教育居民群众自觉遵守居民防火公约，重点做好弱势人员的消防安全工作，落实监护措施。
六、发生火灾时，及时拨打“119”火警电话报警，组织人员扑救初起火灾、疏散周围群众、维护现场秩序，配合应急管理部门保护火灾现场、调查火灾原因、核查火灾损失。
七、配合做好各类突发事件人员紧急转移和受灾群众生活救助等工作。
八、承担灾情核查、统计和报送工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警和险情信息报送等任务。
负责安全生产风险普查常普常新工作。
九、认真组织开展上级交办的其它应急管理安全工作。
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