安全标准化管理手册文档格式.docx
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2、国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
3、B-T28001《职业健康安全管理体系_规范》
4、BZ158－2003《工作场所职业病危害警示标识》
5、AQ/T9006—2010《企业安全生产标准化基本规范》
3术语和定义
3.1员工代表
在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。
3.2任务观察
对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。
3.3关键任务
属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。
3.4事件
导致或可能导致事故的情况。
3.5危险源
可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。
3.6危险源辨识
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
3.7风险评价
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
3.8相关方
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
3.9资源与能力
包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法，以及得到证实的知识、技能和经验。
3.10安全绩效
指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。
3.11供应商
为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。
3.12承包商在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
4管理原则
结合我公司自身特点，依据本管理手册要求，建立与保持安全标准化体系。
安全标准化体系的建设,突出“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的方针和以人为本的理念，注重科学性、规范性和系统性，立足于危害辨识和风险评价，立足于隐患治理，风险管理和预防事故发生的思想，充分体现安全与效益、安全与健康、安全与环境之间的内在联系，并与生产经营过程中各项基础管理工作有机结合。
安全标准化的创建和实施，在公司生产全过程、全方位、全员中得以体现和贯彻，反映自身生产特点及安全绩效的持续改进和提高，建立安全生产长效机制。
5管理模式
本管理手册采用策划、实施运行、监督检查、审核评价、改进提高动态循环的管理模式，实现企业自主管理、自我完善改进，政府部门指导、监督的管理体制，持续推进生产经营单位不断提高安全绩效。
6安全生产方针与目标
6.1安全生产方针
6.1.1公司安全生产方针由公司最高管理者签发，方针为：
安全第一、预防为主、全员参与、综合治理、持续改进。
方针和目标见《2014年度安全生产方针和目标》〖编号：
LD-ABWJ-002〗
6.1.2承诺书
为了保证职业健康安全生产方针的实施，本公司郑重承诺：
遵守国家和地方的职业健康安全法律、法规，严格落实安全生产责任制。
向全体员工、相关方宣传安全生产法律、法规、制度，引导全体员工和相关方参与职业健康安全管理活动。
开展安全培训，提高全体员工的安全意识和技能。
建立应急救援体系，完善预案管理制度，开展应急救援演练。
严格执行“三同时”（指生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用）制度，从源头控制和防范风险，落实“五同时”（企业主要负责人及各级职能部门的负责人，均必须在计划、布量、检查、总结、评比生产的时侯，同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产）管理，加强过程控制。
确保安全资金的投入，通过采取先进技术和管理手段，不断改进作业环境，预防职业健康安全事故事件发生。
通过标准化体系的自评、外审及管理评审等活动来提升公司的职业健康安全管理绩效。
6.1.3公司各部门、班组要认真学习、领会公司安全生产方针。
6.1.4关于公司安全生产方针的具体操作程序见《安全生产方针与目标管理制度》。
【编号：
LD-ABZD-002】
6.2公司安全生产目标
6.2.1公司安全生产目标为：
——轻伤事故率≤1%；
——重伤事故率为零；
——死亡事故率为零；
——职业病发病率为零；
LD-ABWJ-013〗
6.2.2公司安全生产目标由公司管理者代表负责审核安全生产目标，由公司最高管理者负责批准安全生产目标。
6.2.3公司每年对制定的安全生产目标的完成情况进行监测，当公司的安全生产情况发生变化时，要对公司的安全生产目标进行修订。
6.2.4公司安全生产目标的具体操作程序见《安全生产方针与目标管理制度》【编号：
7安全生产法律法规与其他要求
7.1各部门的职责
7.1.1管理者代表负责公司法律、法规及其他适用性的审批。
7.1.2安全小组负责制定和监督实施本程序，负责整理、汇总安全体系的法律、法规及其他要求，并形成公司适用的安全体系法律法规、标准及其他要求清单，及时组织职能部门和相关单位对“公司适用的安全法律、法规标准及其他要求清单”进行评审与更新。
7.1.3安全小组负责对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行识别、获取、评价和更新，对“公司适用安全体系法律、法规、标准及其他要求清单”中缺少的法律、法规及其他要求进行补充、识别、获取、评价和更新，制订本公司适用的安全法律、法规、标准及其他要求清单。
7.2工作程序
7.2.1各部门（科室）通过各种渠道获取相关的安全法律、法规及其他要求。
7.2.2各部门（科室）对本专业安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别、获取、更新、评价和保存，每年至少开展一次法律、法规及其他要求的识别、获取、更新和评价工作，形成本单位（科室）适用的安全法律、法规及其他要求清单。
7.2.3各部门（科室）对所获取的法律、法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条款。
7.2.4安全小组负责跟踪公司安全适用的法律、法规及其他要求的最新变化，并根据各单位（科室）上报的评审清单，每年对公司适用的安全法律法规、、标准及其他要求进行评审，形成《适用的安全法律法规、标准及其他要求清单》〖编号：
LD-ABWJ-039〗，在报公司总经办，经管理者批准后，总经办以公司有效文件清单的形式在公司发布。
7.2.5安全小组组织各单位（科室）及时收集公司适用的法律、法规及其他要求文本，并将收集到的文本传达到各科室，供各单位（科室）使用。
安全小组根据跟踪的法律、法规及其他要求文本的变化，及时进行更新。
7.2.6各部门（科室）要根据新的法律、法规及其他要求对公司的有关安全管理文件进行修订，确保文件符合要求。
7.2.7各部门（科室）应按文件控制程序的要求对过期作废的安全法律法规及其他要求进行处理。
7.2.8各部门（科室）要将本单位（科室）适用的安全法律、法规及其他要求向相关人员传达，并将安全法律、法规培训作为一项培训内容，安全法律法规培训执行《安全、卫生教育与培训制度》【编号：
LD-ABZD-022】。
7.2.9涉及相关方的单位和部门，要及时把相关安全法律法规及其他要求传达给相关方。
8安全生产组织保障
8.1安全生产责任制
8.1.1《各类人员安全生产责任制度》【编号：
LD-ABZD-011】
企业法人安全生产责任制
总经理安全生产责任制。
8.1.1.3生产副总经理安全生产责任制。
8.1.1.4工会主席安全生产责人制。
8.1.1.6车间主任安全生产责任制。
8.1.2《各职能部门安全生产责任制》【编号：
LD-ABZD-012】
8.2安全机构设置与人员任命
8.2.1安全生产管理机构
安全生产管理机构网络图
8.2.1.2公司根据《安全生产法》的要求，设置了安全生产小组，并配备了专职安全生产管理人员和兼职安全管理人员。
8.2..1.3公司安全生产管理人员全部经过相应的培训，并持证上岗，具备安全生产管理的意识、知识和能力。
4公司任命主管安全生产的副总经理为安全管理者代表，并指定安全标准化推进办公室为标准化系统的专门负责部门，以确保公司安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。
8.2.1.5公司书面认命了安全标准化管理小组组长和组员，并明确了其相应的职责。
8.2.1.6安全小组有关人员均接受了安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。
8.2.1.7安全小组成员中包括各部门主要领导和工会会员代表。
8.2.1.8安全小组每月召开一次安全会议，审查安全工作进展和确定发展方案的会议，形成会议纪要并由生产副总签发，会议纪要包括研究的主要的内容和实施方案等。
8.2.1.9各科室、部门和班组要向员工传达并使其了解安全生产管理小组组织机构、成员构成及其主要职责。
8.2.2特殊职位人员任命
8.2.2.1公司的安全管理人员、应急救援人员等特殊职位人员，由公司书面任命。
8.2.2.2被任命的人员全部接受了相关的培训，并具备必要的知识和能力。
8.3员工参与
8.3.1公司工会开展了“强保障、促和谐”活动，建立了员工权益保障制度，劳动保护监督检查制度，以确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。
8.3.2公司为员工或员工代表参与安全活动创造机会，安全管理小组和各班组定期收集员工关注的安全事项，必要时安全小组办公室要把问题向安全小组提交讨论，并及时向员工反馈处理结果。
8.4文件与资料控制
8.4.1文件控制要求
公司建立了《文件与资料的识别控制制度》【编号：
LD-ABZD-003】，以确保公司安全规章制度的产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。
公司每年或者根据变化需要对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。
安全规章制度要及时下发到各部门、班组和相关方，保证能被所需要的人员获取。
8.4.2安全规章制度
公司根据实际情况建立健全了安全规章制度。
〔1〕各类人员安全生产责任制度
〔2〕各职能部门安全生产责任制度
〔3〕生产现场安全管理制度
〔4〕车间安全生产管理制度
〔5〕安全生产检查制度
〔6〕安全事故报告、调查、处理制度
〔7〕安全生产奖惩条例
〔8〕劳动防护用品管理制度
〔9〕安全生产工作例会制度
〔10〕安全生产台账管理制度
〔11〕消防安全管理制度
〔12〕安全生产监督检查管理制度
〔13〕安全、卫生、教育和培训制度
〔14〕安全隐患整改制度
〔15〕职业病防制责任制
〔16〕职业卫生管理制度
①职业卫生管理机构及职责
②职业病危害前期预防
③作业场所管理
④职业病诊断与管理
⑤职业健康教育与培训
〔17〕职业病危害事故急救援预案
〔18〕消防应急预案
〔19〕生产安全事故应急预案
〔20〕危化品安全事故应急预案
〔21〕特种作业人员安全管理制度
〔22〕特种设备安全管理制度
〔23〕特种作业安全管理制度
〔24〕特种作业许可证管理制度
〔25〕危险化学品安全管理制度
〔26〕公司安全保卫管理制度
8.4.3安全记录要求
公司建立了《安全记录管理制度》【编号：
LD-ABZD-008】。
——内容真实、准确、清晰；
——填写及时、签署完整；
——编号清晰、标识明确；
——易于识别与检索；
——完整反映相应过程；
——明确保存期限。
8.5外部联系与内部沟通
8.5.1为使公司内、外部安全信息交流与沟通活动规范化，及时、准确地收集、传递及反馈有关方面的安全信息，同时做好安全信息的管理，制定《与外部联系、内部沟通制度》【编号：
LD-ABZD-029】。
8.5.2《与外部联系、内部沟通制度》中应明确规定：
各部门在外部联系与内部沟通中的职责；
外部联系与内部沟通的形式；
听取员工和相关方合理化建议的渠道等内容。
8.6系统管理评审
《标准化系统管理评审控制制度》【编号：
LD-ABZD-005】，要求每年至少进行一次安全标准化系统评审，评审的时间间隔不超过12个月。
8.6.2《管理评审控制程序》明确规定：
评审要建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息之上；
评审过程要文件化，评审结果要与责任人、员工及相关方沟通等内容。
8.6.3公司要保留管理评审的记录。
8.7安全认可与奖励
8.7.1公司建立了《安全生产奖惩条例》【编号：
LD-ABZD-016】；
8.7.2公司确保所有层面的人员均能参与安全管理的过程；
8.7.3公司通过公告牌、电子信息媒体或者文件的形式展示安全表现信息。
相关文件：
《员工安全生产奖励记录》〖编号：
LD-ABWJ-043〗
9风险管理
9.1危险源辨识与风险评价要求
9.1.1公司建立了《危险源辨识与风险评价及控制管理程序》【编号：
LD-ABZD-031】，根据这个程序在全公司范围内进行危险源辨识与风险评价工作，特别是重大危险源及其风险。
风险评价过程中，从班组到公司逐级进行辨识与评价，然后将辨识结果反馈到安全小组进行汇总。
公司已下发了各部门《危险源辨识与风险评价调查表》〖编号：
LD-ABWJ-002～012〗各科室班组对在今后的实际工作中重新辨识出来的危险源，需再度进行风险评价，以便逐步完善《危险源辨识与风险评价表》。
9.1.2方法的确定
公司采用的危险源辨识方法是基本分析法与工作安全分析法，风险评价方法公司统一采用《危险源LEC评价法》〖编号：
LD-ABWJ-001〗。
“作业活动信息”（作业经过的描述），对照危险源分类和事故类型（或职业相关病症的类型），确定本项作业活动中具体的危险源。
进行识别。
9.1.3辨识与评价流程
危险源辨识与风险评价先从基层岗位、班组开始，对所有物的不安全状态、人的不安全行为进行逐个辨识与评价，评价结果上报到安全小组，安全管理小组办公室再度确认后予以汇总完善，形成综合的《危险源辨识与风险评价统计表》〖编号：
LD-ABWJ-052〗。
危险源辨识与风险评价工作每年进行一次。
9.1.4风险控制措施
公司汇总的《危险源辨识与风险评价统计表》〖编号：
LD-ABWJ-052〗，逐条制定风险控制措施。
安全小组要进行季度专项安全大检查，车间班组每月要进行安全隐患自查。
9.1.5持续风险评价
风险评价，并将结果上报安全小组汇总，以便安全小组完善《危险源辨识与风险评价表》。
危险源辨识与风险评价表》的内容对危险源进行重点确认。
9.2风险评价
9.2.1公司已对生产工艺过程、危险物质、设备设施、作业环境、职业卫生等进行了初始风险评价，形成公司的《风险评价报告》。
9.2.2《风险评价报告》详细描述各种风险可能发生的过程，并划分风险级别，按科室进行归类。
一级由公司总经理统一监管；
二级由副总经理监管、安全小组办公室监控；
三级由部门、车间监督管理。
班组认真落实检查整改措施。
10安全教育与培训
10.1员工安全意识
10.1.1意识的辨识与输入
化时，员工要对工作现场特定要求进行培训。
再培训。
10.1.2意识提升
10.2培训
10.2.1要求识别与分析
公司制定了培训需求识别方法。
——安全生产法律法规与其他要求；
——员工和管理层的意见和建议；
——技术发展的需求；
——变化管理的要求；
——风险评价结果；
——相关方的要求。
10.2.2培训要求
10.2.3培训评审
——学员反馈；
——绩效改善调查；
——管理层反馈；
——测试结果的分析；
——现场应用能力的跟踪。
《安全、卫生、教育和培训制度》【编号：
LD-ABZD-022】
11生产设备设施安全管理
11.1基本要求
11.1.1已建立设备设施安全管理制度，并有效控制设备设施的规划、采购、安装、调试、验收、使用、维护和报废过程。
11.1.2已建立设备设施管理台账及其原始技术资料、图纸和记录的档案。
11.1.3采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，进行充分的安全论证。
11.2设备设施维护
11.2.1维护制度
11.2.1.1已建立设备设施维护制度，并确保系统的效率和效力。
11.2.1.2通过工艺流程和过程控制的系统评估，能识别设备设施可能的故障类型，确定设备设施的维护计划。
11.2.2维护计划
11.2.2.1设备设施的维护计划重点关注如下：
——供配电系统；
——生产系统；
——应急系统；
——仪器仪表；
——备用设备。
11.2.2.2维护计划的完成情况书面向主管领导汇报，并与各车间及相关人员沟通维护情况。
11.2.2.3在进行设备设施维护时，同时对设备设施的异常情况进行识别。
11.2.2.4评估设备设施维护系统的效力，并定期或在变化时对其进行更新。
11.2.3检测检验
11设备、设施、仪器、仪表和器材清单。
11.2.3.2按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。
11.3特种设备管理
《特种作业人员安全管理制度》【LD-ABZD-036】，严格执行操作资质管理，无证不准上岗。
《特种设备安全管理制度》【编号：
LD-ABZD-037】
11.3.4对特种设备现场作业执行《特种作业安全管理制度》【编号：
LD-ABGC-038】
11.3.5对危险性大的特种作业实行《作业证》审批制度《特种作业审批管理制度》【编号：
LD-ABZD-039】
12作业现场安全管理
公司制定了《生产现场安全管理制度》【编号：
LD-ABZD-013】
12.1作业环境
12.1.1作业环境
12.1.1.1建立《安全标志管理制度》。
LD-ABZD-032】各岗位根据安全管理、职业卫生要求贴挂警示标志。
12.1.1.2各岗位必需有安全可靠的人行通道。
12.1.1.3各岗位不得私拉临时电力线路。
12.1.1.4各岗位按规定维护好消防设备设施。
12.2作业过程
12.2.1一般要求
12
12.2.1.2发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚，并做好记录。
12.2.1.3进入生产现场之前，按规定佩带劳动防护用品。
12.2.1.4作业前，首先检查生产场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。
12生产工艺的要求进行作业。
12.3劳动保护用品
12.3.1公司制定了《劳动防护用品管理制度及发放标准》【编号：
LD-ABZD-017】，目的在于避免职工在生产过程中免受意外及职业伤害，保护广大职工的身心健康。
12.3.2公司每年组织员工代表、安全管理人员、职业卫生管理人员、对作业场所、工作环境进行识别、研究和分析，广泛听取员工的意见，按照不同工种、不同岗位，对劳动防护用品的需求种类进行需求评估。
12.3.3安全小组负责制定《劳动防护用品管理制度及发放标准》。
LD-ABZD-017】
12.3.4采购部负责劳动防护用品的采购、登记、入库、存放、领用和必要的维护。
12.3.5安全小组对劳动防护用品的采购等环节进行监督，并每月组织人员对职工劳动防护用品的穿戴情况进行检查。
相关制度：
《生产现场安全管理制度》【编号：
13职业卫生管理
13.1健康监护
13.1.1健康保护程序
13.1.1.1公司建立了各级职业卫生责任制度《职业病防治责任制度》【LD-ABZD-023】并任命具有相应能力的人员负责职业卫生管理工作。
13.1.1.2公司对生产过程中的职业危害因素及对本公司和周边地区可能出现的传染疾病进行了分析识别。
13.1.1.3公司每年对接触职业危害因素的在职职工进行体检。
13.1.1.4公司建立了职工职业卫生监护档案，并采取了保密措施。
13.1.2设施及服务
13.1.2.1公司按照法律法规与其他要求配备职业卫生设施，职业卫生设施做到“三同时”。
13.1.2.2职业卫生服务要满足认定风险的要求，包括紧急救护情况，公司制定了《职业病危害事故应急救援预案》【编号：
LD-ABZD-025】
13.1.2.3公司配备了急救员和急救物品。
13.1.2.4工作场所设置了急救箱，并放着急救用品，急救箱由合格急救员负责管理并定期检查和补充。
13.2职业危害控制
13.2.1公司建立了《职业卫生管理制度》。
——【编号：
LD-ABZD-024】
13.2.2《职业卫生管理制度》中职业危害控制方法的选择，突出预防性，并遵循下列原则：
——消除；
——排除；
——隔离；
——管理控制；
——个体防护。
13.2.3公司对职工进行了有关职业危害的培训，以满足职业危害控制的意识、知识和能力。
13.3职业卫生监测
13.3.1公司常年请人民医院对我公司员工进行职业病预防检测。
13.3.2公司严格执行安全小组制定的体检计划，每年对作业员工进行体检。
13.4人机工效
13.4.1公司对生产及管理过程中人机工效的问题做了相应的规定。
13.4.2公司每年对人机工效问题进行评估，并根据评估结果，采取对应的措施，主要包括几个方面：
——人工搬运；
——作业空间布局；
——有限空间作业；
——控制装置的设计；
——疲劳。
14安全投入、安全科技与工伤保险
14.1安全投入、安全科技
14.1.1公司安全生产责任制中规定，总经理支持分管领导及安全小组
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