采购申请表格模板Word格式.docx
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用途:
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申请人:
总经理审批:
米购计划表
申请部门
联系人递交时间
采购项目
参考型号
规格配置
单位
预算单价
(元)
需求时间.■.1'
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预算合计(元)
询价比价记录
品名:
供应商名称
规格型号
价格
交货时
间方式
付款
方式
税票
情况
联系信息
采购人员建议:
公司领导意见;
采购执行情况
验收签字
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采购作业细节说明
A:
1)材料需求申请:
各部门根据需求和工作计划,填写采购申请表,经财务部门和公司领导审核批准后,办公室采购人员联络采购事项。
B:
1)查询库存:
办公室在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门
意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量
C:
采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求,填写采购计划表并进行询价。
1)采购员填写采购计划表进行比价,,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款
II
周期、服务等),优选合格供应商。
2)比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。
3)日常需开发各种物料的供货商,经送样确认合格,实地考察符合公司合作条件的列
入合格供应商名录,以备后用。
4)采购计划表审批:
制表(办公室采购人员)一一审核批准(公司领导)
(I
D:
1)办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购,采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等
E:
1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
2)供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情况
F:
1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符(规格型号、名称、颜色、数量、单价)并办理入库手续。
2)收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的,立即要求供方当时拉回。
G:
1)货品到经初验符合后,由办公室采购人员及时通知需求部门检验,经检验合格的物
品需由需求部门签字认可。
2)所供货品经检验不合格时,由需求部门填写原因,通知采购部、供货商,限期(3
天内)要求整改并回复处理措施及改善措施。
H:
1)经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续,并将物品入库或发放需求部门。
内部控制文件
文件名称:
采购管理规定、采购作业流程
文件编号:
J发文日期:
持有部门/编号(人):
行政办公室页码:
4页
分发指引
文件修订记录
次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导
批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领
导签字后,办公室统一执行采购。
I
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供
货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优
价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存
精心整理
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,
并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额10瞬以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔
偿外一律开除。
采购作业流程
流程图责任部门责任人
各部门需求部门员工/各部门主管
材料需求申
查询库存
办公室办公室采购人员
制定采购计
需求部门公司领导
办公室办公室采购人员需求部门
D下发采公室订、公室采购人员
E:
采购跟室催、公室采购人员
F办公供方交货办公室采购人员/供货商
NG
办公室/需求部门需求部门人员
办公室办公室米购人员
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