综合医院建设项目可行性实施报告Word格式.docx
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土地复垦整理；
旅游项目开发；
建筑材料、化工产品、工矿产品、机电设备，五金交电、电子产品、纺织品、日用百货销售；
建筑设备销售、安装；
进出口贸易；
授权的国有资产经营、管理及资本运作。
四、可行性研究报告编制单位
1、单位名称：
X浩天工程咨询有限公司
2、单位地址：
X市岱岳区公共行政服务中心四楼
3、工程咨询资格证书编号：
工咨丙11820110015
4、发证机关：
国家发展和改革委员会
第二节可行性研究的依据与范围
一、编制依据
1、《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6号）
2、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）
3、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）
4、《综合医院建设标准》《建标110-2015》
5、《综合医院建筑设计规范》（GB
51039-2014）
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
7、《X市城市总体规划》（2011－2020年）
8、《建设项目可行性研究与经济评价方法参数》（第三版）
9、现行有关技术规范、标准、规定
10、项目承办单位提供的有关基础资料
11、编制本项目可行性研究报告的委托书
二、可行性研究的范围
1、对项目提出的背景和建设的必要性
2、建设规模及建设内容
3、建设地点及建设条件
4、工程设计方案
5、环保、消防与安全防护
6、节能
7、项目实施计划与进度安排。
8、投资估算与资金筹措
9、经济与社会效益评价
第3节可行性研究的结论
一、建设规模及建设内容
项目用地面积21429平方米，总建筑面积49280平方米，其中地上建筑面积38480平方米，地下建筑面积10800平方米。
地上建筑面积包括病房区19000平方米，门诊用房7500平方米，急诊用房1300平方米，医技用房8000平方米，生活用房950平方米，行政管理用房1730平方米。
地下建筑面积包括保障用房2200平方米，医技用房1200平方米，车库7400平方米。
同时建设其他附属设施：
地下污水处理站、垃圾收集站以及道路、绿地、公共停车场等。
医院病房设置床位309张。
总停车位360辆，其中地上停车位150辆，地下停车位210辆。
医疗设备配置总价4000万元。
项目容积率1.796，建筑密度25%，绿化率20%。
二、总投资及资金来源
本项目估算总投资20928万元，其中工程费17801万元，其他费1563万元，预备费1162万元，建设期利息402万元。
所需资金拟由项目承办单位自筹4105万元，银行贷款16421万元。
三、建设期
本项目建设期2年。
四、效益分析
项目经营期内年均实现利润总额505万元，年均利税总额546万元。
投资利润率2.4%，投资利税率2.6%，所得税前投资回收期8.53年（含建设期2年），所得税前财务内部收益率为12.6%，财务净现值2912万元。
项目建设符合国家关于大力发展卫生事业，提高广大群众健康水平的产业政策和指示精神，符合国家医疗卫生服务体系规划要求，对高铁新区综合配套设施建设，提升新区城市服务功能，满足新区市民医疗需求，提高人民的健康水平，增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用，保持社会稳定，建设幸福X具有重要意义。
该项目定位为二级甲等综合性医院，同时为医学教学提供实践基地，为医学科研提供公共平台，培养医务人才，满足未来卫生事业对人才的需求。
项目所采用的医疗设备、设施先进，各项医疗科室设置、医疗技术可行。
本项目主要经济技术指标见下表：
《主要经济技术指标表》
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
占地面积
㎡
21429
32.14
2
总建筑面积
49280
2.1
地上
38480
2.2
地下
10800
3
总床位数
床
309
4
建设总投资
万元
20928
4.1
工程费用
17801
4.2
其他费用
1563
4.3
预备费
1162
4.4
建设期利息
402
5
年均总成本费用
6241
5.1
年均固定成本
2721
5.2
年均变动成本
3520
6
年均经营收入
6787
7
年均利税总额
546
7.1
年均销售税金及附加
41
7.2
年均利润总额
505
7.3
年均营业税
339
8
年均所得税
126
9
年均税后利润
379
10
投资利润率
%
2.4
11
投资利税率
2.6
12
财务内部收益率
12.6
税前
13
项目财务净现值
2912
14
项目投资回收期
年
8.53
15
建筑密度
％
25.0
16
建筑容积率
1.796
17
绿化率
20.00
第二章项目建设背景及必要性
第一节项目所在地及项目区概况
一、X市概况
X市地处山东省中部，北依省会济南，南临古城曲阜，东连古齐都淄博，西濒黄河。
东西长约176.6公里，南北宽约102公里，总面积7762平方公里。
X因境内的泰山而得名，取泰山安则四海皆安之意，象征国泰民安。
X市现辖泰山、岱岳两区，新泰、肥城两市，宁阳、东平两县，有86个乡镇办事处，3700多个行政村。
2013年，X常住人口为556.8万人。
泰城是全市政治、经济、文化中心，北距省会济南66公里，南距三孔圣地曲阜66公里。
城市依山而建，山城一体，环境优美，风光秀丽，是国务院公布的首批对外开放旅游城市，是首轮国家卫生城市，首批全国城市环境综合优秀城市和中国优秀旅游城市，也是著名的历史文化名城。
X市旅游资源得天独厚。
境内泰山融自然景观与人文景观于一体，是我国最早被联合国命名的世界自然与文化遗产。
自然景观以雄著称，雄中又蕴含着奇险秀奥等美景，有“天然山岳公园”之美誉。
人文景观以神为尊，儒、释、道三派文化相融发展，经过历代帝王的封禅祭祀和文人墨客的登临赋颂，沉积了厚重的文化底蕴，被称为“东方历史文化宝库”。
2014年，全市共接待游客5311.8万人次，实现旅游总收入500.5亿元，分别增长10%和13.3%，泰山游客量首次突破500万人次。
X交通便利，科技文化发达。
京沪铁路，京沪、京福高速公路、104、105、205、220国道穿境而过，京沪高速铁路纵贯南北。
电话可直拨世界各个国家和地区的大中城市。
全市现有科研单位21所，大专院校8所，中等职业技术医院20所，是山东省第三大文化教育中心。
农业基础更加稳固，现代农业加快发展。
粮食总产达到281.7万吨，实现“十二连增”，岱岳区、肥城市、宁阳县、东平县被表彰为全国粮食生产先进单位。
全市新增茶园7000亩、高档苗木花卉2.8万亩、奶牛2万头；
新认证无公害农产品5.4万亩、绿色食品8.2万亩、有机食品1.2万亩；
新增农产品地理标志11件。
新增农民合作社1327家、家庭农场943家、规模以上农业龙头企业114家。
全市推广农业生产新技术10余项，引进、示范新品种50多个。
完成各类水利工程7060项，建设“旱能浇、涝能排”高标准农田25万亩，解决了15.2万农村人口饮水安全问题。
工业转型成效明显，创新驱动深入实施。
规模以上工业企业实现主营业务收入7115.1亿元、利税768.3亿元、利润464.4亿元，分别增长12.7%、6.9%和3.6%。
新增主营业务收入过10亿元企业3家、利税过亿元企业26家。
实现民营经济增加值1636.3亿元，增长10.5%。
装备制造业、电子信息产业主营业务收入分别增长19.5%和20.7%。
高新技术产业产值占比提高1个百分点以上。
科技创新能力进一步增强。
全市实施技术创新项目1100余项，研发投入占生产总值比重达到2.15%，技改投资增长17.3%。
国家级高新技术企业达到103家，国家级企业技术中心达到4家，省级工程技术研究中心达到42家。
康平纳筒子纱数字化自动染色成套技术与装备荣获国家科技进步一等奖。
商标战略深入实施，新增中国驰名商标5件、省著名商标14件。
X高新区突出高端项目引进，国家“千人计划”智能机器人和激光器制造等一批战略性新兴产业项目先后签约入区。
服务业发展势头强劲，带动作用逐步增强。
服务业投资占固定资产投资比重达到53.5%，服务业税收占比达到46.1%。
旅游业初步改善了“山热城冷、昼热夜冷、夏热冬冷”局面，“三日游”影响力持续增强，游客满意度指数保持全省前列。
全市共接待游客5311.8万人次，实现旅游总收入500.5亿元，分别增长10%和13.3%，泰山游客量首次突破500万人次。
2014年，面对复杂严峻的形势，全市上下在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实十八大、十八届三中、四中全会精神及中央和省各项政策措施，紧紧围绕“推进富民强市、建设幸福X”奋斗目标，坚持稳中求进的总基调，以提高经济和社会发展质量为中心，全面深化改革，着力推进转方式、调结构，科学务实，勇于创新，全市经济发展呈现平稳态势，经济运行质量不断提升，民生状况进一步改善，生态环境继续优化，城乡发展更加协调，各项社会事业全面进步。
生产总值突破3000亿。
实现生产总值（GDP）3002.2亿元，按可比价格计算（下同），比上年增长9.4%，全年增速保持稳定。
第一产业增加值271.4亿元，增长3.9%；
第二产业增加值1447.5亿元，增长10.5%；
第三产业增加值1283.3亿元，增长9.1%。
三次产业结构由上年的9.32：
49.01：
41.67调整为9.04：
48.22：
42.74。
人均生产总值53853元，增长8.9%。
物价总水平温和上涨。
居民消费价格总指数（CPI）上涨1.8%，全年各月涨幅保持稳定。
就业保障程度继续提高。
全市新增就业6.24万人，其中，安置就业特困人员7378人。
城镇登记失业率2.27%，低于3.5%的控制目标。
民营经济快速发展。
民营经济增加值1636.3亿元，比上年增长10.5%，占GDP的54.5%，增幅高于生产总值1.1个百分点。
实现民营经济税收189.4亿元，增长10.1%。
二、X市高铁新区概况
X高铁新区是X市委、市政府根据泰城总体规划，确定的以京沪高速铁路X站为中心规划建设的一个现代化的新城区。
高铁新区由高铁核心片区、高铁南片区两部分组成，泮河活力走廊、开元河生态走廊项目贯穿其中。
新区东起大河路，西至京沪高速铁路，南起泰东路，北至泰山大街，规划面积4平方公里。
根据新区控制性详细规划，该区是以公建和居住为主的城市综合组团，规划采用组团式布局，形成“一心、两轴、两带、三个街面、八个组团”的布局结构。
新区定位是“X市新的交通枢纽、新的商住服务中心、新的经济增长点”，计划用3-5年的时间完成旧村及棚户区改造，建设成为生态宜居、环境优美、配套完善、富有时代气息的现代化新城区。
未来5年人口将达到25万人，高铁新区工程建设被列为X市创建国际旅游名城重点建设项目。
第二节项目提出的背景
党的十八大提出了2020年全面建成小康社会的宏伟目标，医疗卫生服务体系的发展面临新的历史任务，要在“病有所医”上持续取得新进展，实现人人享有基本医疗卫生服务。
发展卫生医疗事业是全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会宏伟目标的重要内容，是经济社会全面、协调、可持续发展的重要保证。
我国经济社会转型中居民生活方式的快速变化，预计到2020年我国人口规模将超过14亿人，随着医疗保障制度逐步完善，保障水平不断提高，医疗服务需求将进一步释放，医疗卫生资源供给约束与卫生需求不断增长之间的矛盾将持续存在。
改革开放以来，我国城镇化率不断提高，据国家统计局数据显示,2014年达到54.77%，户籍人口与外来人口公共服务二元结构矛盾日益凸显。
2014年我国流动人口数量达2.53亿人,被纳入城镇人口统计的2亿多农民工及其随迁家属尚未与城镇居民平等享受医疗、养老等基本公共服务。
同时，随着中小城镇快速发展，人口加速聚集，到2020年要推动1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的城镇棚户区和城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化，部分地区医疗卫生资源供需矛盾将更加突出，医疗卫生资源布局调整面临更大挑战。
截至2014年底，我国60周岁以上老年人口达2.12亿人，占总人口的15.5%，老年人口快速增加。
老年人生活照料、康复护理、医疗保健、精神文化等需求日益增长。
同时，随着近年来工业化和城镇化的加速推进，大量青壮年劳动人口从农村流入城市，提高了农村实际老龄化程度。
老龄化进程与家庭小型化、空巢化相伴随，与经济社会转型期各类矛盾相交织，医疗服务需求将急剧增加。
老年人口医养结合需要更多卫生资源支撑，康复、老年护理等薄弱环节更为凸显。
全面实施两孩生育政策后，新增出生人口将持续增加，对包括医疗卫生机构在内的公共资源造成压力，特别是大中城市妇产、儿童、生殖健康等相关医疗保健服务的供需矛盾将更加突出。
“十二五”时期我国经济社会发展取得巨大成就，经济稳定、快速、持续增长，社会事业全面进步，经济社会发展不协调的矛盾有所缓解，人民生活持续改善，卫生事业也取得了前所未有的发展。
公共卫生和医疗服务体系建设不断加强，医疗卫生服务的规模、条件、技术和水平有了很大提高。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出加快医疗卫生事业改革发展，按照保基本、强基层、建机制的要求，增加财政投入，深化医药卫生体制改革，调动医务人员积极性，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，优先满足群众基本医疗卫生需求，加强公共卫生服务体系建设，扩大国家基本公共卫生服务项目，健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系，逐步提高保障标准。
X高铁新区医院是X市规划建设的二级甲等综合性公立医院，是非营利性的公共医疗服务机构，是新区医疗服务体系的主体，是体现公益性、解决基本医疗、人民群众看病就医的基本医疗服务平台。
本项目建设即是在上述背景下提出的。
第三节项目建设的必要性
一、符合国家有关产业政策和地方发展规划
根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013年本）》，本项目属于鼓励类“医疗卫生服务设施建设”项目。
《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015—2020年）提出：
“优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，为实现2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础”。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出加快医疗卫生事业改革发展，按照保基本、强基层、建机制的要求，增加财政投入，深化医药卫生体制改革，调动医务人员积极性，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，优先满足群众基本医疗卫生需求。
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
优化医疗卫生资源配置，加快完善城乡医疗服务体系、城乡公共卫生服务体系和国家基本药物制度，促进城乡基本公共卫生服务均等化，提高居民医疗保健水平和健康水平。
《X市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第十八章积极发展卫生事业中提出：
以建立基本医疗卫生制度为目标，深化医药卫生体制改革，加强医疗卫生服务体系建设，提高城乡居民医疗保健和健康水平。
X高铁新区未完善公共医疗服务设施，结合新区未来发展趋势，新建一处二级甲等综合公立医院，符合国家有关政策，有利于满足新区居民基本医疗服务需求，保障居民的身体健康。
二、符合X市城市发展规划
根据经国务院批准的《X市城市总体规划（2011－2020年）》提出：
“合理控制城市规模。
到2020年，中心城区城市人口控制在135万人以内，城市建设用地控制在147平方公里以内。
”“创造良好的人居环境。
要坚持以人为本，创建宜居环境。
统筹安排关系人民群众切身利益的教育、医疗、市政等公共服务设施的规划布局和建设”。
同时在“医疗卫生用地”方面提出：
“在老城中以提高和改建各类医疗设施，提高医疗服务水平为主，在新区建设中要同步配建各类医疗设施，满足市民基本医疗服务的需求。
建设城市社区卫生保健服务体系，逐步完善社区医疗卫生机构配置”。
X高铁新区是X市委市政府从2008年决定开发建设的新城区。
目前,新城区基础设施齐全，公用设施配套。
为进一步发挥高速铁路、高速公路对区域经济发展的带动作用，拉动城市经济快速增长，X市委、市政府计划用3-5年左右的时间精心把高铁新片打造成一个彰显泰城新形象的门户新城区，打造成一个最具发展潜力、最具发展活力、最具影响力的精品新区，引领城市迈入智能化、信息化时代的创新示范区，独具魅力的滨水活力走廊和低碳国际社区，规划居住总人口25万人。
在高铁新区建设二级甲等综合医院，是完善新区公共服务体系的重要组成部分，负荷X市总体规划和高铁新区发展规划。
三、项目建设是顺应经济社会发展，满足人民群众基本医疗需求的重要保证
新一轮医药卫生体制改革实施以来，取得重大阶段性成效，全民医保基本实现，基本医疗卫生制度初步建立，人民群众得到明显实惠，也为加快发展健康服务业创造了良好条件。
为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，满足人民群众不断增长的健康服务需求，要继续贯彻落实《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号），坚定不移地深化医药卫生体制改革，坚持把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供的核心理念，按照保基本、强基层、建机制的基本原则，加快健全全民医保体系，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，积极推进公立医院改革，统筹推进基本公共卫生服务均等化等相关领域改革。
同时，要广泛动员社会力量，多措并举发展健康服务业。
随着经济的较快发展，人民生活水平的改善，人们对医疗卫生服务的需求日益增长。
医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是现实经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容。
认真落实以人文本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展我国的医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级人民政府、各有关部门面前的中大历史任务。
X高铁新区二级甲等综合性医院建成后，将担负着高铁新区及周边市民医疗卫生服务职责，在城市医疗服务体系中，起着承上启下的作用，医院服务能力增强了，可以促进城市医疗资源的合理流动，促进城镇卫生事业的全面协调可持续发展。
第三章需求分析及建设规模
第1节X市卫生事业发展情况
2014年，在市委、市政府的正确领导和省卫计委的具体指导下，我市医疗卫生工作以深化医药卫生改革为抓手，紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”，坚持科学发展观，圆满完成了各项医改任务，卫生事业继续保持平稳较快发展。
一、卫生资源情况
1、卫生机构数
2014年全市各类医疗卫生机构总数4200个，其中，公立医疗卫生机构3224个，民营医疗卫生机构976个，分别占76.76%和23.24%。
按照医疗卫生机构类别分：
医院95个，卫生院74个，社区卫生服务中心16个，社区卫生服务站166个，门诊部20个，诊所、卫生所、医务室821个，村卫生室2872个，妇幼保健机构8个，疾病预防控制机构9个，卫生监督机构7个，专科疾病防治研究机构10个，计划生育技术服务机构95个，其他医疗卫生机构6个。
与2013年相比，医疗卫生机构总数增加82个，
2、卫生人员数
2014年全市医疗卫生机构卫生人员总数48724人，比2013年减少242人，减少0.49%。
其中，公立医疗卫生机构卫生人员43115人，民营医疗卫生机构卫生人员5609人，分别占88.49%和11.51%。
3、医疗机构床位数
2014年全市医疗卫生机构床位总数27960张，其中，公立医疗卫生机构床位数25022张，民营医疗卫生机构床位数2938张，分别占总床位的89.49%和10.51%。
按照医疗卫生机构类别分，医院20724张，占74.12％；
卫生院4422张，占15.82%；
社区卫生服务中心（站）552张，占1.97%；
专科疾病防治机构550张，占1.97%；
疗养院854张，占3.05％；
妇幼保健院828张，占2.96％；
其他医疗卫生机构30张，占0.11%。
与2013年比较，全市医疗卫生机构床位总数减少27张，增长率-0.10％。
4、房屋及设备配置
2014年，全市医疗卫生机构房屋建筑面积294.64万平方米，业务用房面积181.91万平方米，分别比2013年增长6.02万平方米和9.40万平方米。
其中，公立医疗卫生机构房屋建筑面积和业务用房面积分别为253.73万平方米和161.87万平方米，民营医疗卫生机构房屋建筑面积和业务用房面积分别为40.9万平方米和20.04万平方米。
业务用房面积按照医疗卫生机构类别分，医院120.98万平方米，卫生院30.83万平方米，社区卫生服务中心（站）5.88万平方米，妇幼保健院（所、站）3.69万平方米，专科疾病防治院（所、站）2.44万平方米，疾病预防控制中心2.75万平方米，其他医疗卫生机构10.62万平方米。
全市卫生机构万元以上设备的数量为17046台，比2013年增加1927台。
万元以上设备中：
医院13018台（综合医院10040台，中医院2345台，专科医院633台），卫生院1813台，专业公共卫生机构1205台，其他卫生机构678台。
二、医疗服务情况
1、医疗机构门诊服务
2014年全市医疗机构总诊疗人次为3372.34万人次，比2013年减少59.35万人次，其中：
其中，公立医疗机构诊疗人次2813.26万人次，占83.42％；
民营医疗机构559.08万人次，占16.58％。
2、医疗机构住院服务
2014年全市医疗机构入院人数79.76万人人，比2013年增加5.01万人，其中：
公立医疗机构74.38万人，占93.25％；
民营医疗机构5.38万人，占6.75％。
全市医疗机构出院人数79.75万人，比2013年增加5.56万人；
住院病人手术人次数13.90万次，占住院人次数的17.43%。
三、医疗机构病床使用率
2014年全市医疗机构病床使用率为80.30％，比2013年提高4.26个百分点。
其中：
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