任务绩效指标docWord格式文档下载.docx
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人员结构比率
人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成
各职务层次人才比率符合预定目标
6
业绩合同的签署率
衡量完成业绩合同的情况
实际签署业绩合同数/应签业绩合同数
7
及时完成的考核评估率
完成评估考核制度的力度
在规定时间内完成人数/应完成人数
8
考核数据的准确性
确保考核的客观与公正性
数据差错次数及严重程度
9
培训计划体系的建立与实施
对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施，计划的有利实施是提高人员素质的保证
满意度调查结果
10
部门费用
控制部门管理办公费的能力及效率
部门实际费用/费用预算
计划财务部
人力资源部薪酬考核任务绩效指标
考核按时完成率
薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实
实际完成考核人数/应完成考核人数
必须按照考核流程操作完毕
人力资源部、各部门、事业部
薪酬计算准确率
保证薪酬和考核结果有效结合
薪酬计算差错次数
其他福利计算准确性
保险等福利计算
计算差错次数
日常事务性工作完成情况
日常事务性工作的质量
与完成及时性
完成时间、完成的质量
由人力资源部经理进行评价
人力资源部招聘培训任务绩效指标
招聘计划、培训计划制定的质量
提高招聘与培训的针对性与有效性
实际的招聘、培训效果
计划与实际的偏差
对招聘人才计划完成的考核
实招岗位人数/计划预招岗位人数
员工对培训的满意度
强调培训的效果与质量
培训满意度调查结果
招聘培训费用
控制成本与费用
是否按预算执行
事务性工作完成率
日常事务性工作的质量与完成及时性
人力资源部工时定额任务绩效指标
工时定额制定的科学性与合理性
掌握真实的公司数据，有利于提高综合管理水平
是否符合客观实际水平
工时资料的完整性
确保并提高基础性管理工作质量
及时归类，没有缺失
各类统计的及时与准确率
及时反馈，便于进一步提高和改进
统计出现差错、延迟次数
工时台帐的差错率
保证台帐的质量
发现差错次数/总检查次数
及时、准确登录
其他事务性工作完成率
人力资源部社会保险任务绩效指标
各类核算的及时与准确性
确保工作质量，防止差错
各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的准确、无偏差
人事档案的完整性
确保人事档案的完整
查阅档案的方便性以及档案内容完整性
各类统计/报表的及时与准确率
及时反馈，便于进一步提改进
统计/报表出现差错、延迟次数
办理各类保险级其他事务的完成时间与质量
1.2计划财务部
计划财务部部长任务绩效指标
经营计划编制的质量
对经营计划编制合理性、可行性的衡量
编制不及时次数、计划中提供数据的差错次数、不全面的次数
数据使用部门、公司领导
财务预算编制的质量
对财务预算编制合理性、可行性的衡量
编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理
效果
财会管理的规范性
确保财务基础性管理的质量
帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度
营运资本周转率
有效利用营运资本创造价值的能力
平均营运资本/总销售额×
365天
平均值=（期初值+期末值）/2
营运资本=流动资产-流动负债
短期投资收益率
利用资金创造价值的能力
用于短期投资的资本回报率
事业部管理效率
对事业部的管理力度
各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本回报率、净利润、现金流）及重要问题的决策反映
满意度调查报告
各事业部
财务数据的准确性与及时性
公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时
提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数
资金管理的效率
保证资金管理的质量
资金利用效率
人才流失率
评估本部门人才的保持率
优秀员工离职人数/部门总人数
债务利息率
控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本
短期债务利息率与长期债务利息率
根据所借金额的加权平均数
债务的合理性
控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量
债务与资产的比例
短期债务与长期债务的比例
流动比率
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税收策划
合理节税、合理避税
公司的税务水平是否处于最优状态
外部的税务专家
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控制所管部门的费用，提高效率、降低成本
计划财务部副部长任务绩效指标
会计报表分析质量
提供有效财务信息
会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量
各事业部重要数据的及时到位及重要问题的决策反映
上报财务资料的时效性
确保财务资料的及时呈报
延迟上报的次数或频率
资料使用方
计划财务部经营计划任务绩效指标
编制不及时次数、计划中提供数据的差错比率、不全面的次数
公司决策层的评价
各部门、事业部、计划财务部
计划编制及时率
衡量对事业部、总部各部门经营计划编制的组织情况
未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量
事业部经营状况分析及协调
考核对事业部经营状况的跟踪
组织不及时的次数
事业部、计划财务部
公司总体经营计划执行分析报告的质量
准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议
报告与实际出入的程度、出现差错的次数
各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性
提高统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、准确的支持
统计、报表与实际的出入程度，出现差错的次数
其他重要工作的完成情况
公司要求完成的其他任务
任务目标与完成情况对比
计划财务部综合会计任务绩效指标
会计报表完成及时性
保证财务报表按时完成
每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数
会计报表准确性
报表编制准确规范
会计报表出现错误次数
总帐登录的及时性
保证总帐登录的质量
没有及时登录的次数
总帐登录的差错率
保证输入凭证
的质量
错误登录次数/总登录次数
监督审查整体帐务处理效果
保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性
抽查整体帐务处理过程中遗漏次数
会计凭证、帐表的完整性
保证财务资料的完整
缺失、遗失的次数及数量
稽核工作准确性
保证科目正确、数据准确
出现差错次数
其他日常事务的完成情况
要求完成的其他任务
计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标
数据来源
各类核算的及时性
核算工作及时开展和完成的次数
相关部门
各类核算准确性
核算出现差错的次数
报销工作及时、准确性
保证报销工作的及时、正确完成
报帐差错次数
对帐工作准确性
保证对帐工作准确
对帐差错次数
考核的准确率
保证考核的质量
出现差错的次数
对部门的费用考核
被考核部门
计划财务部税务管理任务绩效指标
税款申报、交纳及时性、准确性
保证公司纳税工作正常开展
申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数
税额计算准确性
保证税额计算合理
出口产品纳税、退税以及免税申报准确性
保证合理纳税
申报出现差错次数及严重程度，不及时次数
账务资料完整性
确保帐务基础资料的规范性与完整性
数据不全面、不准确次数及严重程度
计划财务部出纳任务绩效指标
现金收支准确度
提高出纳工作准确度
现金收支差错次数
库存现金保管安全性
确保现金、存款票证安全保管
差错次数，出现问题隐患次数
现金程序规范性、完备性
保证现金保管过程执行
违反现金管理规范次数
现金额度控制有效性
加强现金额度控制
现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数
银行对账单录入准确性、及时性
督促录入准确
银行对账单录入差错次数，不及时次数
支票及有价证券保管合理性、完整性
保证公司支票管理工作正常开展
违反支票有价证券管理制度次数，差错出现次数
计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标
核算的准确率
提高核算工作的质量
各类核算的差错次数
比质比价体系的完善程度
进一步完善对采购的管理
体系的科学性、客观性、实用性；
体系完善带来的实际价值
采购生产部
采购物资的成本
考察比质比价的实际成果
是否实现或超额实现预算目标
其他事务性工作的完成情况
保证一些必要的事务性工作质量
工资、三费的及时、准确发放
计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标
成本预算的客观、准确性
保证成本管理的
导向性与可行性
预算与实际的偏差程度
成本核算的准确率
保证成本核算的质量
核算的差错次数
成本分析的质量
成本管理的基础性工作
成本分析的客观、公正、及时；
及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议
成本管理制度的健全性
提高公司成本管理的综合水平
各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性
公司、事业部各部门
成本有效控制水平
重要的竞争指标
成本的有效节约与控制
在预算范围之内
或低于预算目标
协助定价的准确、客观
保证经营/利润目标的实现
公司产品价格真实反映产品成本
市场部
计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标
各类核算的准确率
固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算
报表的及时性
确保的信息及时反馈
按规定完成并提交报表
报表的准确性
保证报表的质量
差错次数
会计处理的差错率
保证会计处理的质量
计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标
比质比价体系的完善
计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标
计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标
1.3技术改造办公室
技改办主任任务绩效指标
技改/信息化项目方案编制质量
保证方案的科学性与可行性
与实际的出入与偏差情况
内部、外部的专家组
项目/计划的及时完成率
保证按期完成
按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数
技改办
公司信息管理有效性
为各部门提供信息服务的水平，包括信息系统的建立，顺利运行，与新体系的推荐等
各部门对信息提供的满意程度
满意度调查统计
信息管理
费用
衡量用于与技术相关工作的投入
用于计算机维修/护，硬、软件开发，系统维护、升级等的投入
网络管理质量
衡量网络维护的有效性
因维护不当，网站不能正常运作的次数
各部门
网页更新及时性
信息及时传递
预计时间内网页更新次数
信息管理中心
组织计算机及网络的培训率
提高员工信息化工作效率
参加培训人数/计划培训人数
信息化培训效果
提高员工信息化水平
培训后实际使用情况的调查
技改/信息化建设成本的控制
有效控制成本
实现或超计划实现公司的预算目标
重要任务完成情况
上级下达的重要任务
期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
技改办非标设计员考核任务绩效指标
技改可行性分析的质量
确保技改的正确方向与实际效果
对实际方案的指导意义
技改项目方案编制质量
立项申请的进展情况
确保立项的顺利通过
各种立项技术资料与文件提供的完整性与及时性
操作规程编制的质量
保证设备操作的正确性
操作规程科学、合理指导生产程度
生产部
其他重要任务完成情况
技改办机械技术员考核任务绩效指标
数
升级会员 