16环境管理办法文档格式.docx

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负责对生产、服务活动中所覆盖范围内的环境因

素进行识别、排查及住一公司特有的重要环境因素管理方案的制定。

负责组

织对外审、管理评审中发现的环境不符合纠正与预防措施计划的制定、实施

并跟踪验证；

负责对施工检查、监控及测量中发现的严重不符合和重大环境

污染事故的纠正与预防措施的监督、效果验证。

3.2.技术质量科负责环保方面的开工申报，环保方案的制定及环保协议的制定。

3.3.行政科负责对办公、生活卫生活动中所覆盖范围内的环境因素进行识别、

排查及住一公司特有的重要环境因素管理方案的制定，以及环境管理出现的

不符合的纠正与预防措施的制定、实施、效果验证。

3.4.材料科负责对住一公司材料系统内的环境因素进行识别、排查及住一公司

特有的重要环境因素管理方案的制定，以及环境管理出现的不符合的纠正与

预防措施的制定、实施、效果验证。

3.5.生产科负责对住一公司有关能源消耗方面的环境因素进行识别、排查及住

一公司特有的重要环境因素管理方案的制定，以及环境管理出现的不符合的

纠正与预防措施的制定、实施、效果验证，负责本部门及系统内环境管理出

现的不符合的纠正与预防措施的制定、实施、效果验证。

3.6．项目部负责本项目部内活动、产品和服务活动中所覆盖范围内的环境因

素进行识别、排查和实施方案的制定以及环境管理出现的不符合的纠正与预

防措施的制定、实施、效果验证。

4．工作程序

4.1.信息收集及培训

4.1.1安全科、行政科、材料处、生产科、技术质量科及项目部应通过各种渠道收集有关环境保护的法律、法规、上级文件，并组织人员进行其适用性的评价及相关知识的培训。

4.1.2住一公司全体员工均有责任将获得的有关环境保护的信息按工作系统上报。

并积极进行相关知识的学习。

4.2住一公司环境因素的识别

4.2.1.安全科组织行政科、材料处、生产科、技术质量科及项目部开展环境因素的识别工作，由安全科发放《环境因素识别排查表》。

4.2.2.安全科、行政科、材料处、生产科、技术质量科及项目部必须确定环境管理工作负责人及至少一名环保员（可兼职）。

将名单及联系方式报安全科。

4.2.3.行政科负责识别排查办公、生活卫生活动中所覆盖范围内的环境因素，将排查结果填入《环境因素识别排查表》中，留底后以计算机软盘及书面形式报送安全科。

4.2.4.材料科负责识别、排查材料系统内的环境因素，将排查结果填入《环境因素识别排查表》中，留底后以计算机软盘及书面形式报送安全科。

4.2.5.生产科负责识别、排查有关能源、资源消耗方面的环境因素，将排查结果填入《环境因素识别排查表》中，留底后以计算机软盘及书面形式报送安全科。

4.2.6.技术质量科负责把环保方案及协议范本下发到各项目部后，送交安全科存档。

4.2.7.项目部负责识别、排查本项目部内活动、产品和服务活动中所覆盖范围内的环境因素，将排查结果填入《环境因素识别排查表》中，留底后以计算机软盘及书面形式报送安全科。

4.2.8.安全科将各单位上报的《环境因素识别排查表》中的环境因素整理汇总后，编制出住一公司的《环境因素识别排查表》，留底后报送住总安全监察部。

4.2.9.住一公司全体职工均有责任将发现的环境因素随时按工作系统上报。

4.2.10.各单位在进行排查时应召集相关人员开会集体排查，并有记录。

4.3.环境管理方案的管理

4.3.1.安全科负责将《住总集团环境管理目标、指标》、《住总集团环境管理方案》在住一公司内部进行分解并确定《住一公司环境管理目标、指标》。

4.3.2.行政科依据《住一公司环境管理目标、指标》编制住一公司办公、生活卫生活动中所覆盖范围内的《环境管理目标、指标》及环境管理方案或管理制度，并负责编制相应的应急预案，留底后报送安全科备案。

4.3.3.材料处依据《住一公司环境管理目标、指标》编制住一公司材料系统内的《环境管理目标、指标》及环境管理方案或管理制度，并负责编制相应的应急预案。

留底后报送安全科备案。

4.3.4.生产科依据《住一公司环境管理目标、指标》编制住一公司有关能源、资源消耗方面的《环境管理目标、指标》及环境管理方案或管理制度，并负责编制相应的应急预案。

4.3.5.项目部依据《住一公司环境管理目标、指标》和各环境系统的《环境管理目标、指标》及环境管理方案或管理制度制定本项目部内活动、产品和服务活动覆盖范围内的《环境管理目标、指标》及环境管理方案或管理制度，并负责编制相应的应急预案。

报安全科审批。

4.3.6.安全科、行政科、生产科、材料处、技术质量科负责住一公司本环境系统《特有的重要环境因素管理方案》的编制。

留底后，由安全科报住总安全监察部。

4.3.7.安全科负责将项目部编制的环境管理方案或管理制度（生产、服务部分）审批后，发送各相关科室。

4.3.8.行政科、材料处、生产科、技术质量科负责本环境系统《环境管理目标、指标》及环境管理方案或管理制度执行情况的监督、检查。

4.3.9.安全科针对4.3.8的监督、检查，每年进行一次验证。

4.4.环境不符和纠正与预防措施的制定、实施和验证

4.4.1．在上级检查及行政科、材料处和生产科、技术质量科季度检查和责任单位自查中发现重大环境问题或严重不符合时，行政科、材料处、生产科及技术质量科在2日内组织责任部门开展调查分析，由行政科或材料处、生产科填写《不符合（纠正与预防措施）报告》，在此后3日内由责任部门实施纠正与预防措施，行政科、材料处及生产科、技术质量科跟踪验证，将记录报安全科。

由安全科报住总安全监察部。

4.4.2．在上级检查及行政科、材料处和生产科、技术质量科季度检查和责任单位自查中，发现非重大环境问题或非严重不符合时，责任单位在3日内调查原因，填写《不符合（纠正与预防措施）报告》，在此后2日内由责任单位实施纠正、预防措施、跟踪验证。

将记录报安全科。

4.4.3．内部环境管理体系审核发现的不符合项，由受审核部门制定纠正与预防措施并组织实施，以备审核员跟踪验证。

4.4.4．管理评审和外审发现的不符合项，由责任部门按要求制定纠正与预防措施，经管理者代表审批后实施，行政科或材料处、生产、技术质量科跟踪验证。

将记录报安全科，由安全科报住总安全监察部。

4.4.5．在应急准备与相应过程中发现的不符合项，由行政科、材料处和生产科、技术质量科组织调查分析原因，制定纠正与预防措施，填写《不符合（纠正与预防措施）报告》，并经其主管领导审批后交责任单位实施整改，行政科、材料处和生产科、技术质量科验证，将记录报安全科。

4.4.6．安全科负责将上报的记录进行统计，当同类重大环境问题或严重不符合连续发生时，安全科组织相关人员开展调查分析，并填写《不符合（纠正与预防措施）报告》，各有关单位贯彻执行，行政科、材料处和生产科、技术质量科负责监督、验证。

并将记录报安全科，由安全科报住总安全监察部。

4.5.验证

4.5.1．行政科、材料处和生产科、技术质量科等纠正、预防措施验证可采取现场检查、测量，对比有关记录的方式。

验证记录要有充分的事实和依据。

4.5.2．经验证纠正、预防措施未达到预期效果或措施未完成的，验证人员可按本办法“4.3”监督责任单位再分析、制定措施，限期纠正。

4.6．记录所有记录均由产生地保存。

除程序文件及本办法所要求的记录保存期限为五年外，其余记录保存期限均为两年。

环境因素识别排查表

产品/活动/服务

环境因素

状态

环境影响

现有控制措施

备注

注：

1、环境因素填写应具体，如：

生活污水

2、现有控制措施是指减少资源消耗和污染物治理措施、管理制度和管理方案。

3、环境影响分为：

大气、水体、土地、声等污染、能源资源消耗、其他（光污染等）

环境因素识别排查过程记录表

第项目经理部（盖章）环保员：

环境因素识别排查会议记录

参加人员

姓名

部门及职务

识别排查意见：

年月日

环境管理负责人意见：

本表同《环境因素识别排查表》一同上报

环境保护专项方案审批表

编制部门

编制人

编制时间

报审时间

审批时间

审批部门

审批人

审批意见：

（填写讨论的主要结论包括应修改的部分）

环境不符合（纠正与预防措施）报告

审核组长：

受审核部门（单位）：

审核员：

部门（单位）负责人：

审核日期：

不符合事实陈述：

不符合类型：

不符合原因：

审核准则：

建议纠正措施：

纠正措施完成情况：

纠正措施验证：

《住一公司环境工作管理办法》

受检单位

受检单位负责人

检查人

受检日期

检查内容

检查情况

处置意见/整改时间

是否已编制本系统的《环境目标、指标》

是否已编制本系统的环境管理方案

是否已编制本系统的环境管理制度

是否已编制本系统的相应的应急预案

是否对本项目部制定《环境目标、指标》进行控制

是否对本项目部制定环境管理方案进行控制

是否对本项目部制定环境管理制度进行控制

是否对本项目部制定相应的应急预案进行控制

整改措施：

复查情况及处置意见：

复查人：

年月日

各科室看完后把相关意见写在后面,下星期一{10月31日}返回安全科.

谢谢.