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52

展宽段

质量要求

运作周期

计划开工

计划竣工

建设背景

建设特色

工程特点与重难点

编制

XXX

审核

xxx

审批

表1-2项目所在现场情况调查表

项目地址

现场条件

拆迁情况

场地平整

通水情况

通电情况

道路情况

污水排放

主要桥梁

是否扰民

地质条件

周边社区

周边环境

政府机构

施工材料

当地劳务

现场情况及周边环境

施工现场总体评价

现场施工时可能遭遇的疑难问题

制表

2.管理目标策划

表2-1项目管理目标一览表

开竣工时间

日历天

质量目标

业主其他要求

安全目标

环境目标

职业健康目标

科技进步和技术创新目标

顾客满意度目标

经营目标

其他目标

3.组织机构及人员策划

表3-1项目组织机构图

表3-2项目机构设置及管理人员配置方案

机构

名称

岗位

配备

推荐人选

主要工作经历

项目

班子

项目经理

项目副经理

项目总工

工程部

负责人

测量员

施工员

施工部

技术员

试验员

资料员

合约部

预算员

物资设备部

材料员

机管员

质检科

质检员

安全科

安全员

办公室

司机

厨师

合计

xx人

4.成本管理策划

表4-1成本管理策划

任务

内容

一

成本管理计划

分部分项责任成本

xxxxx元

安全文明施工费

3

间接费用

4

可抵扣进项税

5

责任成本合计

xxxx元

6

营业收入

7

利润

xxxx元xxxx%

8

预计材料、安全费调增

9

材料调整后利润

10

成本测算

下达控制目标

按照合同情况对控制目标进行动态调整

经集团总经理审核批准调整的责任成本作为成本分析和考核的依据

二

成本管理措施

夯实基础工作，提升管理水平

深化月报制度，从预计合同总收入、责任成本、预计总成本等方面对项目进行动态管理，对各项费用制定专门的消耗指标统计分析表，使项目成本始终处于受控状态

坚持成本分析制度，严格执行成本分析的三算对比，注意成本分析口径不统一的问题

开展项目成本基础工作检查

强化内控风险管理，加强内部物资、设备、劳务、专业分包等招投标监督体系，建立项目过程审计、内控审计和效益审计相结合的内部审计制度

推行成本下沉，提高全员成本管控意识

科学进行指标分解：

属于分公司招标采购的成本，项目控制好工程量；

控制好项目部本级的管理费用；

结合项目实际，制定各部门的成本控制指标

严格进行责任考核：

按照各岗位对每项成本要素管控责任权重，建立成本责任考核矩阵；

对于一些占成本比重大、责任清晰、便于考核的成本要素制定专项责任状，落实考核责任

加强施工现场管理

进度管理：

安排好进场组织流程，提高资源组织调配效率，推行履约过程控制与考核，坚持对工期一月一考核纠偏。

质量管理：

开展质量策划，以策划带动管理，建立健全内部报验制度和质量问题责任追究制度，减少质量通病的发生

安全管理：

实行项目安全垂直管理，坚持定期发布危险性较大工程分包清单，定期进行安全检查，强化对重大危险源的监控

加强分包成本控制

严格执行分包结算管理办法，制定实施细则，规范分包结算的流程

对于分包合同和图纸之外的工作内容，由工程科与合约科共同现场签证，减少分包费用管理漏洞

分公司专门设立分包结算审核岗位，对分包结算进行审核，通过审核后方可报送财务作为付款依据

加强项目物资管控

加强物资计划管理，推行物资专项策划

开展物资专项分析，建立管理动态调控机制

建立健全企业内部核算价格体系

加强物资进出场管理和现场消耗管理

运至现场由我单位供给乙方的材料，由乙方负责保管，降低成本

机械费用控制

洽谈合同时尽量考虑全面，注意工作实效、减少零星机械费用。

现场经费管理

集团、分公司对新承建项目测算现场经费，确定总体控制额度

过程监控：

月度使用情况统一公示，内控审计与效能监察相结合，年终在经济活动分析会上进行重点分析

三

业主合同

1

可调差材料

2

可调安全文明施工费

3

结算拨款

表4-2项目成本分析对比表

类别

投标报价收入

分包分供签约价格

盈亏分析

原因分析

应对措施

责任人

工程量

单价

量差

价差

总计

劳务分包

挖一般土方

回填方

石灰稳定土6%

石灰稳定土8%

石灰稳定土10%

石灰稳定土12%

水泥稳定碎（砾）石

先张法预应力钢筋（钢丝、钢绞线）

5.项目生产管理实施策划

5.1.施工总体部署

表5.1-1主要工程施工部署计划

工程内容及数量

区段划分及工序安排

土石方工程

桥涵工程

排水施工

道路基层及面层施工

照明工程绿化工程

5.2.施工进度安排

表5.2-1-1

桥梁施工进度计划横道图

表5.2-1-2施工进度计划横道图

5.3.施工平面布置

表5.3-1施工总平面布置图

编制

审核

表5.2-3项目主要（重要）工程节点目标计划

项目名称

淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路

重点分部、分项工程

完工节点

年月日

1.1

1.2

1.3

1.4

桥梁工程

2.1

2.2

路面工程

3.1

3.2

3.3

3.4

综合说明：

5.4.大临设施建设

表5.3-1临时设施配置计划

规格型号

单位

数量

临时用地（亩）

预算费用

启用时间

临时办公点

个

材料仓库

砂石料堆场

综合办公区

栋

机械设备堆放场

钢筋加工棚

m

7

沥青站

注明：

费用合计XXX万元

表5.3-2临时水电配置计划

名称

预计启用时间

一级配电箱

800A空开+3*250A刀闸+3*250A漏保+1*100A漏保

台

二级配电箱

250A空开+2*160A空开+2*160A漏保+1*100A漏保

三级配电箱

照明变压电箱

220/36KV

分配电柜

160A空开+4*220V25A漏保

开关箱

160A空开+8*220V25A漏保

铜芯电缆

16m2

米

6m2

4m2

PPR管

DN150

11

DN100

12

弯头

13

DN150*100

14

15

三通

16

17

阀门

18

19

…

费用合计35000元

5.5.生活及办公设施配置

生活及办公设施配置计划（预算）表

设备名称

合价

使用时间

来源

使用部位

打印机

电脑

办公桌椅

套

投影仪

洗衣机

床

张

办公用纸

箱

签字笔、零星物品

热水器

柜式空调

冰箱

挂式空调

安全帽

顶

反光衣

厨房用品

费用合计

8.84万元

6.合同管理策划

表6-1项目合同管理内容及措施

项目内容

预期目标

策略与措施

合同类型

工程合同

主合同

确保项目合理利益

1、与业主商务人员做好良好的沟通；

2、编制详实可信的施工图预算，并获得业主的认可；

3、说明本项目存在的困难，有理有据的争取应有的利益。

专业分包合同

确保项目利润率XX%；

力争XX%。

1、严格按照公司要求进行招标；

2、分包单位要严格进行筛选，必须有类似工程；

3、对分包单位进行考察；

4、派专人进行专业分包的管理。

劳务分包合同

1、通过劳务公司获得满足本工程的劳动力；

2、按公司规定签订劳务合同，降低劳务使用的风险；

3、加强劳务的管理，杜绝发生安全事故。

物资（设备）采购合同

通过公司的招标以及谈判，选择最优的厂家，按公司的规定签订标准合同，做到成本最小化

通过招标选择分包商，货比三家

分包商的选择标准为价格低、管理规范、质量高、服务好

按公司的标准签订合同。

内部各类合同

项目管理目标责任书

严格按照公司测定的目标执行，严格履行目标责任书

1、仔细分析项目目标

2、把目标进行分解，落实实现目标的责任

3、制定项目的实现目标的措施。

劳务合同

通过规范管理降低项目内部的劳务费用，签订标准的劳务合同，做到成本最小化

1、规范劳务管理

2、严格按公司的标准签订劳务合同

3、严格控制人工费。

内部专业分包配合合同协议书

通过分析和谈判，选择和确定合适的价格和配合方法

1、制定相应的配合协议和责任书

2、降低配合的责任和风险

3、降低项目的成本。

各阶段实施措施

合同评审

所有的合同均组织评审，评审通过之后方可执行

严格采用集团下发的合同示范文本，非特殊情况，严禁使用甲乙双方自行拟定的合同文本格式

在合同价格上，严格执行集团公司指导价，对于公司控制价中不包含的项目，充分调查，结合市场行情拟定分包价，经分公司班子研究讨论后，书面上报集团公司审核备案

在工程量上，尽量核实暂定工程量，并在合同条款中明确，结算工程量以现场实际完成的合格工程量为准

在合同条款上，推行合约部门和法律部门联合审查，避免不利条

合同签订

所有合同的签订必须合法合规

合同的签订必须在分包方提供合法有效的企业资料的基础上进行

合同签订各项手续必须齐全

合同交底

严格执行合同交底制定，

合同签订后，合同管理人员应对各级项目管理人员和各工作班组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明

将各种合同任务层层分解，落实到人

跟踪控制

依据合同及编制的各种计划文件，分析合同实施偏差及实施趋势，及时提出并执行整顿意见，使合同实施始终在可控范围内

定期跟踪检查合同实施情况，收集合同实施的信息，收集各种工程资料

做出相应的信息处理，将合同实施情况与合同管理目标进行对比分析

从质量、安全、进度等方面与管理目标对比分析

对检查中发现的问题及时处理，消除各种隐患

在过程管理中，加强书面形式证据的收集

，找出偏离的原因，提出纠偏意见和建议，必要时做出警告处理

变更索赔

分析合同的架构，找出突破点，在施工过程中收集证据，及时、准确、有效得办理工程的理赔手续

施工前在图纸会审中，仔细校核工程量提出合理修改意见。

对清单漏项的过程数量，需要根据施工组织设计确定的工程量，必须进行优化设计而增列的工程量，列出清单

建立健全变更索赔责任制，使每一项变更有专人负责

变更索赔工作中应一次到位，尽量避免同一工点反复变更。

变更索赔工作一定要及时，坚持“先批准，后变更；

先设计，后施工”的原则。

避免事后补变更的情况发生。

解除、终止

要求解除合同的一方应当及时将不能履行合同、要求尽快解除合同的意思以书面形式告之对方，力求通过协议的方式解除双方的合同关系

一方违约造成合同不能履行为一般的法定解除条件：

解除合同应明示通知对方

强调沟通，以友好协商的方式取得对方的理解和同意

对已经完成的工程及时组织验收，根据验收结果采取不同的结算或者返工措施

对有可能出现的诉讼纠纷，取得、保留相关的证据

完工结算

工程完工后，及时进行结算，做好结算策划及跟踪管理，保证项目利润最大化

做到工程预决算工作与工程施工同步进行

及时地收集和完善预决算的资料，找出工程施工合同/协议书的突破口

通过分析和准备，争取工程预决算工作及时、准确并争取利润最大化的完成。

7.技术方案编制计划

表7-1项目技术方案编制计划一览表

编号

编制人

计划完成时间

施工组织总设计

改造路单位工程施工组织设计

审批中

临时施工用水用电施工方案

安全文明专项施工方案

环保措施施工方案

应急救援预案

测量工程施工方案

施工便道及交通导行施工方案

道路改造工程施工方案

绿化隔离带拆建施工方案

砼面板脱空检测与灌浆修复施工方案

道路交通工程施工方案

排水管道工程施工方案

路基工程施工方案

路面工程施工方案

排水管道顶管工程施工方案

预应力空心板桥施工方案

人行道铺装施工方案

道路冬雨季施工方案

20

道路质量通病防治施工方案

21

市政工程成品保护施工方案

22

23

电信电力工程施工方案

24

道路照明工程施工方案

25

8.分包方管理策划

分包项目

拟分包方式

分包所需资质

分包商数量

拟招标时间

拟进场时间

土方工程

专业分包

专业承包二级及以上资质

制架梁工程

雨污水工程

路面基层

路面面层

交通照明

附属工程