程序文件表格汇编文档格式.docx
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长期
4
记录控制程序
R04-01
管理体系文件中的记录清单
R04-02
文件、记录销毁记录
5
环境因素识别与评价程序
R05-01
环境因素调查表
R05-02
环境因素评价表
R05-03
重要环境因素清单
6
危险源辨识与风险评价及其控制程序
R06-01
危险源辨识调查表
R06-02
风险评价调查表
R06-03
重大风险及其控制计划清单
7
法律法规获取识别程序
R07-01
法律法规及其要求确认一览表
法规及其他要求文件（包括电子文件和书面文件等形式）
法规和其他要求传达贯彻的证据
8
信息交流程序
日常信息交流记录
各主管部门
员工代表产生记录
员工代表反馈信息记录
公司就重要环境因素与外界交流的决定
9
人力资源管理程序
人力资源发展规划
R09-01
年度培训计划
5年
R09-02
培训申请表
R09-03
培训记录及效果评价记录
R09-04
员工绩效考核记录
R09-05
特种作业人员名单
R09-06
10年
管理人员和特种作业人员的资格证明和鉴定记录（含分包方）
10
产品实现过程策划程序
施工组织设计、各种专项施工方案及其调整方案
工程部
项目部
R10-01
施工组织设计、各种专项施工方案及其调整方案内部会签、内部审批记录、报发包方或监理方审批的记录
项目环境因素清单及重要环境因素清单
项目危险源清单和项目重大风险及其控制措施计划
环境管理方案
职业健康安全管理方案
11
与顾客有关的过程控制程序
R11-01
投标文件、合同台账
经营部
项目合法性验证记录
招标、投标文件及相关资料
施工承包合同、协议书等
合同发放记录
合同交底记录
合同变更记录
履约检查、分析记录
R11-02
标书、合同评审记录
R11-03
发包方提供建筑材料、构配件和设备清单
R11-04
发包方提供建筑材料、构配件和设备验收记录
发包方提供建筑材料、构配件和设备使用发放记录
其他顾客财产的管理记录
12
采购控制程序
R12-01
供方评价调查表
材料设备部
供方评价的相关资料（包括供方的合法经营证明、生产许可证、检验试验报告、采购建筑材料、构配件和设备符合环保和职业健康安全的证明等）
R12-02
合格分包（供）方名单
R12-03
建筑材料、构配件和设备需求（采购）计划
建筑材料、构配件和设备采购合同
R12-04
建筑材料、构配件和设备进场验收记录
R12-05
分包（供）方年度考核记录
建筑材料、构配件和设备的质量证明文件
保管记录
使用发放记录
特殊建筑材料、构配件和设备的搬运方案及其审批、交底记录
13
分包方控制程序
R13-01
分包方评价调查表
分包方评价的相关资料（包括分包服务中的环境因素和安全风险评价表）
R13-02
合格分包方名录
R13-03
合格分包方年度考核记录
分包合同或协议
对分包的日常管理记录（包括
对分包方进行交底记录；
分包
方施工或服务方案审批记录；
从业人员资格和能力认定记
录；
建筑材料、构配件和设备
以及施工机具配置情况验证记录；
对分包项目监督检查记录；
分包工程或服务
的验收记录等）
分包方履约情况评价记录
14
施工过程控制程序
R14-01
施工过程检查记录（包括公司、分公司对项目部和项目部对班组、工序的检查记录）
R14-02
需确认过程记录
项目部（竣工后移交到工程部）
施工日记和专项施工记录
图纸会审和设计交底记录
施工技术交底记录（包括公司、分公司对项目部和项目部各级的技术交底记录）
项目部组成人员的任职文件
图纸的接收和发放及全部设计变更记录
上岗培训和岗位资格证明
施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录（见《监视和测量装置控制程序》和《施工机具管理程序》的相关记录）
质量管理相关文件，包括来自外部的与质量管理有关的文件
施工过程的人员、建筑材料、构配件、机具进场报验记录
施工过程的工序和隐蔽验收报验记录
施工过程采用样板引路时，对样板工程的验收记录
施工过程监督的整改通知、回复及复查记录
竣工工程的回访计划、回访记录
保修服务记录
其他施工过程记录（按现行有效的标准规范的要求形成）
15
产品标识和可追溯性管理程序
标识和可追溯性记录（见施工和服务过程记录）
16
产品防护和交付程序
产品防护的相关记录（见施工和服务过程记录）
17
监视和测量装置控制程序
R17-01
监视和测量装置台账
R17-02
监视和测量装置检定校准计划
监视和测量设备进场验收记录
监视和测量设备维护保养记录
监视和测量设备使用管理人员的培训记录
监视和测量装置检定证书、校准合格证等
R17-03
监视和测量装置内校记录
18
废弃物管理程序
废弃物清运协议
质量安全部、行政人事部、项目部
R18-01
废弃物清单
19
化学危险品管理程序
R19-01
化学危险品台帐
R19-02
化学危险品检查记录
20
现场安全防护管理程序
安全生产许可证
安全检查、整改、验证记录
JGJ59－99标准评分表
R20-01
防护用品发放登记表
防护用品质量检查验收表
其他安全管理和安全生产记录（按国家和地方行政主管理部门和相关标准规范形成）
21
员工劳动保护管理程序
R21-01
员工体检计划
员工体验表
R21-02
女员工花名册
健康证（炊事员）
劳保用品发放记录
22
施工机具管理程序
R22-01
施工设备一览表
R22-02
施工机具进场验收记录
特种设备安装验收记录
R22-03
施工机具检修计划
R22-04
施工机具检修记录
R22-05
施工机具运行、保养记录
施工机具设备安装验收记录
施工机具采购、租赁供方选择评价记录及供方和租赁方的相关资料
施工机具采购、租赁合同
大型施工机具的安装、拆除方案及其审批记录
施工机具安全检查记录
23
能源资源管理程序
R23-01
水电消耗记录表
R23-02
水电消耗台账
能源消耗情况检查、分析记录
24
应急准备和响应控制程序
应急准备和响应流程图
R24-01
消防器材登记表
应急预案演练记录
紧急事故处理报告和记录
消防施工许可证
防火安全检查记录
25
顾客满意度测量控制程序
R25-01
在建工程顾客调查表
R25-02
已完工程台账
R25-03
年度回访计划
R25-04
竣工工程顾客意见调查表
R25-05
顾客回访记录
R25-06
顾客意见（投诉）记录
R25-07
招投标阶段顾客满意度调查表
顾客满意度汇总分析报告
26
内部审核程序
内部审核计划
质量安全部责任部门
首（末）次会议签到表
首（末）次会议记录
R26-01
内审检查表及现场记录表
R26-02
不符合报告
R26-03
观察项记录
R26-04
内部审核报告
R26-05
纠正/纠正措施计划表
内审报告和不符合整改资料
27
绩效监测和测量管理程序
R27-01
目标指标完成情况考核表
质量安全部、各部门和项目部
R27-02
事故、事件、不符合统计表
法律法规遵守情况评价报告
28
产品的监视和测量程序
建筑材料、构配件和设备检验、试验记录
施工过程质量评定、检验、试验记录
单位工程内部验收记录
竣工验收记录
对检验试验的监督检查记录
竣工档案资料移交记录
29
不合格品控制程序
R29-01
不合格采购产品处置记录
R29-02
不合格工序产品处置验证记录
质量问题和质量事故的报告记录
工程质量事故登记表
质量问题和质量事故的处理记录（包括责任追究记录）
30
事故、事件、不符合处理控制程序
员工伤亡事故报表
质量安全部项目部
事故、事件调查、处理档案
QEOHS不符合发生、评审和处置的记录
31
数据分析和信息管理程序
统计技术应用记录
质量安全部各部门
信息和数据分析报告
各部门、分公司和项目部的QEOHS信息、数据记录
质量、环境和职业健康安全数据和信息的分析记录
工程项目施工技术总结报告
质量创新目标和措施
质量创新成果的评价和申报记录
32
纠正与预防措施程序
R32-01
纠正与预防措施处理单
各部门
33
管理评审程序
管理评审通知及计划
R33-01
管理评审会议签到表
各部门各项目部的管理评审输入资料
管理评审报告
R33-02
管理评审改进决定实施、验证记录
发文登记表
部门：
编号：
R03—01第页
文件名称
文件编号
收文部门
签收人
签收日期
收文登记表
R03—02第页
发文部门
文件更改申请单
编号：
R03—03第页
申请更改文件名称
文件编号
申请部门/更改理由
经办人/日期
申请更改内容
会签意见
部门
会签人
日期
质量安全部审核意见：
签字：
日期：
管理者代表审批意见：
备注：
注：
“申请更改内容”一栏可增加附页。
文件更改通知单
R03—04第页
更改文件名称
申请更改部门
更改涉及的部门和人员：
更改方式
换页附页划改详见更改内容
更改内容：
R03—05第页
文件名称
审批意见
总经理：
审核意见
管理者代表：
部门会签
部门
会签意见
负责人
姓名
日期
编制人
审核人
受控文件清单
文件管理部门：
R03—06第页
文件名称
发放编号
数量
文件持有者
变更记录
文件、记录销毁清单
R04—02第页
文 件、 记录名称
编号
销毁原因
批准人
销毁经办人：
日期：
环境因素清单
R05—01 第 页共 页
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
时态/状态
责任部门
备注
编制单位：
编制：
审批：
年 月 日
活动/工
序/部位
时态/
状态
环境影响评分
是否重大环境因素
法规符合
发生频率
严重程度
社区关注
影响范围
∑
产值消耗
可节约度
年 月 日 审批：
年 月 日
R05—03 第 页共 页
活动点/工序/部位/
管理方式
噪声排放
施工机械：
推土机、挖掘机、装载机、钻孔桩、打夯机、混凝土输送泵；
运输设备：
翻斗车；
电动工具：
电锯、压刨、空压机、切割机、混凝土振捣棒、冲击钻、
影响人体健康、社区居民休息
现在/正常
《运行控制程序》
《环境管理方案》
脚手架装卸、安装与拆除
模板支拆、清理与修复
粉尘排放
施工场地平整作业、土堆、砂堆、石灰、现场路面、进出车辆车轮带泥砂、水泥搬运、混凝土搅拌、木工房锯末、拆除作业、现场垃圾清理
污染大气、影响居民身体健康
甲醛、氨、放射性元素及各种有害物质的超标排放
各种建筑装饰材料、混凝土外加剂（氨）、建筑材料作业和使用
影响住户健康
作业指导书
化学危险品使用排放
装饰、防水、焊接作业现场
大气、土地、光污染
《运行控制程序》作业指导书
运输的遗洒
运输渣土、商品混凝土、生活垃圾
污染路面、影响居民生活
现在/异常
有毒有害废弃物的排放
施工现场（废化工材料及其包装物、容器等、废玻璃丝布、废铝箔纸、工业棉布、油手套、含油棉纱棉布、漆刷、废旧测温计）
污染土地、水体
现场清洗工具废渣、机械维修保养废渣
办公区废复写纸、复印机废墨盒和墨粉、打印机废硒鼓、废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯、废涂改液瓶
火灾、爆炸的发生
油漆、易燃材料库房及作业面、木工房、电气焊接作业点、氧气瓶（库）、乙炔气瓶（库）、液化气瓶、油库、建筑垃圾、冬季混凝土养护作业、施工现场配电室、试验室使用的乙醇、松节油
污染大气
现在/紧急
污水排放
食堂、现场搅拌站、厕所、现场洗车处
污染水体
施工水电原材料的过量使用
施工现场
浪费资源
编制/日期
审核/日期
批准/日期
R06—01 第 页共 页
危险源
可能的事故
升级会员 