安全隐患排查立项整改复查制度Word文件下载.docx

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2、隐患立项：

应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。

4、隐患治理：

指为纠正和改善不安全因素，消除危害而开展的各项工作，使之符合安全要求。

5、隐患验收：

对整改后的安全隐患进行复检。

6、隐患消项：

指在隐患复查后被定为合格的项目取消其安全隐患的定义

7、安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

四、隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

五、工作程序

1、预制二队应根据自身实际情况，建立隐患排查治理的管理制度，并发布实施；

2、各部门、班组负责日常检查与周检查，预制二队负责综合检查、节日检查、专项检查、等检查。

4、应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，该档案应反映隐患发现的时间、内容、存在的部位、等级、整改时限、责任人等相关内容。

并按照职责分工实施监控治理。

六、隐患排查工作方案

1、明确排查内容

在组织非日常排查的隐患排查前需要进行认真策划，由组织隐患排查的负责人确定具体排查工作方案；

对特定的隐患排查，要有具体的要求和目的。

1）对被检查区域内的相关从业人员进行访谈。

2）查阅安全管理的相关文件、记录和档案。

3）对现场的环境、设施、工艺、指标、显示、标识、作业等观察和记录，必要时采用仪器测量。

2、对信息和数据进行分析。

通过分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素，必要时可以通过仪器进行检验。

七、排查范围与方法

1、隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

1）隐患排查要包括所有人员（包括各种外部人员）、所有活动（常规和非常规的）、所有场所（预制二队内部场所以及外部租赁场所等）、所有设施（建筑物、设备及工器具等），同时还要考虑三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急）；

2）专项或专业检查可以针对特定的对象，但要对特定对象界定范围所涉及到的所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等全面排查；

3）在一特定时间段内，预制二队组织的各种检查必须要覆盖所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等。

2、应采用定期综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

1）定期综合检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查。

2）专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查，及在装置开、停机前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。

3）季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。

4）节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查。

5）日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和生产工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员的经常性检查 

3、检查方式

1）日常检查:

由安全生产管理部门组织的检查；

2）季节性检查:

针对季节性易发事故进行安全生产检查；

3）专业性检查:

对安全设施、设备进行的技术性检查；

4）自检:

班前班后进行的自我安全检查；

5）互检:

员工之间进行的安全检查；

6）交接检查：

交接班进行的安全检查。

对查出的所有事故隐患和不安全因素，要采用三定的方法（定专人、定时间、定措施）及时进行解决和处理。

4、隐患排查要求

1）应当在充分了解和掌握其特性的基础上，根据自身实际，合理选择使用、有效的方式开展隐患排查工作；

2）预制二队至少每年组织一次综合检查或抽查，部门与班组至少每年组织二次综合检查或抽查；

3）春季隐患排查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏；

夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、防台风和防洪防汛；

秋季安全大检查要重点关注防风和防冻保温；

冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防油气泄漏、防交通事故、防滑、防坍塌、等。

4）各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点、源进行重点检查和巡查。

八、隐患立项

1、预制二队在发现或接到员工事故隐患报告后，登记在《隐患报告登记表》中，并且立即对隐患进行核实，并在24小时内作整改意见、措施。

2、对排查出的重大隐患（如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划），预制二队要及时上报公司安环部。

3、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，由预制二队和班组一起研究有效的风险消减措施，由隐患所在班组落实执行。

九、隐患治理

各部门应根据隐患排查的结果，及时进行整改。

不能立即整改的，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。

方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

重大事故隐患由公司质安部在隐患治理前明确采取临时控制措施，并制定应急预案。

隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等，最大限度地降低事故中的损失。

1）对于能够立即整改的一般事故隐患，由班组人员立即整改，可以不需要制定隐患治理方案；

2）有些隐患难以做到立即整改的，但也属于一般隐患，则应采取下达书面整改指令或问题整改通知单的形式限期整改。

书面整改指令或问题整改通知单中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。

限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，防止拖延；

3）重大事故隐患，需要由预制二队主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

治理的目标、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案；

4）各班组在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。

对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；

5）治理措施的基本要求：

a、能消除和减弱生产过程中产生的危险、有害因素；

处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值；

b、预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素；

c、能有效地预防重大事故和职业危害的发生；

发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

十、对隐患治理的验收

1、人员构成：

预制二队各级管理人员

2、衡量隐患是否得到治理的标准

1）能消除和减弱生产过程中产生的危险、有害因素；

2）处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值；

3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素；

4）能有效地预防重大事故和职业危害的发生；

5）发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

3、对重大事故隐患的整改：

地方人民政府或者安全监管部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，应该高度重视，按照时间节点和标准按时完成治理任务，治理工作结束后，组织公司专业技术人员和专家对治理情况进行评估或者委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。

十一、统计分析报告

1、季报

隐患排查治理情况季报表内容包括：

上季度事故隐患排查开展情况、上季度发现的事故隐患数量、一般事故隐患和较大事故隐患的排除情况、重大事故隐患治理情况、现存重大隐患情况、其他需要说明的问题。

2、年报

每年对事故隐患排查治理情况进行一次全面统计分析，并于下一年1月31日完成统计分析表。

排查治理汇总情况表内容包括：

事故隐患排查治理制度建立和责任制落实情况、本年度开展事故隐患排查总体情况（包括开展次数、参加人员等）、年度累计排查事故隐患数量、排除治理情况及整改资金投入情况、尚未治理完毕的重大事故隐患情况、未治理完毕的原因、存在的问题及改进措施、其他需要说明的问题；

附件1：

员工隐患报告登记表

班组：

序号

隐患地点

隐患说明

隐患采取措施建议

报告人签字

整改完成时间

整改验证

注：

此表一式二份，一份交安环部，一份各部门留底备查。