6号文 诚信管理制度.docx
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6号文诚信管理制度
陶煤字[2012]6号
陶二煤矿
关于下发安全诚信管理制度的通知
矿属各单位：
为落实集团公司安全监管精细化建设，培养我矿基层单位在安全管理上“自发、自助、自律”机制，做到“关口前移和重心下放”，通过诚信管理的有效开展，进一步提高我矿基层单位在职工安全、行为规范、隐患排查、安全确认、班组安全建设等工作管理水平，增强职工自主保安意识，提高班组自主管理水平，夯实安全管理基础，经矿领导研究，结合本科实际，特制定安全诚信管理制度，望各单位认真遵照执行。
各项制度自文件下发之日起执行。
附：
陶二煤矿职工个人安全诚信档案管理办法
陶二煤矿井下职工集体升、入井制度
陶二煤矿安全确认及“手指口述”管理制度
陶二煤矿安全先进班组评比实施办法
二0一二年一月一日
主题词：
下发安全诚信管理制度
印数45份
附件1：
陶二煤矿
职工个人安全诚信档案管理办法
为切实提高职工个人素质，探索在安全管理职工队伍中引入“竞争、激励、约束、淘汰”机制，以激发广大职工的安全工作热情，培养职工牢固树立“安全第一、生产第二“安全理念，形成以个人保班组、班组保区队、区队保全矿的安全格局，经矿研究制定此办法：
一、实施范围
全矿生产辅助队伍的所有职工，具体为一采区、二采区、维修区、准备区、开拓区、掘进区、掘二区、工程队、机电区、运输区、机电科、东井工区、通风区、防突区、治水队。
二、考核办法
模拟交警对违章司机扣分制度，对员工实行末尾淘汰考核。
每名员工基准分20分，违反矿安全管理制度，在执行矿各项罚款制度后，按违纪行为严重性进行扣分考核。
考核以年度为一个考核期限。
每月列单位倒数1--3名的职工，为安全诚信差的职工，区（队）长、支部书记要对其进行帮教，并留有记录存档。
职工本人扣分为零分后，是劳务派遣工的，退回派遣机构，解除劳动合同；和矿签订无固定期限的全民工，给予开除矿籍留用查看处分（三个月），在此期间只发生活费；和矿签订有固定期限的全民工，合同期满矿不再和本人续签劳动合同。
职工扣分情况做为是否续订劳动合同、是否列入精减对象、是否被评为先进个人、标兵、模范、是否聘任为班组长及以上管理人员的重要依据。
三、扣分标准
1、各类事故责任者，按承担责任大小进行扣分，受罚款100元处理的一次扣0.2分；101-300元的扣0.5分；301-500元的扣1分；一次性罚款500元以上的扣2分。
职工出现打架行为的，按责任进行扣分，主要责任者一次扣3分，次要责任者一次扣2分。
（安监科、调度室、保卫科提供考核数据）
2、一般三违一次扣0.5分、较严重三违一次扣5分、严重三违一次扣10分。
（安监科提供考核数据）
3、职工培训
矿组织的全员培训成绩，列本区倒数1.2.3名的一次扣1.5分、1分、0.5分，累计计算；特殊工种培训不及格的一次扣3分；区队组织的规程措施培训不及格一次扣1分。
（职工学校、区队提供考核数据）
4、现场管理、隐患排查治理
对现场隐患进行罚款的，每100元扣0.5分，累计计算，一次性罚款500元以上的扣3分。
（安监科提供考核数据）
四、具体规定
1、安监科建立全矿职工个人安全诚信档案，负责提供考核数据的单位在每月6日前将考核数据报安监科，安监科按各部门提供的考核数据进行扣分考核，每月10日前，将上月考核结果在矿内部网上进行通报。
2、职工在矿安全方面有突出表现的，被矿通报表彰奖励一次加2分。
3、职工个人安全诚信档案发布在安全管理信息平台上，本人可以查询
4、本年度考核积分不计入下一年度，每年的1月1日起，诚信分数恢复至满分20分。
五、本办法从2012年1月1日起执行。
附：
职工个人安全诚信档案表。
区职工安全诚信档案表
序号
姓名
各类事故
三违
职工培训
现场管理
得分
加扣分原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
附件2：
陶二煤矿
井下职工集体升、入井制度
为贯彻落实集团公司安全监管精细化管理要求，实施正规循环作业，实现安全管理的规范化、程序化，经矿研究决定，特制定本制度。
一、集体生入井程序
入井程序：
班前礼仪——集体入井——现场班前会——交接班——安全确认——施工。
升井程序：
安全确认——交接班——现场班后会——集体升井
二、执行范围
除安全生产管理人员以外的所有人员执行集体升入井。
正规班组以班组为单位，单岗人员按地区（四下地区、北二采地区、首采区）为单位执行集体升入井。
三、具体要求
1、集体升入井制度从班前会开始执行，班前会开展班前礼仪既安全宣誓，值班区长搞好职工安全确认，班前会结束后由班长带队前往澡堂更换工作服，待班组成员更换工作服后，在指定地点集合，由班长右手举红旗、左臂戴袖标带队统一入井。
红旗严禁卷起、装入兜内。
到工作地点后，将红旗挂到制定地点。
2、单位当班跟班区长要与班组同时入井，负责维持本单位人员的队伍秩序。
不需乘坐平巷人行车的人员按照规定，在班长的带领下，按照各自的行走路线列队前往工作地点。
需要乘坐平巷人车或斜巷人车的人员，依次按照规定上车、乘坐，当班班长负责维护秩序，严禁拥挤，否则追究当班班长的责任。
下车后要清点人员，防止单独行走。
3、放炮员、背炮工可以到火药库领取火工品后乘做专用车厢，下车后随当班人员，集体前往工作地点。
4、乘坐人行车时，放炮员、背炮工的座位位于所乘车的最后一节车厢。
其他人员严禁乘坐此节车厢，否则按严重“三违”论处。
5、单岗人员升、入井，以单位所在地区为一组，确定升入井集合地点，集体升、入井，并明确负责人，离岗、升井后及时向单位值班室汇报，并进行登记，无汇报记录，对升、入井负责人罚50元；查台账记录。
6、集体升、入井人员在升、入井途中要互相照顾，互相提醒，保证安全升、入井。
7、严格执行现场交接班制度，做好现场交接班记录，开工前，要搞好现场隐患排查治理和安全确认，能现场治理的隐患必须现场处理，不能现场处理的汇报值班区长协调处理，严禁存在隐患作业。
8、值班领导要高度重视集体升入井安排，如值班人和班队长没有安排集体升入井事项，一经发现每人罚款50元；查班前会安排记录。
9、升、入井途中，如有人出现安全事故或“三违”等违章现象，除本人承担相应责任外，集体升入井负责人，也要负相应的责任。
视情节处罚100-300元。
10、如职工不听从集体生入井安排，单独升、入井的，发现后按“三违”论处或罚款50元。
11、集体升入井考勤系统由劳资科负责，对没有在集体升入井段连续考勤的，劳资科不予记工，特殊情况需有关部门证明。
人员定位系统由信息中心负责，同样执行上述规定。
11、集体升入井的监督管理工作由矿安监科、技术科、调度室、劳资科、信息中心、各单位领导进行监督检查。
发现未按要求集体升入井现象要及时制止，并追究相应的责任。
附件3：
陶二煤矿安全确认及“手指口述”管理制度
为认真落实集团公司安全监管精细化管理要求，牢固树立“安全第一、预防为主”的安全管理理念，规范员工的自我安全行为，促进和谐矿井建设，特制定“安全确认手指口述”制度，相关规定如下：
一、下井前的安全确认
1、各单位召开班前会的同时要搞好职工安全确认，由值班领导认真排查职工思想情况，班前职工进行自我身体状态汇报（体力状况、精神状况、情绪状况、身体状况等）。
值班人员进行面对面对当班人员进行观察、询问、排查（精神不振、酒后上班、面带愁容、唉声叹气、体有外伤、情绪急躁、心情不悦等）。
2、各区队要建立“班前安全确认记录，对每班安全确认情况进行记录。
二、入井安全确认
1、各区队班前会结束后，列队到职工洗浴中心更换工作服，工作服换好后在井口候车通道集合，进行入井安全确认。
2、由当班班长指挥进行安全确认，跟班区长进行监督。
检查矿灯、安全帽、帽带、领口、毛巾、口罩、袖口、自救器（灯左器右）是否佩戴齐全并按要求佩戴。
发现不符合要求者及时要求整改。
3、确认完毕后，当班班长向跟班区长汇报“确认完毕、可以入井”，由跟班区长带领职工列队集体入井。
二、施工现场安全确认及“手指口述”
1、各施工地点开工前必须做好安全确认，由现场管理人员或班队长组织人员进行，包括作业环境安全确认、施工用具安全确认、施工设备安全确认、规程措施落实安全确认、职工劳动防护安全确认、安全设施安全确认等。
2、现场安全确认中排查出的安全隐患，按要求进行整改，严禁无措施施工或不按措施操作。
严格操作规程规范操作，杜绝三违现象。
杜绝工程质量低下和低标准作业现象的发生，努力实现精品创建目标。
3、班组实行一班三确认制度，既班前安全确认、班中安全确认、班后安全确认。
4、各单位要制定各地区、各岗位、各工种的安全确认管理制度，并根据现场情况制定安全确认的内容，要求内容全面，确认的内容要包括岗位劳动的全过程，各项安全确认要形成书面形式，并做好记录。
5、施工班组实行“手指口述”报告，集中作业时由当班班长进行汇报，班长不在时，由副班长或带班班长进行汇报。
当有上级领导、副总以上矿领导、本单位及职工部门领导到现场检查工作时，当班班长要进行“手指口述”报告。
6、“手指口述”报告的要求及内容
（1）手指口述要求：
当上级领导和检查人员到达现场后，当班班组长应立即停止手中的工作（如正在处理安全隐患或出现特殊情况的可暂缓汇报；站立并整理服装，行至距领导1—2米处立正，向领导问好；当领导回礼或点头示意后，礼毕，开始汇报；报告人要精神饱满，声音洪亮，站姿标准，语言流利、内容明确；领导检查结束后，请领导多提宝贵意见。
（2）手指口述的内容：
介绍自己的姓名、单位及职务；当班施工人员总数及人员分布情况；当班工作任务或工作进展情况；现场需要解决的问题，存在的安全隐患和采取的措施；报告完毕请领导指示。
三、岗位安全确认及“手指口述”
1、各岗位要制定安全确认制度，操作工上岗前必须对作业环境、设备实施、自主防护等进行安全确认，确认无安全隐患后方可上岗作业。
2、各岗位建立安全确认记录，记录当班安全确认情况，严格执行现场交接班制度。
3、固定岗位工实行“手指口述”报告制，由岗位工本人进行汇报。
当有上级领导、副总以上矿领导、本单位及职能部门领导到现场检查工作时，岗位工要进行“手指口述”报告。
4、手指口述的要求及内容
（1）岗位工“手指口述”要求与班组长“手指口述”要求相同。
（2）岗位工“手指口述”内容：
主要介绍本岗位的性质和作用，主要使用设备的型号与能力，设备的完好情况、启动设备、观察运转情况等；非设备操作工种要汇报工作环境状态、安全生产情况、质量标准化情况、工作任务完成情况等。
5、需执行岗位“手指口述”的工种包括：
瓦斯员、安检员、绞车司机、变电所操作工、泵房司机、乳化泵司机、移动变电站操作工、皮带司机、刮板输送机司机、主副井提升机司机、副井上下把勾工、主副井信号工、斜井提升把勾工、火药库保管员、装岩机司机、电机车司机等固定岗位。
四、班后的安全确认
1、严格执行现场班后会制度，交接班结束后在班前班后讲评点召开现场班后会，总结评估当班工作后，排查安全薄弱人物，排查完毕后列队集体升井。
2、班后对排查出的安全不放心人进行分析，汇总按规定进行上报，并采取相应的处理措施（由值班人员进行工作调整、安排帮教谈心学习，学习后签署学习效果，认定能否正常上班）。
3、由单位党政负责人负责跟踪处理排查出的安全不放心人员，做好身心访谈：
（“五清楚、六必访、七必谈”）。
“五清楚”：
既对职工家庭情况清楚，对职工本人的脾气性格和特长爱好清楚，对职工本人工作表现和优缺点清楚，对职工的业余生活和社会交往清楚，对职工不同时期的思想变化清楚；“六必访”：
即职工婚丧嫁娶时必访，职工家庭发生矛盾时必访，职工生病住院时必访，职工家庭生活困难必访，职工缺勤旷工时必访，职工家庭发生重大变故时必访。
“七必谈”：
即职工思想发生波动时必须与其谈心，职工受到批评处分时必须与其谈心，职工出现人际关系紧张时必须与其谈心，职工工作发生变动时必须与其谈心，新职工入队时必须与其谈心，职工完不成工作任务时必须与其谈心，职工出现“三违”行为时必须与其谈心。
4、各单位要配备专门的记录本，记载每个职工在生活和工作中遇到的突发性重大变故、重大事故及谈心家访中了解到的职工思想、工作和生产变化情况，及时填写职工静态档案。
做到静态建档，动态把握，以便针对性地做好职工思想工作。
五、考核奖罚
1、各单位要结合实际，分工种规范安全确认和“手指口述”内容，加强对安全确认报告制度的培训，对不参加培训、不按要求进行安全确认、“手指口述”不符合程序标准、的班队长和岗位工，要停止工作进行培训，直到合格后方可上岗。
不按要求进行
2、矿副总以上领导、安监科、调度室要负责安全确认和“手指口述”情况的督导检查，每发生一人次不进行安全确认和“手指口述”汇报的，对单位区长、书记各罚50元。
3、安全确认和“手指口述”报告要纳入月度或季度优秀班队长、优秀员工、的评选内容，一并考核。
陶二煤矿安全先进班组评比实施办法
为充分发挥班组建设的“源头”作用，夯实区队安全管理基础，全面提升我矿安全管理水平，深入推进本质安全型矿井建设目标，特制定安全先进班组评比办法。
一、指导思想
坚持以人为本和安全发展的理念，以打造本质安全型矿井建设为目标，以强化班组基础管理为重点，夯实区队安全管理基础，培养和造就一批技术精湛、素质一流的员工队伍。
二、组织领导
组长：
生产矿长
副组长：
各专业副矿长
成员：
生产副总、有关职能负责人、各单位正职
三、创建目标
大力推进班组建设，夯实我矿安全基础，深入贯彻科学发展观，牢固树立安全发展理念，提升我矿班组安全管理水平。
四、评比区域划分
评比分为两个考核区，即生产单位评比区和辅助单位评比区。
生产单位：
一采区、二采区、准备区、开拓区、掘进区、掘二区、维修区、工程队。
辅助单位：
机电区、机电科、通风区、防突区、治水队、运输区
东井工区。
四、具体实施步骤
1、生产辅助单位的所有班组都要参与，各区队要成立组织机构、制定办法，完善各项管理制度，落实各工种岗位责任，加强班组安全管理，夯实安全管理基础。
2、各区队内部所有班组都要参与本区队的评比，排出名次，每月一评比，前2名分别奖励300元/人、200元/人，后2名分别处罚200元/人、100元/人。
由各区队在工资结算上兑现，但对班组得分在95分以上的不再进行处罚。
3、每月由安监科月底组织有关考核部门对班组进行考核，考核结果报劳资科执行。
4、安监科负责监督执行情况，并对考核依据进行建档保存。
每月对先进安全班组兑现奖罚外，要进行上网通报表扬，并在洗浴中心电子屏上滚动播放。
5、月度先进班组作为年终先进安全班组评比的重要依据。
6、安全先进班组评比执行100分考核，具体见附表：
安全先进班组评比表（生产单位）
单位班组日期得分
项目
扣分标准
标准分
得分
考核
部门
扣分原因
工伤事故
出现非住院工伤扣5分，出现住院以上轻伤事故扣完。
20
安监科
质量
标准化
质量标准化得分达到94分头面的班组得满分，每降低一分班组扣一分，累计计算。
15
安监科
规程措施落实情况
有一次规程措施不落实扣1分
10
技术科
安监科
“三违”
情况
出现较严重“三违”一人次扣3分，严重“三违”一人次扣5分，设备出现失爆一台次扣10分。
15
安监科
隐患排
查治理
发现重大安全隐患问题被限期整改的一次扣5分，发现重大隐患被停产整顿的一次扣10分，发生一次二级以上非伤事故扣5分。
发现一次班组长不填隐患排查治理表的扣2分。
10
安监科
班组管理
班组安全管理制度不健全的缺一项扣2分；不执行集体升入井的发现一次扣2分；班长见到上级领导不汇报、不手指口述的一次扣1分
10
安监科
调度室
三级防控
点检问题没按期处理的1条扣1分，二次没按期处理的扣3分；
10
安监科
综合防尘
防尘设施齐全，正常使用，缺一项或一处不合格扣1分。
现场检查防尘效果达不到要求或一处不合格扣1分。
各种防尘记录不齐全或一处不合格扣1分。
10
通风区
瓦斯治理科
安全先进班组评比表（辅助单位）
单位班组日期得分
项目
扣分标准
标准分
得分
考核
部门
扣分原因
工伤事故
出现非住院工伤扣5分，出现住院以上轻伤事故扣完。
20
安监科
持证上岗
特殊工种未取得资格证上岗的一人次扣3分，未持证上岗的一人次扣2分。
普通操作岗位未持证上岗的一人次扣1分。
10
安监科
规程措施落实情况
有一次规程措施或岗位责任制不落实扣1分
15
技术科
安监科
“三违”
情况
出现较严重“三违”一人次扣3分，严重“三违”一人次扣5分，设备出现失爆一台次扣10分。
15
安监科
隐患排
查治理
发现重大安全隐患问题被限期整改的一次扣5分，发现重大隐患被停产整顿的一次扣10分，发生一次二级以上非伤事故扣5分。
发现一次班组长不填隐患排查治理表的扣2分。
10
安监科
班组管理
班组安全管理制度不健全的缺一项扣2分；不执行集体升入井的发现一次扣2分；班长或岗位工见到上级领导不汇报、不手指口述的一次扣1分
10
安监科
调度室
三级防控
点检问题没按期处理的1条扣1分，二次没按期处理的扣3分；
10
安监科
综合防尘
防尘设施齐全，正常使用，缺一项或一处不合格扣1分。
现场检查防尘效果达不到要求或一处不合格扣1分。
各种防尘记录不齐全或一处不合格扣1分。
10
通风区
瓦斯治理科
升级会员 