体系文件相关表格Word格式文档下载.docx
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抄送单位
技术文件变更确认单
备注：
申请企业提交的技术文件变更申请等资料作为该文件附件一并存档。
序号
文件代号和名称
分发范围
受控文件清单
B-2012-第页
共
文件名称
存档日期
存档人
存档位置
文件存档登记表
1.
ZL-E-2012
质量手册
总经理和各部门负责人各一套
原件在办公室存档
2.
CX-2012
程序文件
3.
操作规程
148
个
上墙版发至各相关部门，
详见
B-110-2012001
原件在生产技术部
存档
2
安全操作规程
10
B-110-2012002
3
管理制度
11
上墙版发至各相关部门，详见
MK.B-110-2012003
4
检验规程
6
生产技术部一份完整的，发至部
门的详见
B-110-2009004
5
执行标准
3
B-110-2009005-1～B-110-
2009005-6
6
引用标准
20
B-110-2012006-1～B-110-
2012006-7
7
自检方法
15
B-110-2009007
8
期间核查方法
20
B-110-2009008
受控文件审批单
文
件
资
料
份
张
1
图
样
技
术
条
件（企标）
使用说明书
出厂检验报告
汇
总
表
图纸工艺查样记录
型式检验报告
原始检验记录
9
合格证审批单
10
11
12
项目负责人签字：
存档移交人签字：
存档接收人签字：
图样文件资料存档清单
资料名称
选项
份（页）数
图纸
技术条件（企标）
图纸工艺（查样）记录单
汇总表
图纸流转记录表
证书复印件
项目负责人
交接人
交接日期
技术资料目录清单
技术资料归档记录清单
序
号
审查记录
□有效
□修订
□作废
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
受控文件确认表
初审：
复审：
批准：
批准日期：
修订章节
修订次数
第
次
修订提出人
提出人：
日期：
修订内容
对修订内容的审查
审查意见
查
人：
日期:
准
MK.B-64-
文件修订单
质检部
校核日期
产品名称
校核项目
校核方法
检验记录：
检验：
校核：
分析意见：
技术负责人：
结论：
总经理：
办公室经办人：
存档日期：
技术部经办人：
技术校核表
检测参数
被检产品名称、规格
检测主要依据或方法
测量过程简述及数学模型：
不确定度的
A
类评定
不确定的
B
标准不确定度的合成
扩展不确定度的计算
测量不确定度结果表述
编制
审核
批准
日期
测量不确定度评定记录表
主办部门
培训项目
培训时间
培训地点
培训辅导员
培训内容
培训目标
培训部门/人员
培训小结
签名：
情况说明
B-33-
培训情况表
培训部门
培训对象
讲授人员
计划实施时间
培训要求
B-32-
年
月
日
培训计划表
申请日期
被检企业
检验产品
允许偏离内容：
申请人：
审核情况：
审核人：
批准人：
办公室存档日期：
经办人
生产技术部存档日期：
B-35-
允许偏离的申请表
项目编号
分类
供应商单位名称
地址
邮编
电话
传真
网址
电子信箱
联系人/手机
商标
被采购类别
□服务
□供应品
采购内容
有效证书或认证资格
有效期限
授权机构
颁证单位
售后服务情况
供应商情况调研和评价记录表
MK.B-9-第页
B-9-第页
共页
要求:
调研工作应包括如下内容：
①
列出供应商名单，原则上至少两家；
②
对供应品的使
用情况和质量进行调查；
③
供应品的主要技术参数、规格、性能及验收指标；
④
原则上
对主要关键设备应进行实地考察；
⑤
对在检测工作中所用的试剂和消耗材料，可购买小样
进行试验；
⑥
同类产品的性能价格对比；
⑦
供应品以及试剂和消耗材料商家的资质证明。
调研情况记录:
调研人:
日期:
技术性能验收指标或验收方法：
评价意见：
评价人：
日期：
报修部门
设备名称及
设备编号
品牌型号
报修故障内容，建议维修服务商、维修方案：
报修人：
生产技术部审核（检测设备适用）：
办公室
现场核查调研情况：
审核意见：
财务部
总经理
维修内容
及费用
验收确认
生产技术部（检测设备适用）：
使用部门：
B-48-
设备设施维修、维护申报单
租借设备名称型号
出租单位名称
出租单位的资质
相关校准证书
用
途
租
借
日
期
借用方经办人：
检验所所长：
：
出租方经办人：
单位负责人：
B-60-
租借设备协议书
设备名称
型号规格
统一编号
所属部门
制造单位
目前存放处
目前状态
合格
校准单位
校准周期
年
维护项目：
（在执行项目旁填写具体内容或打勾）
更换
清洗（清洁）
通电
其它
部门设备管理员
定期维护间隔
年内计划维护日期
下次计划校准日期
技术管理部
技术负责人
B-67-
检测设备（试验台位）年度维护计划
单位名称
受检产品
联系人
联系电话
检测质量和服务意见征询表编号
办公室受理意见
质量负责人意见
责任部门
签收人
签收日期
处理方案
和结果
意见反馈
B-70-
反馈意见处理表
文件编号
名
称
发
放
范
围
人
领
领用日期
收回日期
B-2012-01
文件发放及收回登记表
改进计划单序号
内容摘要
发出日期
完成期限
验证人
验证结果及完成日期
B-2012-05
改进项目实施记录表
提出部门
拟
改
进
项
目
现状描述及改进目标：
审
批
B-80
改进措施计划
申诉和投诉单位
申诉和投诉人
受理人
受理日期
申诉和投诉事项
质量负责人
接受申诉和投诉报告日期
调查小组成员
受理调查日期
调
查
情
况
调查结论
处理措施
实验室主任意见
向申诉和投诉者
返回结论
申诉和投诉者
反馈意见
B-12-
申诉和投诉受理及处理记录表
相关部门：
相关项目：
不符合项事实描述：
上述不符合项，与
规定不符合。
不符合类型：
□文件性
□实施性
□效果性
不符合程度：
□严重□一般□轻微
提出人
原因分析：
分析人：
纠正措施计划：
预计完成时间：
编制：
批准：
纠正措施已完成情况：
纠正措施的跟踪及有效性验证：
验证人：
B-13-
不符合项和纠正措施记录表
发生部门
事故地点
发生日期
事故描述
事故原因
及责任分析
事故分析人（签名）
事故主要责任人（签名）
经济损失
或后果
事故处理
意见和
整改要求
事故处理负责人（签名）
整改措施
实施时间：
负责人（签名）
B-14-
事故分析表
填表日期
填报单位
设备金额
事故时间
损失程度
事
故
过
程
分
析
主管部门
意
见
指
示
升级会员 