青龙都阳路街道办事处Word文档下载推荐.docx

青龙都阳路街道办事处Word文档下载推荐.docx

《青龙都阳路街道办事处Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《青龙都阳路街道办事处Word文档下载推荐.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2、负责社会治安综合治理工作，做好矛盾纠纷排查，维护社会稳定；

负责普法宣传教育工作，预防青少年违法犯罪；

负责信访接待和民事调解等工作。

3、负责协助有关部门做好绿化、美化、街道整治、环境卫生等城市管理工作。

4、负责劳动和社会保障工作。

负责社区居民的就业、求职登记、职业介绍、职业培训、离退休人员社会化服务、失业登记，以及社区居民社会保险登记申报及发放等工作；

负责社区内优抚、救济、助残、低保等工作。

5、负责医疗、卫生、保健工作。

开展疾病预防、医疗、保健、康复、健康教育等服务，建设完善社区医疗卫生服务网络，促进医疗服务向居民小区和家庭延伸。

配合相关部门做好流动人口管理工作。

6、负责搞好城市卫生、食品药品、安全生产管理。

组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合有关部门加强城市卫生和安全生产管理与监督，维护城市正常秩序，组织成立业主委员会，选举业主委员会等工作，并做好日常指导和监督；

做好辖区内居民、小区服务和消防安全工作，做好自管小区的物业管理工作，负责食品药品监管工作。

7、负责基层组织建设和纪检工作。

负责街道党工委、居委会党支部等基层组织建设工作；

负责组织党员活动，发展党员，对党员干部进行教育，掌握辖区内组织及党员队伍情况；

做好纪检监察、工会、妇联、青年、武装等工作。

8、负责开展各种群众性的社区文化娱乐、体育、教育、科普活动，努力提高居民素质和社区文明程度。

9、积极发挥街道办事处协调、指导、管理和服务职能，创造条件发展街、居经济和社区服务业。

10、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，无下属独立核算单位，具体情况如下：

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

都阳路街道办事处（本级）

行政单位

财政拨款

2

公共事务服务站

财政补助事业单位

3

卫生管理站

4

财政所

第二部分

2018年度部门决算报表

详见附件：

青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处2018年度部门决算公开报表（10张）

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支

2018年度部门决算☞部门决算情况说明

出决算总体情况说明

本部门2018年度决算收支总计341.40万元，年初结转和结余0万元，年末结转和结余0.43万元。

2018年度收入与2017年度决算对比增加127.74万元，原因是：

2018年新成立6个社区居委会，相应预算增加；

与2017年度支出相比，增加127.31万元，我单位2018年新成立6个社区居委会，并完成65名社区干部的选举，相应费用增加。

本部门2018年度本年收入合计341.83万元，其中：

财政拨款收入341.76万元，占99.99%；

其他收入0.07万元，占0.01%。

本部门2018年度本年支出合计341.40万元，其中：

基本支出264.58万元，占77.5%；

项目支出76.82万元，占22.5%。

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入341.76万元,比2017年度增加127.72万元，增长59.7%，主要是我单位2018年新成立6个社区居委会，并完成65名社区干部的选举，相应费用增加；

本年支出341.40万元，增加127.36万元，增长59.5%，主要是我单位2018年新成立6个社区居委会，并完成65名社区干部的选举，相应费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入341.76万元，完成年初预算的101.2%,比年初预算增加（减少）3.93万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资晋级调整；

本年支出341.40万元，完成年初预算的101.1%,比年初预算增加3.57万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资晋级调整。

（3）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出341.40万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出223.55万元，占65.5%；

社会保障和就业（类）支出35.55万元，占10.4%；

医疗卫生与计划生育（类）支出19.15万元，占5.6%；

城乡社区（类）支出63.08万元，占18.5%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出264.52万元，其中：

人员经费230.22万元，主要包括基本工资110.44万元、津贴补贴54.39万元、奖金3.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.25万元、职工基本医疗保险缴费14.15万元、其他社会保障缴费0.87万元、其他工资福利支出11.73万元、退休费0.56万元；

公用经费34.3万元，主要包括办公费11.57万元、手续费0.21万元、水费0.31万元、电费1.42万元、邮电费2.24万元、取暖费1.48万元、物业管理费0.2万元、差旅费2.46万元、维修（护）费5.9万元、租赁费2.6万元、公务接待费1.99万元、公务用车运行维护费1.97万元、其他交通费用1.43万元、办公设备购置0.58万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计3.96万元，较年初预算减少0.04万元，降低1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下：

（

一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

因公出国（境）费支出较年初预算无变化,主要是未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.03万元，降低1.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

公务用车购置费：

本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。

公务用车购置费支出较年初预算持平，主要原因是未发生公车购置费。

公务用车运行维护费：

本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。

公车运行维护费支出较年初预算增加减少0.03万元，降低1.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出1.99万元。

本部门2018年度公务接待共65批次、507人次。

公务接待费支出较年初预算减少0.01万元，增长（降低）0.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理是我单位管理的重要组成部分,通过绩效管理我单位在预算资金的分配和使用过程中更加关注预算资金的产出和结果,注重支出的责任和效率,能够比较准确的理解任务的完成情况.建立良好的沟通渠道.我单位严格按照部门职责开展各项业务活动,对活动中的各项工作按照预算绩效指标开展评价,有效提高了机关办事效率,得到了广大社区居民的认可.

1.发挥社会协调、指导、管理和服务职能，做好文明社区、文明楼院创建活动，推动社区建设上水平。

2.提高城市居民的整体素质，创建文明社区3.通过社会管理综合治理职责，保证辖区政治安定和社会稳定。

通过社会管理综合治理职责，保证辖区政治安定和社会稳定。

4.实施社会管理综合治理工作，搞好矛盾纠纷排查，维护社会稳定，杜绝减少青少年违法犯罪。

5.建立、完善社区医疗卫生服务网络，促进医疗服务向居民小区和家庭延伸。

6.加强流动人口生育管理，落实计划生育政策。

7.完成社区内劳动和社会保障的各方面工作。

保证社区内优抚、救济、助残、低保等工作顺利开展。

8.加强社区社会保障，做好社区就业服务。

（二）项目绩效自评结果。

按照省财政预算管理要求,我单位2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到86.5%.

部门决算量化评价表

单位名称：

青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处

评价指标

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

25

财政拨款收入预决算差异率

5

1.16

4.5

财政拨款收入：

（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%

差异率＝0，得满分；

差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

非财政拨款收入预决算差异率

10

0.00

0.0

非财政拨款收入：

年初结转和结余预决算差异率

5.0

年初结转和结余：

差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

人员经费预决算差异率

-0.74

2.5

人员经费：

公用经费预决算差异率

0.21

1.5

公用经费：

预算执行的有效性

45

人员经费预算执行差异率

-0.06

9.5

（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%

公用经费预算执行差异率

财政拨款结转和结余率

0.13

财政拨款结转和结余：

（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%

结转和结余率=0，得满分；

结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财政拨款结转和结余上下年变动率

（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%

变动率<

0，得满分；

变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

财政收回存量资金：

（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%

比重＝0，得满分；

比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率

-0.94

“三公”经费：

（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%

差异率≤0，得满分；

差异率﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

预算编制及执行的规范性

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10.0

财政拨款项目支出：

（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%

比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7.0

应收账款+预付账款+其他应收款：

变动率≤0，得满分；

变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

负债状况

8

负债类往来款变动率

6

6.0

应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：

事业单位借款变动率

2.0

短期借款+长期借款：

人员情况

在职人员控制

在职人员控制率

65.96

3.0

在职人员数：

（在职人员数/编制数）*100%

控制率≤100，得满分；

控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。

财政拨款（补助）人员控制

一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率

1.0

一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：

（本年数－上年数）/上年数*100%

增减率≤0，得满分；

在职人员控制率﹥100%时，增减率﹥0,扣减1分。

其他人员控制

其他人员增减率

其他人员数：

增减率﹥0,扣减1分。

合计

100

—

86.5

注：

1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；

分子、分母同为0的情况，按满分计算。

（三）重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目.

（一）机关运行经费情况

无特殊情况说明.

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年数据持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于接访维稳等；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年数据持平，主要是厉行节约，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年数据持平,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金收入,无国有资产经营收支和政府采购情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09表）、政府采购情况表（10表）以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结

果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结

2018年度部门决算☞名词解释

余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：

填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：

填列各单位安排的资本性支出。

切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:

按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。