阳江环境安全内审检查表.docx

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阳江环境安全内审检查表

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阳江市众利实业有限公司

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门:

注塑部

审核准则：

GB/T28001、体系文件、适用法律法规

审核日期

审核员

标准要素

检查内容

检查方法

检查结果

记录

提问

文件查阅

现场检查

4.2环境、职业健康安全方针

制定

是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？

是否经最高管理者批准？

●

内容

是否与组织的风险性质和规模相适应？

是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？

是否阐明了OHS的总目标

●

●

传达与管理

如何向全体员工传达的？

采取了哪种方式？

询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？

为公众获取提供了何种方便？

公众如何获取环境、职业健康安全方针？

●

●

是否得到实施

检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？

●

评审与修订

是否有定期评审方针的规定？

最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？

如何对方针进行修订？

评审修订的依据是什么？

●

4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划

是否建立了程序

有无程序？

程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？

●

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门:

注塑部

审核准则：

GB/T28001、体系文件、适用法律法规

审核日期

审核员

标准要素

检查内容

检查方法

检查结果

记录

提问

文件查阅

现场检查

4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划

是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识

是否按程序要求进行辨识？

是否规定了辩识的范围和对象？

是否有清单？

受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？

●

用什么方法和怎样进行辩识

是否规定了辩识的方法？

方法是否适宜？

辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？

●

辩识危险源、环境因素及其应把握的要点

是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？

是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？

●

如何进行风险评价

有无规定风险评价的方法、准则和步骤？

有无重大危险源、环境因素清单？

评价结果是否合理？

对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？

●

●

如何对风险控制进行策划

是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？

控制措施有哪些？

对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施

●

●

危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新

有无更新信息的规定？

是否按规定实施更新？

●

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门:

注塑部

审核准则：

GB/T28001、体系文件、适用法律法规

审核日期

审核员

标准要素

检查内容

检查方法

检查结果

记录

提问

文件查阅

现场检查

4.2环境、职业健康安全方针

在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险

哪些重大风险列入目标？

其他风险如何控制？

●

●

4.3.2法规和其他要求

是否建立并保持程序？

●

适用于本公司的法规和其他要求有哪些？

受审部门适用的法规有哪些?

是否建立清单？

有无遗漏？

●

●

法规信息是否及时变更

由谁负责？

做得如何？

●

●

如何向员工和其他相关方传达法规信息

如何进行内、外部沟通？

谁负责？

和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？

员工是否意识到不遵守法规的后果？

●

●

本组织的受法情况及受法证明文件

过去、现在有无违法？

各项职业健康标准是否清楚？

有无违背情况？

有无受法证明文件。

如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声监测数据等？

●

●

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门:

注塑部

审核准则：

GB/T28001、体系文件、适用法律法规

审核日期

审核员

标准要素

检查内容

检查方法

检查结果

记录

提问

文件查阅

现场检查

4.3.3目标

组织是否设定了环境、职业健康安全目标

目标是否形成文件？

是否经领导批准？

是否分解到有关的职能和层次？

●

设定目标时应考虑的一些方面

目标的内容是否符合方针的要求？

是否考虑法规和其他要求？

是否考虑重大危险源、环境因素及其风险？

是否考虑了员工和相关方的观点？

目标是否体现了持续改进的承诺？

实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求？

目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标的方法？

●

●

目标是否得到落实

受审部门是否有相应的目标？

目标是否具体并尽可能量化？

是否设置了必要的可测量参数？

是否制定了实施目标的方案？

企业资源是否能保证目标的实现？

是否明确了执行部门和负责人？

是否已向有关人员传达？

有关人员是否清楚？

●

●

有无目标实现的证据

检查绩效测量结果，确认目标是否得到实现？

●

●

目标是否定期评审与修订

是否定期评审与修订？

依据什么评审修订？

目标的评审修订是否体现持续改进？

●

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门:

包装

审核准则：

GB/T28001、体系文件、适用法律法规

审核日期

审核员

标准要素

检查内容

检查方法

检查结果

记录

提问

文件查阅

现场检查

4.3.4环境、职业健康安全管理方案

是否制定

方案是如何制定、批准的？

受审部门有否相应的方案？

是否所有的目标都有相应的方案？

●

●

内容是否符合规范要求

是否明确了责任人？

是否明确了实现目标的方法措施？

是否明确了时间要求？

是否规定了资源保证？

●

●

方案如何监督实施

由谁负责方案的实施监督？

如何验证方案实施的效果？

●

●

能否保证目标的实现

是否存在方案评审的过程？

有关人员是否参与方案的制定？

●

是否及时修订

什么情况下修订方案？

是否进行过修订？

●

4.4.1结构和职责

是否明确规定了组织的组织结构、职责和权限

是否有清晰的OHS组织结构图？

相关职能部门或岗位的OHS职责是否得到规定并形成文件？

受审部门的OHS职责是什么？

●

●

最高管理者的职责、权限

最高管理者是否明确其各项职责？

是否指定了管理者代表，是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？

●

●

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门:

注塑部

审核准则：

GB/T28001、体系文件、适用法律法规

审核日期

审核员

标准要素

检查内容

检查方法

检查结果

记录

提问

文件查阅

现场检查

4.4.1结构和职责

管理者代表的职责权限

管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？

是否向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的运行情况？

●

管理者的作用

是否提供必要的人力资源、专项技能、技术和财务滋芽，提供资源的途径是否明确？

承担管理职责的人员，如何表明其对OHS绩效持续改进的承诺？

是否指定了员工代表，其职责和权限是否明确？

管理者如何参与和支持OHS活动？

●

●

有关职责、权限是如何传达到位的？

个部门、人员的职责权限是如何传达的？

各有关人员是否明确各自的职责权限？

各类人员是否明确完成职责任务与实现环境、职业健康安全方针之间的关系？

●

●

4.4.2培训、意识和能力

是否确定了影响OHS各类人员的能力要求

对人员的能力要求是否包括对教育、培训和经理的要求？

是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？

人员的安排是否满足要求？

●

●

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门:

砂房

审核准则：

GB/T28001、体系文件、适用法律法规

审核日期

审核员

标准要素

检查内容

检查方法

检查结果

记录

提问

文件查阅

现场检查

4.4.2培训、意识和能力

是否建立程序？

是否制定誓师培训的具体计划？

是否根据需要制定、评审和修订培训计划？

应接受培训的人员是否都经过了培训？

培训需求如何确定，是否考虑到职责、能力、文化程度以及风险的不同情况的要求？

培训的对象是否包括所有员工？

组织是否根据培训需求制定了培训计划？

有没有进行OHS方针、目标、意识、程序的培训？

有没有对应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？

对从事特种工作的人员是否进行培训并进行了资格认定？

对内审员是否进行了培训？

对临时工是否进行了培训？

受审部门员工培训情况如何？

●

●

是否得以有效实施？

对有效性是否进行评价？

培训的记录。

上述重点内容的培训是否得到实施？

培训是否有记录？

培训后是否考核？

以何种方式评价培训的有效性？

实际效果如何？

●

●

供方和承包方是否需要培训？

效果如何？

培训的内容是是什么？

培训的效果如何？

●

●

对从事可能产生重大职业健康风险的工作人员是否进行了培训，效果如何？

可能产生重大环境、职业健康安全风险的岗位有哪些？

是否明确？

这类岗位的人员是否都接受了适当的培训？

是否都能胜任所担负的工作？

●

●

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

受审核部门:

注塑部

审核准则：

GB/T28001、体系文件、适用法律法规

审核日期

审核员

标准要素

检查内容

检查方法

检查结果

记录

提问

文件查阅

现场检查

4.4.3协商与沟通

是否制定程序

程序中是否对协商交流的方式、内容作出规定？

程序制定过程中是否听取了员工的意见？

程序中是否规定了与相关方的沟通和协商？

外部人员获取方针的途径和方法是否可行？

是否方便？

●

●

内部协商的内容

员工是否参与方针和程序的制定、修订与评审？

员工是否参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。

如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等？

员工是否参与职业健康安全事务，包括危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等？

员工是否了解谁是职业健康安全员工代表以及谁是管理者代表？

●

●

协商和交流记录

涉及重大风险的外部信息有无适当处理和记录？

是否保存有接受和答复员工意见建议的记录？

●

异常、紧急情况下的信息如何交流。

是否同员工、周围进行过信息交流？

是否将环境、职业健康安全管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？

信息通报采取何种方式？

受审部门涉及到哪些信息交流？

●

同外部相关方的信息交流

是否参与政府劳动保护机构组织的活动？

是否同供方和承包方交流环境、职业健康安全信息？

●

●

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受审核