良种牛快繁与优质牧草开发产业化示范工程项目可行性报告.docx

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良种牛快繁与优质牧草开发产业化示范工程项目可行性报告

1总论

1.1项目基本情况

1.1.1项目名称：

XX良种牛快繁与优质牧草开发产业化示范工程

1.1.2建设性质：

在建

1.1.3建设地址：

1．良种牛繁育基地：

XXXX国家农业科技园区

2．良种牧草草种生产基地：

1.1.4项目业主：

1.1.5建设规模及主要建设内容：

1．良种牛繁育基地：

新征地153.62亩；引进各类种牛219头，冻胚600枚；新建建各类牛舍7806m2；饲料间及干草棚1580m2；运动场17190m2；冻精采集制作等生产用房2064m2；办公楼、技术培训中心等配套用房2021m2；配套相关的冻精制取、胚胎移植设备；完善给排水、电、通讯、环保、消防、室外工程等附属配套设施。

2．良种牧草草籽生产基地：

种植面积10000亩，新建种子仓库1650m2，草种加工厂房300m2，辅助用房250m2，晒场及晾棚3200m2；修建排灌渠系9.8km，建蓄水池10000m3，修田间道路9.8km，围栏10000m。

配套相关的种植及加工设备。

1.1.6主要产品方案：

1．良种牛繁育基地：

年产良种肉牛冻精30万支，奶牛冻精15万支；年产良种肉牛438头，良种奶牛438头。

2．良种牧草草籽生产基地：

年产XX红三叶牧草草种150吨。

1.1.7项目投资：

总投资6063.51万元。

其中工程费用3407.14万元；工程建设其他费用2260.57万元；基本预备费283.39万元；铺底流动资金112.41万元。

截止至目前，项目已实施部分累计投资3005.90万元。

1.1.8资金来源：

项目业主自筹5163.51万元；争取国家高新技术产业化资金补助900万元。

1.1.9建设年限：

建设期18个月（不含已实施工程）

1.2编制依据

1．《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2004年修订）》；

2．农业部《农业科技发展纲要（2001－2010年）》

3．国家发展计划委员会计办高技［2003］196号文国家计委办公厅关于“继续实施高技术产业化西部专项工作的意见的通知”；

4．国家发展和改革委员会发改办高技［2005］166号文国家发展改革委办公厅关于继续组织实施现代农业等高技术产业化专项的通知；

5．农业部规划设计研究院编制的《XX市良种牛繁育中心建设项目》技术咨询报告；

6．《投资项目可行性研究指南》（试行版）；

7．项目业主提供的其他资料。

1.3研究内容及范围

本报告研究范围为XX公司实施的良种牛繁育中心及XX红三叶良种牧草草籽生产基地两项建设内容，研究的范围主要包括以下几个方面：

1．论证项目技术的先进性、可靠性及成熟性，落实项目技术来源及知识产权情况；

2．分析项目产品市场前景、测算需求量和制定销售策略；

3．确定建设地址、技术路线、设备选型、生产规模、工程方案以及与之相关的公用工程和辅助设施等；

4．估算项目投资，落实资金筹措方案；

5．分析测算项目财务效益和社会效益；

6．分析项目的风险因素及规避风险的措施。

1.4研究结论

本项目以良种牛快速繁育和优质牧草推广为目标，将国际优良品种利用冻精生产、胚胎移植等高新技术手段嫁接推广到国内，为我市提供国际标准的良种肉牛、奶牛，实现我市牛群结构的改善和提高，为满足我市不断增长的肉牛、奶牛产品市场需求打下良好基础，对我市畜牧业和奶业发展壮大、增强国民体质以及对XX特色农业经济启动和发展具有重要的战略意义和现实必要性。

项目建设符合国家大力发展特色农业和加快高新技术成果转化的产业政策和投资方向，符合国家高新技术产业化示范工程精神和要求，是对建设“三高”农业宏伟蓝图的具体实施。

项目依托的技术成果具有显著的创新性、先进性、独特适用性和生态安全性，已具有产业化的技术基础，具有进一步开发、推广和应用价值。

项目实施单位XX公司具有良种牛繁殖、牧草种植的良好业绩和一定实力，并得到XX市、XX区政府及XX县政府的大力支持，充分利用现有的资源和地域优势，通过与国内其他科研院所和高等院校合作，不断加强和提升科技实力和核心竞争力。

项目提出建设的条件已趋成熟。

该项目建设方案合理，工艺技术先进，具备稳固的产业化基础。

经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于行业标准，经济效益和社会效益均表现良好势头。

项目实施对加快我国先进农业科技成果转化，带动XX农业向现代化与优势农业方向发展，促使当地农业经济由单一的种植业模式向复合型模式的战略转移，为当地农民脱贫致富开辟新的途径，具有重要的示范推广作用。

项目建设具有较好的可实施性。

1.5主要技术经济指标

表1－1主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

一

建设规模

1

良种牛繁育中心

1.1

总用地面积

亩

153.62

1.1

各类牛舍

m2

7806

1.2

饲料间及干草棚

m2

1580

1.3

冻精采集制作等生产用房

m2

2064

1.4

办公楼、技术培训中心等用房

m2

2021

1.5

牛运动场

m2

17190

1.6

引进种牛

头

219

1.7

引进冻胚

枚

600

2

牧草草籽生产基地

2.1

加工生产用房

m2

550

2.2

种子仓库

m2

1650

2.3

晒场及晾棚

m2

3200

2.4

排灌渠系

km

9.8

2.5

蓄水池

m

10000

2.6

田间道路

km

9.8

2.7

围栏

km

10

二

生产规模

1

良繁中心养殖规模

头

683

常年存栏

2

牧草基地种植规模

亩

10000

三

产品方案

1

冻精出售

1.1

肉牛冻精

支

300000

1.2

奶牛冻精

支

150000

2

胚胎移植牛

2.1

肉公牛

头

186

2.2

肉母牛

头

186

2.3

奶牛

头

372

3

自群纯繁牛

3.1

肉公牛

头

33

3.2

肉母牛

头

33

3.3

奶牛

头

66

4

淘汰育成牛

头

220

5

奶牛公犊

头

555

其中胚移牛465头

6

牛奶

吨

1200

7

红三叶牧草草种

吨

150

四

动力消耗

1

水

t

91250

2

电

度

237250

3

气

立方米

24725

五

劳动定员

人

130

六

项目总投资

万元

6063.51

1

其中：

土建工程

万元

2976.08

2

设备及安装工程

万元

431.06

3

工程建设其它费用

万元

2260.57

4

基本预备费

万元

283.39

5

铺底流动资金

万元

112.41

七

资金筹措

万元

1

企业自筹

万元

5163.51

2

申请国家补助

万元

900

八

财务指标

Ic＝10%

1

销售收入

万元

2371.45

正常年份

2

销售成本

万元

1331.00

正常年份

3

销售利润

万元

1040.45

正常年份

4

平均投资利润率

%

15.55

正常年份

5

平均投资利税率

%

15.55

6

全部投资回收期

年

8.24

7

财务净现值

万元

2120.36

税后

8

财务内部收益率

%

14.49

税后

9

产量盈亏平衡点

%

36.12

税后

2项目承担单位及主要负责人

2.1企业性质

XX市良种牛繁育中心由XX市人民政府于2002年5月同意组建，保留XX市种公牛站的牌子，工商注册为XX公司，为有限责任公司，实行三块牌子一套班子，由XX市科技资产控股有限公司、市畜牧技术推广总站、市XX农工商集团控股公司、市畜牧科学研究院、XX国家农业科技园区管委会等共同出资组建。

2.2注册资本与经营范围

XX公司注册资金1770万元，目前的主营业务是良种奶牛、肉牛及其冷冻精液的生产、销售。

2.3行业地位

XX公司是XX市XX区优秀龙头企业。

是XX市唯一一家良种牛扩繁企业，在XX市处于领先地位。

2.4技术开发能力

XX公司属科技型企业，专业科学家特别是高级科学家占有较大比例，具有较强的研究开发能力；项目的主要投资单位多是涉及本专业的科研及推广单位，具有较高的技术水平和研究能力，在优良草种的引进、良种繁育体系的建设、优化杂交组合的筛选、人工授精、胚胎移植技术、疫病防治技术、营养调控技术、饲料及饲料添加剂的生产加工、集约化舍饲饲养管理工艺等方面，均走在西部各省（市、自治区）的前列，为本项目建设作了较好的技术贮备。

已承担农业部“948”项目——优质肉用品种牛种质资源的引进与利用、国家“863”计划——智能化农业信息处理系统、农业部粪污处理综合工程、XX市科委集约化牛场固定有机废弃物的无害化处理及综合利用等项目。

XX市良种牛繁育中心与西南农业大学资源环境学院共同完成的“利用高温纤维菌进行牛场粪便无公害化处理和绿色肥料生产”2005年3月通过XX市科委科技成果鉴定。

2.5生产经营状况

由于公司2003年开始建设，2004年生产冻精125401支，销售114166支。

优惠提供兽药及有关生产器械，受到广大养殖场（户）的普遍欢迎，享有较高的声誉，取得了较大社会效益。

2004年生产收入1144698.77元，利润251108.53元。

2.6项目负责人情况

1．项目负责人

本项目负责人XX，男，1955年生，中共党员，高级畜牧师。

现任XX公司总经理。

XX先生是1977年恢复高考第一批大学生，长期从事畜禽品种改良工作，先后主持和参与主持近10项省、部级科技项目，获省、部级科技成果2项、获省、部级科技进步奖2项。

2002年被科技部授予“星火计划先进个人”。

2005年被万州区组织部、人事局批准为万州区首届学术和技术带头人。

2．技术负责人

项目技术负责人张沅是项目建设单位首席科学家，联邦德国霍恩海姆大学动物遗传育种研究所博士，中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师。

1999年主持完成了“八五”国家科技攻关项目——《中国荷斯坦奶牛MOET育种体系的建立与实施》。

项目技术组成员张家骅是西南农业大学副校长、博士生导师，2000年11月主持完成了XX市科技计划项目——《黔江县肉牛繁育与肥育技术推广》；2001－2003年主持完成了国家“十五”科技攻关重大专项《草业和草食畜牧业生态经济系统重建关键技术研究与示范》。

2.7项目技术依托单位

本项目技术依托单位西南农业大学位于XX市北碚区，是一所历史悠久的多科性全国重点大学，是我国首批博士、硕士学位授权单位之一，是国家大学生文化素质教育基地。

学校设有牧草科学、动物生产、动物医学专业，可进行博士、硕士、本科等各种层次的教育和继续教育；并拥有一支科研和生产技术推广队伍，近几年在种草养畜方面取得了很好的成绩。

建有“XX市牧草与草食家畜重点开放性实验室”，近年来承担了“肉牛杂交改良与配套养殖技术研究”（省级科技进步三等奖）、“肉牛胚胎移植产业化应用研究”、“XX草业和草食畜牧业生态经济系统建设关键技术研究与示范”（国家“十五”科技攻关计划项目）、“高效、抗逆、共生固氮体系的构建及其在西部地区农业改良中的应用研究”（国家973项目）、“南方紫花苜蓿新品种选育研究”（国家863项目）、“XX优良