质量管理制度Word文档下载推荐.docx
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5.不合格品（返修品）的处理
5.1凡不符合质量验收标准和技术要求，影响装配和使用并不能修复的产品或半成品为不合格品（废、次品），经修理能达到技术要求的为返修品。
5.2不合格品由检查人员根据图纸设计及有关技术规定判定，并判明责任单位及责任者，不合格品须打上明显标志，并做好隔离。
5.3检查人员负责填写不合格品（返修品）通知单交责任单位。
5.4凡从库房领出的零配件在加工或组装中发现质量不合格或保管不善造成不合格时，应由发现单位检查人员填写不合格通知单，班组凭此单到备品库办理补发手续。
5.5班组认为不合格品有补救和利用可能时，应在不合格品通知单中填写处理措施，经技术部审查签字后交质检中心签字，再返回有关班组。
重要关键件由总工程师批准。
5.6返修品由检查人员判定，填写返修品通知单交返修单位；
经返修单位返修且检查人员判定合格后方可入库。
二工用、量具管理
为了加强工量具管理，杜绝、避免各种工量具领用、更新过程中所发生的不正常现象。
特制订本制度。
（一）管理体制
1.工量具（包括外购、自制）实行料库、车间（班组）、个人三级管理，建帐设卡。
2.定岗配备
2.1一般情况下，料库按公司岗位定额及岗位工具发放范围执行，如果工作需要新增岗位及配备工具，由行政部配备岗位，车间提出工具配备清单。
技术部设备组负责核定，料库按规定办理。
2.2需要增加配备岗位的，应先经行政部审核，变更配备岗位核定表，材料库可按变更后的核定表执行。
（二）作业程序
1.工具的领用
使用人或单位需要领用工具时，可填写领料单，由主任或部长按规定的领用范围签字，办理领用手续，不许超范围、重复领用。
2.工具的借用
2.1工作必须使用非核定配备的工具时，借用人持本单位领导签字批准的证明到料库办理借用手续；
借用证明必须注明借用事由、借用时间、归还时间；
2.2借用人必须按期归还借用工具，若因工作延期不能按期交还，必须重新办理续借手续；
2.3借用人逾期不还借用工具，又未办理续借手续，料库应上报考评组处理；
如果料库没有上报，因而影响其它借用人使用，责任由料库承担；
2.4班组保管的工具的借用制度，可参照本条款执行；
2.5借用工具发生丢失，借用人按工具出库价赔偿；
2.6工具一般不对外借用；
2.7料库管理的借用工具，经生产副总批准，直接记入当月生产消耗（不计入考核）；
2.8借用工具的维修由料库负责，维修费用由损坏单位出票承担。
3.工具的更换
3.1工具使用半年以上发生损坏、报废，单位领导签字，交废领新；
半年以内发生损坏、报废经车间证明，设备部鉴定，方可交废领新；
使用不当造成的损坏、报废，视同丢失。
3.2使用人保管不当造成工具丢失的，按下列原则赔偿：
赔偿原则：
以领用时间为基准，一年内丢失的赔偿80%；
二年以内赔偿65%；
三年以上（含三年）的赔偿50%；
3.3由材料库根据上述原则，随时开具工具赔偿通知单，送交行政部，在当月工资中扣除；
3.4使用人照价赔偿后，可按正常更换程序办理领用手续；
3.5料库对入库的报废工具必须登记造册，以便对工具的采购质量、更换情况进行统计分析，设备部鉴定后，定期按废品销售处理。
4.工具的移交
4.1单位内部移交
因工作变化，使用人调换岗位时，必须及时办理工具转交手续，并到料库办理工具保管使用责任人变更手续，单位负责人应督促工具的移交工作，因移交不力而影响工作的，由单位领导负责。
（工种变化不大时，可不移交）
4.2单位之间移交
4.2.1人事部门在办理员工调动手续时，由使用责任人到料库办理交回手续，人事部门见到料库证明，方可分配工作。
4.2.2工种不发生变化的单位转移，个人所配备的工具可随使用人转移，但必须到材料库办理所属单位转移登记。
5.工具的收回
5.1使用人离开本公司的，人事部门负责监督把所配备的工具移交给料库收回，方可办理工资清算手续；
5.2在移交或收回过程中发现工具丢失者，执行先赔偿后办理的原则。
6.工具的检查
本制度由料库具体实施，每季度末，由主管领导负责、技术部、行政部配合，对工具的保管、使用进行检查一次，做到帐物卡相符。
7、工具采购的申请由料库提出。
三原材料不合格品管理
各种生产用原材料进厂后，由料库填写检验通知单，经试验室检验，将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。
不合格原材料由料库报供应部处理：
1.一般不合格但符合基建要求的材料，可转为基建用。
2.不符合基建要求或基建工作需要的一般不合格，及严重不合格的原材料要求全部退货，严禁进入生产过程。
3.含泥量超标的砂石，可通过砂石清洗系统清洗后，并经试验室再次检验合格后方可使用。
附：
原材料（包括散水泥、砂、碎石、减水剂、预应力钢丝、粉煤灰）
四砂石购进管理
1选择砂石供应点
1.1砂石供应点的选定工作由供应部负责。
1.2选定砂石供应点必须经过下列程序：
取样——检验——判定——确定供货。
1.3砂石样品的检验、判定由计试组负责。
1.4供应部（或其分管领导）每月应对所有砂石供应点的砂石生产质量状况作一次现场检查。
1.5供应点停止供货超过三个月，又恢复供货时，必须重新执行选定程序。
2.砂石运输
2.1供货点选定后，供货商即可按约定组织供货。
2.2本公司货车也只能在供应部选定的供应点拉货。
3.过程控制
3.1本公司货车司机在装车过程中，必须仔细观察，认真监督，看看供应点所采用的生产设备能否达到公司要求，生产出来的砂石质量是否与公司要求的质量一致。
发现异常问题，应当场提出纠正意见，促其改正。
回公司后应及时向供应部反馈该异常信息。
3.2收方员不论外部车辆，还是内部货车，每车都必须按标准认真验收。
3.3计试组对每个供应点供应的砂石都应采取适合的抽检措施，以达到及时、全面反映该供应点砂石质量的目的。
3.4计试组至迟应在第二天上午，将前一天进砂石的质量抽样结果，反馈供应部及收方员。
4.质量考核
4.1公司货车司机没有及时发现供应点严重影响供货质量的作法（如采用小筛）或者发现而不及时反馈，罚款30元。
4.2收方员没有及时发现供货质量出现的严重问题，或发现后没有立即采取有效措施，罚款30元。
4.3计试组没有及时发现供货质量出现的异常变化或发现后没有及时反馈，罚款30元。
4.4供应部没有定期对供应点，进行现场监督，或接到质量反馈信息没有及时汇报采取有效措施，解决问题，致使不合格砂石继续购进，罚款50元。
5.本制度由供应部、质检中心、综合车间组织实施。
五
五螺旋肋钢筋管理
1.发货
班产120套的钢筋日用量为7-8吨，即一车钢筋约用一星期，钢筋车路上要走一星期，据此制定发货程序如下：
1.1最低储备量为一车，即60吨左右；
1.2当库存钢筋只有两车时，就应通知供应厂家发货，一般每次发一车；
1.3生产厂发货必须处于受控状态，让发则发，没让发就不能发，否则造成积压，公司有权拒付货款；
1.4双方应建立发货记录，何时通知发货、何时装好发出、何时运到，点收情况都要有明确记载，并经常核对；
1.5发货时，生产厂要将该车的装车盘数、每盘的重量（盘上要有标签），列好清单电传公司，以便抽查核对；
1.6钢筋车要求用蓬布盖好；
1.7特殊情况下，可通知生产厂汽运急送。
2.点收、发放
2.1钢筋卸车要按管库员指定的货位，不同厂家的钢筋、不同批次的钢筋不准混放，卸完后认真填写卸车记录；
2.2每车最少抽查3-5盘，以复核标签是否和实际相符；
2.3坚持钢筋先入库后发放和先入先发的原则，以防钢筋久存生锈，或者误未经检验的钢筋；
2.4计试组及时取样，并出具钢筋检验报告，报告单一式三份，一车间、供应部各送一份，一份自存；
2.5钢筋消耗占轨枕成本的大头，务必注意节约使用，长模钢筋断了给短模用，短模钢筋断了穿起来用，做到废料不废；
2.6轨枕车间领用钢筋要办理领料手续，按管库员指定的货位提货，一般情况每次发一车；
2.7做好月底盘点，保证数据真实可信。
3.分工
3.1供应部计划员负责和生产厂家的联系沟通，并认真填好钢筋发货记录；
3.2管库员掌握钢筋动态，并及时通知计划员联系进料；
3.3钢筋卸车由装卸班负责，并认真填写卸车记录；
3.4目前，轨枕车间领料也暂由装卸班倒运，但轨枕车间办事员必须在场；
3.5月末盘点以料库为主，一车间配合；
3.6钢筋检验情况和使用情况，计试组、一车间要及时反馈给供应部，由计划员联系生产厂解决；
3.7供应部长负责整个程序的有效运行和各个环节的协调动作。
4.奖罚：
节约：
按节约部分的20%提奖。
超罚：
按超耗部分的10%扣罚。
分担比例：
一车间:
二车间:
供应部=8:
1:
1
六预应力钢丝管理
为规范预应力钢丝正确存放及使用，提高轨枕产品质量，特制定本办法。
1.库存管理
料库负责钢丝库存量管理，应及时了解和检查钢丝库存和质量，并根据生产用量提出钢丝采购计划，由供应部及时购进。
2.存放场地
2.1钢丝按生产需要，按类型及进货批次分别分区存放，不得混放，并用标示牌分别标示出来。
2.2若空间不足以存放全部钢丝，可暂时将剩余钢丝卸在轨枕车间指定的闲置场地。
3.卸车及初步检验
3.1钢丝运到公司前，生产部应及时通知料库和综合车间整理原有库存准备卸车，料库人员验收出厂合格证后，指导综合车间进行卸车作业；
卸车时不得将新丝压在旧丝上，以免生产使用不便，同时料库人员按正确方法对钢丝进行称重检验，并做好记录。
卸车完毕，料库人员应在新丝区作‘待检品’标示牌，并及时向质检中心发出检验通知单。
3.2料库对综合车间卸车作业进行监管，对批评指正后仍不改正者，可提出给与50至100元罚款，交由行政部调查处理，一经查证给予重罚；
若料库人员玩忽职守，导致公司遭受损失和卸车现场凌乱不堪者，给予50至100元罚款。
4.质量检验
4.1质检中心收到检验通知单后，应按GB/T5223-2002‘预应力混凝土用钢丝’标准的有关规定进行认真检验，认定合格后向料库发出合格证，料库收到后将‘待检品’标示牌换成‘合格品’标示牌。
若存在质量问题，质检中心应书面通知料库，由料库协同供应部进行相应问题处理。
4.2质检中心对钢丝质量负责，如出现弄虚作假或者认定错误，导致生产损失重大者，视情况给予100至300元罚款。
5.保存与使用
5.1轨枕车间是预应力钢丝的使用和保存部门。
应按照先进先用的原则和相应规程使用合格品钢丝，在雨雪天气应做好防淋防锈等保护措施，避免钢丝变质；
在低库存时有及时向料库提醒的义务。
5.2特定情况下，比如生产急需使用而质检中心来不及检验或未检验完毕，可与质检中心协商特事特办。
5.3轨枕车间若违反上述规定，没有正确合理使用钢丝者罚款100元，没有正当理由导致钢丝生锈等外观和内在质量损害者，罚款100元。
6.考核及其他
6.1各相关部门应按照上述规定之责任和义务，认真工作，严肃作业，相互配合，互相监督，其表现计入每月部门和领导考评工作。
6.2公司欢迎各个部门和各位员工对相关部门的违规行为进行监督、指正和检举，对拒不改正又无其它正当理由者一经查证，将重罚相关部门，其中罚款的50%奖励给检举人或检举部门。
七垫木条、镀锌铁丝的管理
（一）垫木条的管理
1.料库协助装车班把送来的垫木条先分为合格品、次品、废品三类。
2.合格品单根使用，次品两根合一根，废品由供应部退给供应商。
3.木条库由料库负责，并按分捡结果办理结算手续。
4.一车间根据生产需要按先进先用的顺序领用垫木条，按规定数量使用，次品垫木条不准单根使用。
5.领入车间的木条要定点存放，不准乱拿、乱扔、也不准垫车轮、夹轨枕、挂衣服用，在东跨码垛时，不多拿、丢弃木条，违者罚款。
6.进入货场的木条由装车班负责管理，保证库容整洁，没有乱扔乱放现象，发现有乱扔乱放现象的罚款。
装车后剩下的木条由装车班及时回收、分捡，随轨道车返回车间。
7.装车班在装车过程中要注意合理使用木条，调头要用废木条、坏木条锯成的短木条，不用长木条；
发现装好的车上调头用长木条的，每根罚2元；
当月每装一车轨枕，补助装车班0.7元。
8.装车班在东跨车间装车后，要及时把剩下的木条回收、定期分捡后码放在垫木条垛上。
9.货场存放的木条应允许质检班码放轨枕使用，但不准乱扔，毁坏。
（二）镀锌铁丝的管理
1.镀锌铁丝购进后由料库负责点收，装车班按需求领用。
2.装车班在使用过程中发现不好用的铁丝可退回料库，由供应部向供应商调换。
3.装车班在使用过程中要注意合理分剪，剩下的断头废丝要及时清理，保证作业场所干净整洁。
八质量安全考核办法
为落实质量方针和质量目标，按照各部门的分工和质量职责制定质量考核办法如下：
（一）产品出厂合格率考核
考核标准：
出厂合格率100%。
1.施工现场每发现一根不合格轨枕（施工方原因除外）：
1.1外检员每人罚款6元；
1.2车间放木条人每人罚款5元；
1.3装车责任人罚款4元/人；
1.4成品库管库员罚款2元。
2.在成品入库存放或装车时，发现一根不合格轨枕：
2.1发现废品时：
外检员罚款4元；
放木条人员每人罚款3元；
对发现者奖励10元；
装卸轨枕，操作不当造成废品，罚责任人造成损失的10-30%；
2.2发现待修品时，要及时通知一车间修补。
在装好的车上发现有未修补的待修品，罚款装车班3元/根；
一车间接到通知未及时去修补，罚修补人员3元/根。
2.3在成品码垛发现漏检一根不合格轨枕：
外检员（当班）罚1元；
奖励发现人2元。
3.当月在施工现场未发现有不合格轨枕：
3.1外检员、放木条人员每人奖励10元；
3.2装车班、管库员每人奖励10元。
4.说明：
4.1施工现场不合格轨枕的确认，可以是用户的投诉，也可以是公司服务系统的调查，每月30号前由产运部汇总上月情况后报公司考评组。
4.2存放、装车期间，发现不合格轨枕的确认由质检组负责，按月报考评组，时间同前。
4.3考核按发现时间，不再追溯生产日期。
（二）轨枕生产质量考核办法
1.轨枕质量的考核直接对轨枕车间两个生产大班进行。
2.考核指标：
2.1静载抗裂强度：
不合格批次出现天数≤4~6天/30天
2.2外形尺寸达标要求
轨枕型号
重要程度分类
总项目数
已达标数
考核达标数
Ⅲa
A
5
B
10
7
C
8
Ⅻ
说明：
a.A类总项目中均扣除静载、废品、28天强度；
b.Ⅲa枕C类项目中轨枕长度没有达标；
c.Ⅻ枕B类项目中横断面高度三个月后纳入考核；
C类项目已综合达标，故纳入考核；
2.3废品率1‰—1.5‰。
3.奖金计算办法
3.1静载指标具有质量奖否决权，当月静载指标未完成，其他质量奖项免奖，但罚款不免。
3.2当月静载不合格天数≤4天/30天，奖该班每人40元；
当月静载不合格天数≤2天/30天，奖该班每人80元；
当月静载不合格天数为0天，奖该班每人160元。
当月静载不合格天数超过6天/30天，每超一天，罚该班每人20元；
当月两个班静载指标均未完成，不合格批次出现天数较少的一班，罚款减半。
3.3外形尺寸，达到标准要求，B类、C类每增加一个合格项，奖该班200元；
当月外形尺寸每减少一个合格项，罚该班200元。
3.4当月废品率超过1.5‰，或低于1‰，按超节成品价值的20%罚、奖该班。
3.5开发的新产品或试验产品不纳入考核。
4.奖金分配办法
4.1质量奖的分配采用系数分配法：
普通员工1.0；
关键岗位1.1；
班长1.3；
大班长1.5；
副主任1.8；
主任2.0。
技术部部长2.0；
副部长1.8；
工艺负责人1.5。
4.2各班质量奖分配基数=当月本班各种质量奖合计数/本班员工系数和；
4.3主任、副主任及技术部相关人员的分配基数为两个大班奖金基数值的平均数。
（三）供应部物资供应合格率考核办法
1.钢材、水泥不得连续三批出现不合格（低于采购合同约定标准），否则每出现一次，罚供应责任人100元/人。
2.减水剂、粉煤灰不得连续二批出现不合格，否则每出现一次罚供应责任人100元/人。
砂石：
从每个供应点购进的砂石，不得连续两批出现不合格，否则每出现一次，罚供应责任人50元/人。
3.辅助物资：
谁提计划谁验收，因采购不符合要求或不及时，而影响生产，每次罚供应责任人10～15元。
4.主要材料的合格情况每月28号前，由试验室报行政部，辅助物资的合格情况由料库每月28号前向行政部报送。
（四）顾客满意度的考核
1.轨枕发运：
1.1装车通知单未按规定填写，或丢失，罚款5元/张。
1.2货票的到站、收货单位、装车数量和品种填写有误罚款5元/张。
1.3未按顾客要求将提货单寄给收货单位，罚款5元/张。
1.4发运后未及时用电话（或电报）通知收货单位（或利达公司），或者已打电话而无记录可查，罚款2元/车。
1.5发运记录填写有误，罚款2元/处。
2.轨枕发运出现失误：
2.1轨枕的到站、数量、品种出错造成经济损失或不良影响，对有关责任人罚款50-300元/人。
2.2岔枕发运出现编号错误，造成经济损失或不良影响，对有关责任人罚款100-300元/人。
2.3轨枕发运安全、及时、准确无误，运输组、成品库、装车班每人奖10元。
2.4当月发运发生安全事故，经确认，确属装车责任，每车罚责任人100元。
2.5说明：
2.5.1装车通知单一式三份，管库员、装车班各一份，运输组自留一份。
2.5.2考评组把发运记录与二车间的装车通知单进行对照考核。
2.5.3提货单根据用户要求不同可分别采用函寄或快递。
（五）安全考核
1.无人身安全无事故，一车间、二车间每人每月奖10元。
2.轻微碰伤，医药费从车间安全奖中扣除，扣完为止。
对隐瞒不报的干部，当月奖金扣除。
3.出现轻伤以上的工伤事故
3.1轻伤（医疗费超过3000元）责任车间每人当月扣罚10元。
3.2重伤（医疗费超过5000元）责任车间每人当月扣罚30元。
九计量管理
试验计量工作是一项重要的技术管理基础工作，做好企业的试验计量工作，对提高产品质量、节约能源消耗、改善经营管理，保障安全生产，提高经济效益特制定本制度。
1.充分发挥其试验计量管理、监督、审核、论证等职能作用，密切和各部门配合，为公司的生产做好试验计量保证工作；
2.认真执行国家计量条例，严格按国家的规定做好日常修理、检定和量值传递工作，确保量值统一；
3.负责资料的搜集、编写和汇总工作，负责各类标准传递，并按标准严格执行；
4.负责备品、备件、设备仪器的保管使用，各类事故及时写出汇报；
5.负责各车间的计量器具巡回校对，督导各车间正确使用、保养计量器具；
6.努力工作，确保周检率和合格率的完成，做好工作质量的考核；
7.做好全室的仪器保养、管理和全室的安全文明生产工作，做到整齐清洁；
8.积极配合公司的各项科研和技术攻关项目。
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