月度检查方案份文档格式.docx

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副组长：

项目副经理管秀斌、汤建勋、安全总监陈岗总工刘云鹏

成员：

安质部部长吕斌、工程部长张峰，物资部长解亚军，办公室主任丁清友、计划部长王建、试验室主任周进、拌合站站长：

赵林祖

下设四个综合检查小组：

第一小组组长：

汤建勋

汪涛、刘壮壮、韩冬峰、田孝义、张建儒、邓美荣

负责检查：

DYK1963+260探测机房、乌西线路所、兰线铁路立交特大桥内外业

第二小组组长：

管秀斌

丁志国、马少华、杜亚斌、陈志云、曲新民、朱绍多、史成龙、黎友亮、李汉生

跨八钢公路立交特大桥、头屯河车站、中枢桥0-44#墩等内外业

第三小组组长：

陈岗

刘小林、樊振阳、李小鹏、焦来银、朱欢、刘国伟、李康成

跨乌奎高速公路立交特大桥、中枢桥45#-桥台内外业

第四小组组长：

刘云鹏

周进、刘传义、解亚军、赵林祖、常跃毅、贾鹏强、李雪峰、张鑫、王振伟、陈香全、岳玮玮、杨兰、周子政、王沈阳、韩星、龙启然、盛在。

原材料进场内外业检查、现场铺轨、架梁

（二）检查分工

1．检查组组长

全面负责质量安全红线检查工作，审查检查方案，组织召开有关会议、实施现场检查；

审查检查发现的突出问题，并签发问题整改通知书；

2．检查组成员分工

汤建勋负责检查：

红线管理建设行为方面（转包行为、违法分包行为）。

张峰负责检查：

其他红线管理检查内容（内业资料弄虚作假：

隐蔽工程验收资料作假）。

丁清友负责检查：

重要会议精神宣贯及规章制度梳理完善检查内容（铁路总公司、集团公司、公司重要会议精神的宣贯情况；

建设管理规章制度的梳理、完善情况）。

负责本小组检查问题收集工作。

蔡海燕负责检查：

红线管理基础工作（红线问题库管理情况，问题整改销号；

红线检查方案、检查计划安排制定执行情况）。

吕斌负责检查：

防洪、防汛工作日程检查、排查，问题库录入及销号；

消防专项检查工作部署等。

刘云鹏负责检查：

红线管理工程实体方面（红线管理建设行为方面（内业资料弄虚作假：

人为修改拌和站数据；

出具混凝土试块强度检验假报告）。

陈岗负责检查：

其他红线管理检查内容（铁路建设项目工程质量管理办法》规定的质量“五条红线”和《复杂地质条件下铁路建设安全风险防范若干措施》；

管秀斌负责检查：

红线管理工程实体方面和建设行为方面（偷工减料：

钢架、钢筋数量不足、以小代大，使用瘦身钢筋）。

解亚军、周进、王建负责检查：

对物资进场验收工作的日常检查、监督、指导落实情况。

对进场甲供和自购物资随机进行现场抽检，是否存在以次充好、降低标准等情况；

进场物资是否存在贴牌、违法转包和分包、借用资质情况；

对进场物资外观、铭牌、保管保养情况进行检查、核实；

型钢、钢筋强度不满足设计要求；

使用不合格的水泥、减水剂；

砂石料含泥量超标，级配不符合要求；

防水板质量不合格；

进场物资现场验收程序、报验记录是否按规定执行，重点检查进场物资出厂合格证、检测报告、报验记录（TA6表）是否完整、准确；

重点核实招标采购物资品牌、规格型号与进场物资是否一致，合同签订单位与中标单位是否一致。

3．准备工作；

协调落实检测仪器、设备；

安排负责部门将检查问题纳入问题库闭环管理；

组织检查后分析检查问题，查找问题根源，制定问题整改措施，明确整改负责人、责任单位、责任人员，盯控问题按期整改完成。

三、检查方式和手段

本次检查全线内外业，以目测尺量方式，检查实体工程质量和施工安全情况，结合现场情况对内业资料进行检查，对存在疑问并无法直接判断的检验批工程、分项工程或其他部位，采用破检或现场监督取样等方式进行确认。

四、检查内容

（一）质量安全红线管理检查内容

1．工程实体方面

（1）路基填料不符合设计要求；

路堤镇筑前应对设计取土场的路基填料进行取样复查试验。

缺少符合设计要求的普通填料时，应根据当地资源情况设置填料生产场，对不符合要求的填料应进行改良。

普通填料出场前应进行干密度试验。

（2）桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足；

使用不合格电缆；

①钻孔桩达到设计深度时，必须核实地质情况；

孔径、孔深和孔型必须符合设计要求。

② 

钢筋笼应定位准确、固定牢固，避免沉、浮笼、偏位；

③混凝土应连续浇筑，避免断桩。

桩头处理、桩顶高程和主筋伸入承台的长度应符合设计要求。

（3）现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。

①支架基础必须置于可靠的基础上，具有足够承载力。

②施工前应制定专项施工方案，对托架或支架的强度及挂篮走行抗倾覆系数（大于2.0）进行检算，托架或支架以及挂篮必须进行预

2．建设行为方面

根据总公司建设部《关于学习贯彻〈铁路建设项目质量安全红线管理规定〉有关事项的通知》要求，结合铁路建设实际，近期偷工减料、以次充好和内业资料弄虚作假查处重点如下，今后将根据铁路建设项目质量安全情况，对查处重点进行动态调整。

（1）偷工减料：

钢架、钢筋数量不足、以小代大，使用瘦身钢筋。

（2）以次充好：

防水板质量不合格。

（3）内业资料弄虚作假：

监控量测、沉降观测数据作假；

出具混凝土试块强度检验假报告；

隐蔽工程验收资料作假。

1、人为修改拌合站数据；

2、监控量测、沉降观测数据作假；

3、混凝土试块强度检验出具假报告；

4、隐蔽工程验收资料作假。

项目资料的形成、收集和整理工作应与工程进度同步进行，并做到系统、完整、真实、准确，保证其具有有效的查考利用价值和完备的质量责任追溯功能。

（4）转包和违法分包行为

3．其他红线管理检查内容

（1）铁路建设项目工程质量管理办法》规定的质量“五条红线”

结构物沉降评估达标、桥梁收缩徐变达标、锁定轨温达标、联调联试达标、工序达标。

4．红线管理基础工作

（1）红线问题检查工作、问题库管理等情况。

（二）日程施工安全检查内容

1．开工准备情况

（1）人员、机械设备、物资到位及合同履约情况。

（2）从业人员安全培训等工前准备工作情况；

施工现场机械设备是否进行复查检测；

重点环节、重点部位是否进行全面隐患排查。

（3）质量保证体系运转及完善情况。

（4）执行开（复）工审批制度情况，开工条件验收手续是否按规定报批等。

（5）冬期施工项目工程质量检验检测。

2．施工组织

（1）施工组织设计的优化报审及特殊施工专项方案制定审批情况。

（2）指导性施工组织设计的落实情况。

（3）实施性施工组织设计的编制及落实情况。

3．日程施工安全

（1）检查营业线、开裂、变形情况。

重点是软受地表水影响较大的路基、深基坑工程等。

现场作业是否高度重视异常情况并及时采取补强加固措施，防止发生坍塌事故。

（2）检查施工机械、脚手架、模板支架等基础、锚地结构受冻融变化的影响，是否采取加固处理措施。

（3）检查工程施工的河道及岸堤，施工单位是否及时掌握凌汛情况，保证河道、工程、施工机械及作业人员的安全。

4．自轮运转设备管理

自轮运转设备管理台账、司乘人员培训上岗等。

（三）重要会议精神宣贯及规章制度梳理完善检查内容

1．铁路总公司、集团公司、乌局、建设指挥部重要会议精神的宣贯情况

（1）是否对铁路总公司建设工作会议精神、集团公司会议精神和关于铁路建设工作的部署要求以及集团公司建设工作会议精神进行了宣传、学习、落实。

（2）是否结合建设项目管理实际，制订了相应的重点工作安排，并建立相应工作台帐。

2、防洪、防汛工作日程排查及问题库登消记情况

（1）现场主管副经理是否按周进行防洪防汛工作排查；

（2）现场是否执行有防洪、防汛工作；

2．建设管理规章制度的梳理、完善情况

（1）是否组织对集团公司的管理制度体系、新制订（修订）的建设管理制度进行学习。

（2）是否按照集团公司清理规章制度的要求，建立本单位的建设管理制度体系，并对管理制度进行修订、完善。

（3）是否根据本单位的建设管理制度，对岗位说明书、管理工作流程进行修订、完善。

五、检查要求

1．检查前事先准备好检查锤、卷尺、游标卡尺、便携式测温仪、回弹仪、等检查检测仪器设备；

检查期间，要从简安排交通车辆，做好交通安全教育，确保检查顺利和人员安全。

2．检查组结合施工进度，查阅施工设计图及变更设计文件、验收标准和相关文件，明确检查标准和技术要求。

3．检查人员随身携带照相机、笔记本等办公用品，对检查工点要记录准确里程、区段、工序、位置等信息，检查内业资料要记录准确的文本名称、文号编号、编制单位、人员和时间等信息。

检查中发现的问题，要现场拍照留存影像资料；

工程实体问题，要记录准确里程、进度、实施等信息；

内业资料问题，要将存在问题的检测报告、测量数据、出厂证明等原始资料拍照或复印留存；

问题描述要词语准确、数据量化、依据充分。

4．每个工点检查完成后，检查组组长组织召开反馈会议，检查人员反馈检查发现的问题；

会后对各队下发整改通知书，并将检查问题纳入问题库闭环销号。

检查组成员每日要及时填写问题项，统一汇总到安质部。

5．检查组成员在检查期间应严格遵守纪律、认真负责的进行全线排查。

工程检查问题写实表

项目名称及标段：

序号

检查类别

工点里程

问题写实描述

违反条款

（标准、规范或文件规定）

责任单位

整改要求和整改时限

备注

注：

此次检查类别为红线检查、开（复）工及春融安全、重要会议宣贯三种。

检查人：

检查时间：

年月日