四方新版质量手册.docx
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四方新版质量手册
Q/SF
兰州兰石四方容器设备有限责任公司
SF标准Q/SF01—2008
压力容器制造
质量保证手册
8
（第四版）
受控状态：
受控
不受控□
编号：
持有人：
2008－－发布2008－－实施
兰州兰石四方容器设备有限责任公司发布
质量手册修改记录控制页
章节
0.1
修改状态
0
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第1页
序号
修改章、节
修改依据
修改状态
修改人
/修改日期
备注
质量手册
目录
章节
0.2
修改状态
0
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第1页
章节
标题
备注
0.1
质量手册修改记录控制页
0.2
目录
0.3
批准令
0.4
授权任命书
0.5
公司概况
0.6
引用法规、标准
0.7
术语和缩写
0.8
手册管理
1
质量方针和质量目标
2
质量体系
3
管理职责
4
文件和资料控制
5
外来图样质量控制
6
工艺质量控制
7
采购和材料质量控制
8
焊接质量控制
9
热处理质量控制
10
无损检测质量控制
11
理化检验质量控制
12
压力试验质量控制
13
工序和最终检验质量控制
14
设备质量控制
15
计量质量控制
16
不合格品质量控制
17
质量改进控制
18
人员培训质量控制
19
执行压力容器制造许可证制度的规定
20
向中国客户提供的文件范围
附录1
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
附录2
质量控制系统程序图
附录3
程序文件清单
附录4
作业指导书清单
质量手册
批准令
章节
0.3
修改状态
0
共1页
第1页
兰州兰石四方容器设备有限责任公司全体员工：
本手册是依据2003年国务院《特种设备安全监察条例》、国家质量检验检疫总局第22号令《锅炉压力容器制造监督管理办法》、国质检锅[2003]194号《锅炉压力容器制造许可条件》和质技监局锅发[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》的要求编写，符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准，符合本企业的实际情况，适用于压力容器制造的质量管理，是向用户提供安全可靠的压力容器产品的承诺和保证。
本手册是本公司压力容器质量体系明确、完整的文字表达形式，是压力容器生产全过程的基本法规，是本公司从事压力容器制造质量管理和质量保证活动必须遵循的纲领性文件，是指导公司各部门和全体人员行动的准则，全体员工必须严格遵照执行。
现予以颁布、实施。
所有参与压力容器制造质量管理和质量保证活动的人员，都必须执行本手册及本手册引用的程序文件规定的质量控制程序和岗位责任，为制造国家放心、用户满意的压力容器产品而努力。
自本手册实施之日起，原手册同时停止使用。
总经理：
2007年月日
质量手册
授权任命书
章节
0.4
修改状态
0
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第1页
为保证压力容器制造质量体系的有效运行，特任命并授权压力容器制造质量体系中各质控系统责任人如下：
质量保证工程师：
胡民庆
设计质控系统责任人：
刘芳
材料供应质控责任人：
王丕文
材料检验质控责任人：
艾章
工艺质控系统责任人：
李岩
焊接质控系统责任人：
曹剑波朵元才
热处理质控系统责任人：
陈万申王丽君
无损检测质控系统责任人：
张丽君郑会权
理化检验质控系统责任人：
任天舒
压力试验质控系统责任人：
马强王海元马齐全
最终检验质控系统责任人：
范振方李文
设备计量质控责任人：
束雍德
授权质量保证工程师按《锅炉压力容器制造许可条件》建立、保持、实施和改进压力容器制造质量体系，负责领导、管理和协调各专业质量控制系统的工作；各质控系统责任人负责本系统按质量体系的要求进行运转，保证公司质量方针和质量目标的实现。
总经理：
2007年月日
质量手册
公司概况
章节
0.5
修改状态
0
共2页
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兰州兰石四方容器设备有限责任公司隶属于国内最大的炼化设备/石油钻采设备制造基地—兰石集团公司。
其前身为兰州四方金属结构设备厂，成立于1990年，由原兰石总厂炼化分厂抽调骨干力量、主要设备组建而成，于1991年获得原甘肃省劳动局锅炉处颁发的一、二类压力容器制造许可证。
该厂于1996年划归兰石集团公司兰石实业开发公司，更名为兰石实业开发公司四方厂。
并于2004年9月28日改制为“兰州兰石四方容器设备有限责任公司”，是兰石集团改制进程中采取优势互补、资源重组而组建的兰石集团子公司。
目前公司有职工235人，其中管理人员62人，技术人员28人，高级职称1人，中级职称8人，初级职称7人，无损检测人员14人。
厂房面积15157M2，主要设备有三辊卷板机3台（最大冷卷厚度分别为125mm和30mm），250T油压机1台，50T桥式起重机2台，30T桥式起重机1台，20T桥式起重机2台，4M立车1台，1.6M立车1台，电加热局部热处理设备2台，120×7000mm镗铣床1台，5M×5M焊接操作机2台，5M×7M堆焊机1台，10T变位机1台，4M×6M焊接操作机2台，9000×80mm刨边机1台，钨极气体保护焊机10台，熔化极气体保护焊机15台，手工焊机53台，埋弧焊机6台，20×2500mm剪板机1台，300Kv射线探伤机7台，CTS-22型、HS500、CTS-23型超声探伤仪3台，HD201超声测厚器1台，YD-C型磁粉探伤机1台，及其它气割、加工、钻孔设备共计240台。
四方公司目前主要从事压力容器的制造，承建石油液化站、环保成套工程、机械加工、金属结构件的制造业务，公司秉承兰石集团“从严，求实，创新”的企业精神，依托兰石集团技术设备优势，结合自身条件，不断进取并发展壮大，技术力量雄厚，产品质量优良，是省、市政府认定的重合同守信用企业，公司现持有省国家质量技术监督总局颁发的A1级压力容器制造许可证（最近一次换证为2006年）。
公司有完善的质量保证体系和齐全的检测手段，并已取得ISO9001：
2000质量体系认证证书。
兰石集团公司的理化测试中心是国家计量局认可的“国家一级计量单位”和国家进出口商品检验局认可的“金属材料认可实验室”。
保证了从原材料进厂到制造、检验、安装、服务等全过程都实现严格的质量控制，产品和工程遍布全国各地。
公司始终寻求更大的发展，开拓市场，我们将按照质量管理手册的要求，向顾客做
质量手册
公司概况
章节
0.5
修改状态
0
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第2页
出承诺：
以先进的技术、优良的品质、持续的改进和周到的服务满足或超越顾客的需求。
公司地址：
甘肃省兰州市七里河区西津西路194号
甘肃省兰州市七里河区彭家坪尹家嘴225号
邮编：
730050
传真：
（0931）2322065
电话：
（0931）2322065、2341365
电子邮件：
lssfjsb@
质量手册
引用法规、标准
章节
0.6
修改状态
0
共1页
第1页
本手册发布时，所引用的下列法规、标准均为有效版本：
（1）2003年甘肃省质量技术监督局印《特种设备安全监察条例》
（2）国质检总局第22号令《锅炉压力容器制造监督管理办法》
（3）国质检锅[2003]194号《锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器制造产品安全性能监督检验规则》
（4）质技监局锅发[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》
（5）国质检锅[2002]109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
（6）国质检锅[2003]249号《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》
（7）GB150-1998《钢制压力容器》
（8）GB151-1999《管壳式换热器》
（9）JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》
（10）JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板力学性能检验》
（11）JB/T4730.1~4730.6-2005《承压设备无损检测》
（12）JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》
（13）JB/T4711-2003《压力容器涂敷与包装运输》
质量手册
术语和缩写
章节
0.7
修改状态
0
共1页
第1页
本手册采用《压力容器安全技术监察规程》和压力容器标准中的术语和定义及下述定义：
0.7.1兰州兰石四方容器设备有限责任公司：
即本公司，在本手册及程序文件中简称“本公司”。
0.7.2压力容器安全技术监察规程：
是国家质量技术监督部门发布的压力容器的基本法规，在本手册及程序文件中简称《容规》。
0.7.3物资：
是指用于产品的原材料、铸锻件、外购件、配套件、焊接材料和辅助材料的总称。
0.7.4特殊过程：
对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
0.7.5质量控制点
质量控制点是为质量控制环节中的重要质量活动而设立的，控制点按其在生产过程中的重要作用和控制程度不同，可分为下述几类：
（a）检查点；是指产品制造过程中的主要工序或产品的主要质量项目，必须由本公司专职检查员进行检查的控制点。
（b）记录审核点：
是指在质量管理体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除了执行者（操作者）进行自查符合有关规定外，还应由质量管理体系中的指定人员（原则上是高一级的责任人员）进行确认、审核或批准。
一般通过签名和标注日期来证明该职责已履行并符合质量控制要求。
（c）见证点：
是指顾客或监检人员对某产品重要要求所指定的控制点，应在合同或监检大纲中预先约定，当产品到达此点时，本公司责任人员应事先通知约定者到现场见证。
（d）停止点：
是指当产品制造到对质量有重大影响的检查项目或部位时，应暂时停止该产品的工序，在监检人员及质控责任人在场的情况下，进行该工序的操作，由专职检查员进行检查，检查结果经上述在场人员确认并签证后，再继续该产品的制造。
质量手册
手册管理
章节
0.8
修改状态
0
共1页
第1页
0.8.1质检科是本手册归口管理部门，负责手册编号、发放、归档工作，确保手册发放到位。
0.8.2本手册的修改或换版经质量保证工程师审核、公司总经理批准后发布实施。
0.8.3本手册分受控手册和非受控手册两种，受控手册供本公司内部和国家特种设备安全检察机构使用，公司内部由各部门负责人提出手册持有人名单，质检科审定后编号发放，由持有人本人在发放表上签收。
手册管理的所有相关事宜均由质检科统一负责，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质检科，办理回收登记。
非受控手册经质量保证工程师批准，可以提供给本公司以外人员。
受控手册受修改控制，非受控手册不受修改控制。
0.8.4手册条文解释权属质量保证工程师。
0.8.5受控手册持有者应妥善保管，不得复印、外借、损坏、丢失或随意涂抹。
0.8.6在手册使用期间，如遇《锅炉压力容器制造许可条件》、或压力容器有关的上级法规、标准修改影响手册内容需要修改时,由质量保证工程师组织定期修改和补遗，以便使公司质量保证体系日趋完善，并能适应制造规范和标准最新版本的要求；各部门如有修改建议，由各部门负责人汇总修改意见，及时反馈到质量保证工程师处，质量保证工程师应定期对手册的适宜性、有效性进行评审，执行Q/SF401《文件控制程序》的有关规定。
0.8.7本手册的更改，采用局部修改、补遗、换页或换版等形式进行。
0.8.8因工作需要内部借阅本手册须经质量保证工程师批准同意后，方可借阅。
0.8.9本手册由以下人员编制和审核：
编制：
任天舒
审核：
质量手册
质量方针和质量目标
章节
1
修改状态
0
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1.1总则
压力容器是涉及财产及人身安全的特殊产品，其制造受强制性法规、标准的约束，且实行严格的制造许可证制度，因此，必须建立质量管理体系并使之有效运行，以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。
而制定质量方针和质量目标并努力实现方针和目标是为满足顾客的要求和持续改进质量体系的承诺作出规定，全公司员工必须共同努力保证其实现。
1.2质量方针
本公司的质量方针是：
以先进的技术、优良的品质、持续的改进和周到的服务满足或超越顾客需求，是我公司永恒的质量追求。
1.3质量目标
本公司的质量目标是：
a）提供给顾客的压力容器严格按有关国家法规、标准生产，保证产品质量，通过产品安全性能监督检验，产品出厂合格率达到100％；
b）满足并超越顾客需求，顾客满意度达81％以上；
c）按锅炉压力容器相关法规要求建立并保持一个运行有效，顾客信赖的质量保证体系并持续改进，通过压力容器取证和换证；
d）加强职工培训、教育，提高职工的质量意识和业务水平，确保员工年培训计划完成率达90％以上，以此确保员工技能素质满足要求；
e）特殊过程、设备操作人员持证上岗率达到100％；
f）合同履约率达到90％以上；
g）设备完好率达到95％以上；
h）生产现场使用的计量器具送检率达到100％。
公司将根据每年的具体情况，在每年的质量工作计划中据此发布当年的质量目标并同时发布公司各部门分解的质量目标，年终据此对各部门进行考核。
质量手册
质量方针和质量目标
章节
1
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0
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第2页
1.4质量方针和质量目标的贯彻实施
a）总经理确定质量方针，并确保质量方针在本公司内得到沟通、理解和贯彻；
b）各职能部门要根据公司分解给本部门应实施的分目标，确定实现分目标的措施和责任，以确保公司质量目标的实现；
c）质量保证工程师应组织定期检查以保证公司质量方针和质量目标的实现，并根据公司的具体情况不断改进。
质量手册
质量体系
章节
2
修改状态
0
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2.1总要求
本公司按照《锅炉压力容器制造许可条件》，建立本公司的质量体系，形成本公司的质量手册（包括质量方针、质量目标、质量控制系统、控制环节、控制点等）、程序文件、各种作业指导文件。
以适应压力容器更换制造许可证的要求，确保质量体系的实施、保持和持续改进其有效性。
a）本公司所制造的压力容器形成过程及其相互作用已在相关程序中予以识别和描述；
b）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
c）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
d）监视、测量和分析这些过程；
e）制定必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
本公司产品实现过程中会产生工序加工外协、热处理外协、理化检验、部分无损检测分包和计量器具检定分包。
2.2质量体系的构成及运行
2.2.1本公司与质量体系有关的组织结构是按现行体制、经营业务和为顾客提供满意产品的需要而设置的，见图1《兰州兰石四方容器设备有限责任公司组织结构图》。
2.2.2本公司制造质量体系设立采购与材料、工艺、焊接、热处理、制造与压力试验、工序和最终检验、无损检测、理化检验及设备与计量共9个控制系统，系统中的控制环节、控制点和控制要求详见本手册附录1。
为保证实现控制要求，总经理任命了公司总工程师/技术副总经理为质保工程师，并任命了材料、设计、工艺、焊接、热处理、压力试验、无损检测、理化检验、最终检验及设备与计量等共17位质控负责人，其领导关系见图2《兰州兰石四方容器设备有限责任公司质量保证组织结构图》。
2.2.3质保工程师和各系统质控负责人应独立、有效地从事各自负责的产品质量控制和管理活动，质量体系各质控负责人在处理质量问题时，有在规定范围内行使质量否决的权力。
质量手册
质量体系
章节
2
修改状态
0
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第2页
2.3质量体系文件结构
本公司质量体系文件包括：
a）本公司的质量手册（包括形成文件的质量方针、质量目标）；
b）《锅炉压力容器制造许可条件》所要求的形成文件的程序和本公司增加的程序文件；
c）压力容器制造所要求的质量控制系统、控制环节、控制点（包括在质量手册附录1中）；
d）本公司为确保其过程在公司范围内的有效策划、运行和控制所规定的各种作业指导文件及所需的质量计划、检验计划等；
2.4程序文件
为保证本公司质量体系要求的实现，编制了符合公司实际且与规定的质量方针相一致的程序文件，其目录见本手册附录2，并在手册有关章节中引用。
2.5质量计划
对特定产品、项目或合同的实现过程策划由质检科负责组织，根据合同、重大产品、新产品及顾客要求组织编制《质量计划》、总工程师负责审核、总经理批准。
《质量计划》应规定下列要求：
a）产品的质量目标和要求；
b）产品所要求的验证、确认、检验和试验活动，以及产品接收准则；
c）质量控制所需要的记录审核点、见证点和停止点；
d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。
《质量计划》的形式和内容应适合本公司的运作方式。
质量手册
质量体系
章节
2
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0
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图1兰州兰石四方容器设备有限责任公司组织结构图
质量手册
质量体系
章节
2
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图2兰州兰石四方容器设备有限责任公司质量保证组织结构图
质量手册
管理职责
章节
3
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0
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第2页
3.1目的
对从事与质量有关活动的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系作出规定，确保压力容器的产品质量。
3.2责任和权限
3.2.1总经理
a）负责发布和组织贯彻公司质量方针，落实公司质量目标，对产品质量负全面责任；
b）确保本公司质量体系有效运行的组织机构；
c）批准任命公司、各科、段负责人及质量体系各责任人；
d）决定本公司资源配备；
e）批准质量手册。
3.2.2技术副总经理（总工程师）
a）在总经理领导下主管公司技术工作；
b）批准主要技术文件、典型工艺和工艺规程；
c）协调处理技术活动有关问题，确保符合规定要求。
3.2.3经销副总经理
a）在总经理领导下主管公司经营销售工作；
b）批准重大合同和投标项目；
c）确认经营销售方面的资源配合。
3.2.4生产副总经理
a）在总经理领导下主管公司生产准备、生产设备、动能和安技环保工作，确保生产能力的符合性；
b）按照管理规定组织生产，保证生产产品的质量和交货期；
c）监督和确认分管部门质量的落实。
3.2.5物资部经理
a）审核和批准物资采购文件、以及公司日常办公用品采购申请；
b）对所采购物资的质量、采购的及时性负责；
质量手册
管理职责
章节
3
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1
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第2页
c）对供货方进行评价，审核采购合同；
3.2.6质量保证工程师
a）负责压力容器相关新法规、新标准的收集以及宣贯工作；
b）负责产品图样的技术要求审查和经销的技术合同评审工作；
c）负责外来图样的设计审查，并确认图样设计标准及内容的有效性和准确性；
d）负责与设计单位协调处理设计变更等相关问题；
3.2.7设计质控系统责任人
a）负责组织设计、审核人员对压力容器设计的制造工艺的可行性进行论证；
b）负责审核压力容器的设计技术条件、设计说明书、设计图样、零（部件）图等的工艺可行性，合理性，对压力容器设计的工艺可行性负责；
c）负责根据设计的工艺合理性要求压力容器设计修改设计以满足产品制造要求。
3.2.8工艺质控系统责任人
a）负责审核系列、定型产品和重大产品、新产品的制造工艺；审核通用工艺守则，典型工艺和各类工艺标准，对工艺文件的正确、完整和统一性负责；
b）负责指导各制造工艺、工装设计和定额人员的业务工作，对他们进行技术培训和考核；
c）负责大型，复杂的工艺装备图样的审核；
d）负责组织处理现场重大工艺技术问题；
e）组织工艺管理标准的执行，进行监督检查并负相应的责任。
3.2.9焊接质控系统责任人
a）审查产品图纸，对图纸焊接要求的正确性负责；
b）负责审核焊接工艺评定说明书、焊接工艺评定报告和产品焊接工艺，并指导工艺人员提出正确的焊接工艺说明书；对焊接工艺的正确性、完整性和统一性负责；
c）负责对焊工进行技术业务培训和考核；
d）负责审核产品试板满足《容规》的要求。
3.2.10材料供应质控责任人
a）负责按照《容规》、相关标准、技术文件组织从合格供方处采购原材料、辅助材料
质量手册
管理职责
章节
3
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和外购配套件，并保证所供应材料的质量符合规定要求。
b）审核物资采购文件，对材料的计划订货、采购、并对所采购的材料质量负责；
c）负责组织材料供应系统管理人员的质量管理、技术教育、业务培训和考核工作；
d）负责组织按照设计要求和材料库存情况提出材料代用单。
3.2.11材料检验质控责任人
a）按照《容规》和程序文件要求组织材检员进行材料入库验收和复验工作，负责审查材料进厂验收记录和复验报告；
b）负责对材检员的工作进行指导和监督，并负责协调采购科对不合格材料的处理；
c）对验收中的不合格品与供方有争议时，负责与供方的技术谈判。
3.2.12热处理质控系统责任人
a）负责按图样技术要求审核热处理工艺文件；
b）负责对外协热处理单位的评价和控制；
c）负责对外协热处理单位提供的原始记录，报告进行审核，并对其正确性负责；
3.2.13理化检验质控系统责任人
a）负责组织对原材料
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