年产200万米母线模缆桥架电气设备生产线建设项目可行性报告.docx

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年产200万米母线模缆桥架电气设备生产线建设项目可行性报告

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年产200万米母线模、缆桥架电气设备生产线项目

可行性研究报告

第一章项目总论1

第一节项目背景1

一、项目名称1

二、项目承建单位1

三、项目可行性研究部门1

四、项目拟建地点1

五、研究工作依据1

第二节可行性研究结论2

一、项目建设规模2

二、项目建设进度2

三、投资估算和资金筹措2

四、项目财务评价2

五、环境保护结论3

六、项目综合评价结论3

第三节主要技术经济指标表4

第二章项目背景和行业发展概况5

第一节项目提出的背景5

一、社会宏观环境分析5

二、项目准入政策分析6

第二节项目建设的必要性6

一、现状与差距6

二、发展趋势9

三、项目建设的必要性10

四、项目建设具有较高的可行度11

第三章输配电行业竞争格局分析12

第一节国内生产企业现状12

第二节企业竞争策略分析12

第四章企业市场分析与建设规模14

第一节市场调查14

一、拟建项目产出物用途调查14

第二节行业市场预测14

一、市场需求预测14

二、价格预测14

第三节项目产品方案和建设规模14

一、建设方案14

二、建设规模14

第四节项目产品销售收入预测14

第五章项目建设条件与选址方案15

第一节原材料及主要辅助材料供应及管理15

一、原材料及主要辅助材料供应15

二、原材料及主要辅助材料管理16

第二节建设地区的选择17

一、自然条件17

二、基础设施19

三、社会经济条件19

第六章项目应用技术方案22

第一节项目组成22

第二节生产技术方案22

一、产品标准22

二、生产方法22

三、主要工艺设备选择23

五、主要工程方案24

三、土建工程造价估算27

第五节其他工程28

一、给排水工程28

二、电气工程29

第七章节能方案分析32

第一节节能意义及有关规划32

一、节能意义32

二、有关规划32

第二节设计原则及主要规范33

一、设计原则33

二、主要标准、规范34

第三节能耗状况和能耗指标分析34

第四节节能措施及效果34

第八章项目环境保护与劳动安全36

第一节建设地区的环境现状36

一、项目的地理位置36

二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施36

三、现有工矿企业分布情况36

四、大气、地表水及声环境的环境质量状况36

第二节项目拟采用的环境保护标准36

一、环境质量标准36

二、污染物排放标准37

第三节建设期对环境的影响37

一、建设期环境污染源37

二、建设期缓解环境影响措施38

第四节生产期主要污染源和污染物39

一、大气污染39

二、废水39

三、噪声39

四、固体废弃物40

第五节治理环境的方案及建议40

一、各种污染物治理措施和综合利用方案40

二、治理环境污染建议41

第六节环境影响评论结论42

第八节消防、劳动保护与安全卫生43

一、消防措施和设施方案建议43

二、劳动保护与安全卫生44

第九章企业组织和劳动定员47

第一节企业组织47

一、企业组织形式47

二、企业工作制度47

第二节劳动定员和人员培训47

一、劳动定员47

二、年总工资和职工年平均工资估算48

三、人员培训48

第十章项目实施进度安排50

第十一章投资估算与资金筹措52

第一节项目总投资估算52

一、固定资产投资总额52

二、建设期利息53

三、流动资金估算54

第二节资金筹措54

第十二章财务与敏感性分析55

第一节生产成本和销售收入估算55

一、生产总成本估算55

二、销售收入估算56

第二节财务评价分析56

一、税收56

二、年均利润及所得税57

三、偿债能力分析57

四、财务评价分析57

第三节不确定性分析58

一、盈亏平衡点分析58

二、敏感性分析58

第四节财务评价结论61

第十三章项目可行性研究结论62

第一章项目总论

第一节项目背景

一、项目名称

xxxxxxxxxx电气设备科技有限公司年产200万米母线槽，320万米电缆桥架及高低压成套电气设备生产线项目。

二、项目承建单位

项目建设企业为xxxxxxxxxx电气设备科技有限公司，其前身为广州市xxxxx电气设备（高安）有限公司，于2009年落户于高安市新世纪工业城。

现有职工100多人，其中中级以上技术人员占25%，有2人具有硕士学位，有1人具有博士学位。

公司拥有世界先进水平的数控剪板机、数控冲床、折弯长度6米的数控折弯机等设备和静电喷塑生产线，企业集开发、设计、生产、销售、服务为一体，是xxxxx最大的母线槽生产企业。

公司已通过ISO9001：

2000国际质量体系认证，产品通过国家CQC中心强制认证并获得“中国工程建设首选（品牌）产品”、“AAA十级中国质量信用企业”、“全国质量稳定信誉保证企业”等企业称号。

企业产品的销售以xxxxx为主、幅射全国，深受用户欢迎。

三、项目可行性研究部门

xxxxxxxxxxxx。

四、项目拟建地点

xxxxx省xxxxx县工业园区内。

五、研究工作依据

1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

2、《xxxxx县工业园区建设规划》；

3、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。

4、项目单位提供的其它相关材料。

第二节可行性研究结论

一、项目建设规模

形成年产母线槽200万米，电缆桥架320万米及高低压成套设备1000台的生产能力，达产年销售收入9760万元，项目期内平均年销售收入9550.86万元。

二、项目建设进度

项目周期为15年，其中：

建设期1年，投产期1年，生产期13年。

三、投资估算和资金筹措

通过估算项目总投资额为5013.89万元，其中：

建设静态投资3217.14万元，建设期利息52万元，流动资金1744.75万元。

资金来源为：

企业申请建设投资贷款1300万元，年利率8%，自筹建设期利息52万元；申请流动资金贷款700万元，年利率7%，利率计入财务成本；企业自筹建设静态投资1917.14万元，自筹流动资金1044.75万元。

四、项目财务评价

年平均销售收入9550.86万元，年均总成本费用7952.69万元，年平均利润总额为1162.17万元，年均税收及附加总额为436万元，年均所得税额290.54万元，年净利润871.63万元。

财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。

其分析结果如下：

税后项目财务内部收益率为22.57％，财务净现值（ic=8％）4653.06万元，投资回收期为5.69年。

税前项目财务内部收益率为28.94％，财务净现值（ic=8％）6906.93万元，投资回收期为4.82年。

资本金内部收益率27.10％，生产能力利用率为41.39%，贷款偿还期为4年。

静态分析结果：

项目总投资收益率为24.42%，投资利税率为31.87%，项目资本金净利润率为28.92%。

五、环境保护结论

xxxxxxxxxx电气设备科技有限公司配电电气设备生产线项目总体上符合国家和地方相关的产业政策。

项目选址于xxxxx省xxxxx县工业园区标准厂房，建设项目区土地为工业用地，不属于农保田。

项目生产设备具有国内先进水平，污染治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响减小。

但是项目的实施对周围环境存在一定污染风险，厂方必须落实本报告提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。

六、项目综合评价结论

1、项目建设单位为xxxxxxxxxx电气设备科技有限公司，为xxxxx最大的母线槽生产企业，有成熟的市场管理和企业管理的经验。

2、配电电气设备有良好的市场条件，且xxxxx为铜产品生产大省，生产需消耗铜箔、铜带等原料供应有可靠的保障。

3、项目生产能产生较大的经效益，提供了就业岗位，完善了xxxxx工业园区的产业链条，且在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环境保护措施的要求，环境保护措施做到“三同时”，通过健全的环境保护措施，项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。

第三节主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序

号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

年产母线槽200万米，电缆桥架320万米及高低压成套电气设备生产线项目

2.0

建设规模

2.1

母线槽

万米年

200

2.2

电缆桥架

万米年

320

3.0

年生产时间

天

300

4.0

公用工程及动力消耗

4.1

供水

吨年

6800

4.2

电力

万KWH年

183.55

5.0

劳动定员

人

155

8.0

项目总投资

万元

5013.89

9.0

年均销售收入

万元

9550.86

10.0

年均总成本

万元

7952.69

11.0

年均税金

万元

436

12.0

年平均净利润

万元

871.63

13.0

财务评价指标

13.1

总投资收益率

%

24.42

13.2

财务内部收益率IRR

%

22.57

13.3

财务净现值NPV（Ic=0.08）

万元

4653.06

13.4

投资回收期（含建设期）IRP

年

5.69

13.5

盈亏平衡点BEP

%

41.39

第二章项目背景和行业发展概况

第一节项目提出的背景

一、社会宏观环境分析

首先，2008年以来，受世界经济影响和考虑到我国经济过热情况，国家开始对经济进行宏观调控，造成我国经济发展不太平稳，经济比较紧张，市场对一些输配电产品的需求出现了下降。

根据中经网统计数据显示，2008年前5个月电力设备行业的销售收入同比增长29.05%，利润总额同比增长达到33.63%，继续保持快速增长。

主要子行业中输配电及控制设备制造业情况最好，实现收入同比增长30.84%，利润总额同比增长50.73%。

项目生产低压输配电设备主要原材料是取向硅钢、铜、铝，目前价格基本企稳，压力有所减轻。

而在未来市场需求面并不明朗的同时，输配电产品的供应却在大幅增加。

由于之前对输配电产品的乐观市场预期，很多输配电产品生产企业也加快了建设步伐，新企业进入、老企业扩建、建新厂比比皆是，以外资企业为例，ABB、阿海珐、西门子等外资巨头近几年都加大了在中国的投资，新建或扩建了其在国内的变压器、开关和其他不同产品的工厂。

输配电产品供应增加给用户带来更多选择，但也增加了市场竞争，对于生产企业而言风险变得更大。

在需求面远期前景不明朗和供应量增大的双重作用下，一旦市场有所下降，生产企业将面临产能过剩带来的严酷竞争。

二、项目准入政策分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2011本）》，该项目建设属允许类产业。

第二节项目建设的必要性

一、现状与差距

1、总体情况

近五年来我国电力设备子行业产值增速保持在20%以上，2007年我国电机制造企业实现累计工业总产值2359.42亿