珠光工程部审核部与万楼工程部工作对接实施细则 自动保存的.docx
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珠光工程部审核部与万楼工程部工作对接实施细则自动保存的
工
作
实
施
细
则
编制：
湘潭珠光投资有限公司工程部、审核部
编号：
2011-11
时间：
二O一一年十二月一日
前言
为进一步规范建设管理程序，明确双方的权利、责任、义务，特编制《工作实施细则》，供湘潭市河西万楼新城开发建设投资有限公司工程部（以下简称万楼工程部）与湘潭珠光投资有限公司工程管理部门（以下简称珠光工程部、审核部）在《湘潭市万楼新城土地一级开发投资协议》合同规定内，对本项目报建、招标、造价、进度、质量、安全、结算等管理工作中顺利开展工作做出详细操作性条文，望各方共同遵守。
项目实施中，万楼公司、珠光公司有权根据项目实际情况，对本细则相关内容作适当修正，任何单位或个人不得以此为由，阻碍本细则的实施。
在本细则运行一定时间后，由万楼公司、珠光公司重新更新、深化细则，来明确各参建单位所应遵守的权利、责任、义务。
欢迎湘潭珠光投资有限公司加入万楼新城的工程建设，成为湘潭市河西万楼新城开发建设投资有限公司的合作伙伴。
为更好地开展现场日常工作，有效的完成工程建设任务，我公司对本《工作实施细则》给予确认，并严格贯彻实施。
湘潭市河西万楼新城开发建设投资有限公司（签认）：
日期：
一、珠光工程部、审核部的项目管理内容……………………………………………………1
二、珠光工程部、审核部的工程管理制度……………………………………………………1
三、第一章、招标、合同、付款的操作流程…………………………………………………3
1、建设单位的确定……………………………………………………………………………3
2、对于供水供电施工项目，原则上按招标法的规定进行…………………………………4
3、工程相关单位的确定………………………………………………………………………4
4、补充合同的签订……………………………………………………………………………4
5、招标前须完成的会签文件…………………………………………………………………4
6、投标单位的选择……………………………………………………………………………6
7、合同文件会签………………………………………………………………………………6
8、工程进度款支付管理………………………………………………………………………8
四、第二章、工程管理…………………………………………………………………………10
1、场地移交……………………………………………………………………………………10
2、施工准备阶段的管理规定…………………………………………………………………12
3、对施工单位的管理规定……………………………………………………………………13
4、对监理单位的管理规定……………………………………………………………………17
5、现场安全、文明管理规定…………………………………………………………………17
五、第三章、审核管理内容……………………………………………………………………18
1、珠光审核部配合万楼审核部做好审前准备工作…………………………………………18
2、珠光审核部配合万楼审核部做好建设项目跟踪审核的程序及操作流程………………1
3、珠光审核部配合万楼审核部审核管理工作主要包括以下内容…………………………19
4、珠光审核部在设计阶段审核管理工作实施细则…………………………………………20
5、珠光审核部在施工阶段审核管理方法和措施……………………………………………20
6、竣工阶段投资管理方法和措施……………………………………………………………22
六、附件一
1、监理工作考评细则…………………………………………………………………………24
七、附件二
1、安全文明施工管理细则……………………………………………………………………32
一、珠光工程部、审核部的项目管理内容：
1．[工程项目决策阶段]：
跟进万楼工程部完成项目各阶段的手续办理；
2．[工程项目准备阶段]：
与万楼工程部共同依法编制招标文件、编制和审查标底、对投标单位资格进行审查、起草合同文本、和万楼工程部共同与中标单位签订合同等；
3．[工程项目实施阶段]：
配合万楼工程部进行工程设计管理、招标管理、采购管理、施工管理，配合万楼工程部对监理、设计、招标、造价、施工等单位进行监督管理，同时对工程项目的质量、安全、工期、成本、合同、信息等进行控制；
4．[工程项目竣工阶段]：
配合万楼工程部进行结算审核、竣工验收和后评价等方面的工作。
二、珠光工程部、审核部的工程管理制度：
1．遵守珠光集团的职业道德规范，为保证项目的利益而努力工作；
2．把工程项目管理目标作为信誉实现；
3．以预见、预测、预控的方法，避免工程项目管理失误；
4．坚决服从领导安排，创造性地完成领导交给的工作任务；
5．齐心协力、团结协作，主动配合不同专业以及公司的工作；
6．一般的工程技术问题，应主动负责解决；对于较难的工程技术管理问题，如设计方案、招投标（选择设计、监理和施工队伍）、合同签订、施工方案、主要设备订货、竣工验收等工作，要注意协调沟通万楼工程部，并请示珠光集团领导与完善公司流程要求，既积极又要慎重，又做到施权有度；
7．坚持以“四控、两管、一协调”作为管理的中心任务和行动纲领；
8．遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的原则，努力实现工程质量总目标；配合万楼工程部监督承包单位、监理单位按合同、技术规范、设计图纸的要求进行施工和监理，达到施工合同规定的质量目标；通过周密而精致的管理工作，使建设项目科学决策、精心设计、精心施工、建设质量合格的工程项目，保证投资目标的实现；
9．对设计方案进行技术经济论证；工程所用设备选型、材料比选要充分考虑投资因素，提供可能的经济节约方案；对项目的设计图纸等进行详细的评审工作；对设计文件中的错、漏、碰、缺进行审核；
10．配合万楼工程部认真审查施工组织设计（方案），审查时按照国家现行有关技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准及操作规程，技术的先进性、针对性、实用性和经济合理性相结合，体现技术先进、组织严密、管理科学和经济合理，同时内容简要、层次分明、结构严谨、图文并茂和醒目易懂；
11．配合万楼工程部督促监理检查施工单位是否合理安排施工顺序、施工流向、施工方法、季节性施工，并要求施工单位做好技术、物资资源、劳动力、施工机械设备和施工现场的施工准备工作，保证施工活动的连续性和均衡性；
12．配合万楼工程部将施工现场移交给施工单位；在各项工作正式进行前，要求监理组织召开工程技术交底会，施工单位通过技术交底使参与施工的技术人员，熟悉和了解所承担工作任务的特分、技术要求、工程难分及工程质量标准，做到事前消灭重大质量隐患；
13．技术交底的内容：
施工组织设计或施工方案；保证施工质量和安全必须采取的技术措施；采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项；土建与设备安装工艺的衔接、施工中的穿插与配合；设计变更和技术中的关键问题等；
14．凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题，属于设计产生的，由设计单位以变更通知单的形式通知万楼工程部，再由万楼工程部通过资料室抄送珠光工程部，同时由万楼工程部通知监理单位，监理单位收到后及时下发各施工单位；属万楼公司原因产生的，由万楼工程部与珠光工程部事前沟通，如每单变更超过5万元，需双方达成一致后，再通知设计单位出具工程变更通知单；
15．在施工过程中，对重要的和影响全面的技术工作，万楼工程部与珠光工程部现场代表必须在分部分项工程正式施工前，会同监理、施工单位进行复核，以免发生重大差错，影响工程质量和使用，当复核发现差错应及时纠正并经有关单位二次复核无误后方可施工；
16．在施工过程中，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因，需要进行施工图修改时，由施工单位提出技术核定单或设计变更要求。
技术核定单送交万楼工程部与珠光工程部现场代表（如每单变更超过5万元，需双方领导达成一致后）、设计单位、监理单位办理签证，经认可后方生效；
17．配合万楼工程部监督施工承包单位加强内部质量管理和过程质量控制，按规定工艺和技术要求进行施工作业；监督涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测；
18．配合万楼工程部督促监理对施工单位质量管理体系的实施状况监控；对关键质量分跟踪监控；凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收，一般分部（项）隐蔽工程由监理单位组织验收，提请万楼工程部、珠光工程部参加，必要时设计单位应派人参加；
19．及时掌握工程实施的实际进度，分析并控制施工进度偏差；监督承包单位按计划组织实施；配合万楼工程部督促和要求监理工程师对进度实施情况检查分析，作动态管理；
20．配合万楼工程部做好工程投资控制的资金使用计划，明确工程费用易突破的部分或环节，从而确定投资控制的重分；加强现场工程变更及索赔签证的管理，认证核算工程量，防止发生高套定额和取费的现象；了解市场动态，依照实际审核建材价格；
21．依据国家的有关法律法规、文件和施工合同，使工程建设造价达到经济合同的目标，维护建设各方的合法权益和经济利益，努力实现工程建设的实际投资额≤工程计划的投资目标；
22．重分做好在设计阶段、招投标及合同订立阶段、工程实施阶段和工程结算阶段的投资控制工作；珠光工程部对工程结算初步审核后，与万楼工程部交换意见，达成一致意见后，送政府指定部门审计；
23．必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束；
24．凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经万楼工程部与珠光工程部技术负责人正式审定。
所有资料、文件都必须如实反应情况，要求记载真实、准备、及时、内容齐全、完整、整洁；严禁擅自修改伪造和事后补做，并由专人保管。
第一章、招标、合同、付款的操作流程
1、建设单位的确定：
基础设施和公用（益）设施工程建设项目，采用BT模式进行建设，由万楼工程部会同珠光工程部按相关规定共同组织招投标工作，确定BT建设单位。
具体操作流程：
双方协商选定招标代理公司，由招标代理公司做出BT招标方案经万楼工程部、珠光工程部共同认可后，万楼工程部完成招标计划经工程副指挥长会签后，万楼与珠光共同为招标人依法进行招标。
招投标工作完成后，由万楼工程部、珠光工程部共同拟定合同，合同经会签后，双方共同为合同主体的甲方与施工单位签订合同。
注意事项：
万楼工程部每月25日前制定下月招标计划交珠光工程部确认，每年最后一个月双方编排次年度的招标计划。
2、对于供水供电施工项目，原则上按招标法的规定进行。
如不适合招投标的由万楼工程部提出，万楼工程部组织珠光工程部组织考察，与该类部门洽商，双方形成一致意见，万楼工程部拟定施工合同经珠光工程部确认，形成正式的合同文件。
3、工程相关单位的确定
具体操作：
万楼工程部、珠光工程部共同完成招标与选定工程相关单位，对工程项目的咨询、勘察、设计、监理、检验、审计等单位，由万楼工程部采用公开招标的方式进行，万楼工程部与上述单位签订合同，并负责合同的履行；万楼工程部在合同签订之后一个星期应将合同复印递交珠光工程部。
对工程建设的部分建筑材料、设备，万楼工程部、珠光工程部共同以公开招标的方式集中采购，工程量清单、招标文件要求由双方共同提供，招标计划书由万楼工程部提供，各自均可推荐，且不少于三家单位作为投标人，按照招标要求选定材料供应商，双方共同为合同主体的甲方与施工单位签订合同。
4、补充合同的签订：
具体操作：
由施工方、材料供应方提出，经万楼工程部、珠光工程部共同认可，由万楼工程部完成会签后，双方与施工方、材料供应方签订补充合同。
5、招标前须完成的会签文件
项目招标的首要条件是具备完善的招标资料，由万楼工程部提供招标资料，并填写完全并经审批的《招标计划书》及其附件。
招标计划书
项目招标报告名称
要求招标完成时间
经办人
电话
立项部门负责人
招标内容与工程范围
技术方案及资料完成情况
技术方案是否包含以下内容：
相关图纸□是/□否，原因：
技术要求□是/□否、原因：
材料、设备的技术参数□是/□否，原因：
材料样板□是/□否，原因：
已会签的合同草案□是/□否，原因：
报价清单□是/□否、原因：
推荐单位□是/□否原因：
技术标方式特别要求
要求进场时间
要求工程完成时间
招标类型
独家议标□
多家议标□
缓急程度
特急□
普通□
正文内容：
万楼公司工程部负责人意见
万楼公司领导意见
（1）、集中招标项目必须有5家及以上合格单位参投，单项招标项目必须有3家及以上合格单位参投；特急议标项目视议标项目的情况而定，且不得少于3家的合格单位参投。
（2）、招标经办人应对照招标要求，结合项目特分，通过多种途径，认真调查了解投标单位情况，严格审查有关资质文件，审查要分如下：
、送审资料种类必须齐全，且满足招标要求。
、复印件必须清晰，无涂改伪造痕迹，必须加盖投标单位公章；营业执照必须经过年审，营业执照、资质证书须在有效期内。
、资质等级及注册资金数额必须满足项目招标要求。
6、投标单位的选择
（1）、每个招标项目立项后，根据立项资料中的招标技术方案要求，招标以公平公正且不带歧视对各单位推荐的参投单位进行资格预审，并办理资格预审手续，预审合格的单位方可参加投标。
（2）、设备、材料类的招标原则上只接受生产厂家参加投标，若经销商（代理商）参加投标的，必须提供生产厂家投标委托书，并经万楼、珠光公司领导同意后方可参加投标。
（3）、凡具有偷漏税、偷工减料、以次充好、串标、悔标的单位，或在与我本项目合作过程中有严重质量事故、长期延误工期、无故停工等不良纪录的单位，或在1年以内参与过我项目投标，但实地考察不合格的，且不合格的原因对本招标项目仍有影响的单位，不得参与投标。
（4）、与万楼、珠光公司发生过法律诉讼的单位不得参与投标，其当事人不得以任何外单位的名义参加投标。
7、合同文件会签
（1）、原则上，工程必须在签订合同后方可安排进场施工。
（2）、招标合同或发生投资费用的各类合同需办理合同会签，按下表完成会签后方为万楼、珠光双方认可的有效合同。
合同会签表
合同类型：
□一般
□紧急
□重大
合同编号：
合同名称
是否范本
□是 □否
是否补签
□是 □否
标的额
合同内容摘要
经办人
经办部门负责人
万楼公司领导
8、工程进度款支付管理
（1）、合同约定按月进度支付工程款的项目工程，施工单位每月23日前提供工程进度款申报资料给万楼项目工程部，万楼工程部在2个工作日内对工程的形象进度及资料的完整性予以初审和确认，抄送珠光工程部审核。
（2）、万楼工程部根据已审批的进度款申报资料，填报《付款审批表》，按照付款审批权限和流程进行工程进度款的审批和支付。
（3）、未经验收或验收不合格的分部（分项）工程和《整改通知》（包括质量、安全、文明施工等）未完成整改的分部（分项）工程暂缓支付进度款，施工单位对《整改通知》（包括质量、安全、文明施工等）拒不整改的，暂缓支付当月进度款。
（4）、对工程质量、进度节分、安全文明施工等奖罚必须在工程进度款支付中体现。
付款审批表
编号：
年月日
合同名称
合同编号
收款单位
签定日期
开户银行及帐号
付款方式
□现金□支票□转帐□承兑汇票
应付款总额：
¥元
金额大写：
仟佰拾万仟佰拾元角分
已付款总额：
¥元
金额大写：
仟佰拾万仟佰拾元角分
本次应付款：
¥元
金额大写：
仟佰拾万仟佰拾元角分
本次应于年月日前支付第期款，金额为元。
金额大写：
仟佰_拾万仟佰拾元角分。
经办单位：
经办人：
年月日
部门负责人
万楼公司相关职能部门
万楼公司主管领导
财务部安排付款时间及金额
第二章、工程管理
1、场地移交：
施工单位进场开工建设前，万楼工程部应确保场地满足施工条件，并将场地移交给施工单位，对施工现场的水准分和坐标控制分及施工用水、用电接驳分等办理移交。
由万楼工程部与施工单位办理场地移交表，场地移交表于三日内给珠光工程部；万楼工程部同时负责完成开工建设所需的全部核准，珠光工程部积极配合。
万楼工程部在工程项目开工前将所有核准文件办完，按项目归档成冊并递交珠光工程部。
施工场地交底表
工程名称：
编 号：
致：
（承包单位）：
现将 工程的施工场地于 年 月日移交你方管理使用，具体交底如下，请你方在施工中注意。
施工现场地下管线
周围环境
原地面标高
经办人
日 期
万楼工程部领导
日 期
万楼公司领导
日 期
1、本表适用于工程开工前，工程部向承包单位移交施工场地时，对施工现场地下管线情况，周围环境及原地面标高等进行交底。
2、本表一式二份。
项目工程部、承包单位各一份。
2、施工准备阶段的管理规定
1．施工单位在签订合同后，及时到万楼工程部处领取盖有施工用图章的施工图（或其它设计文件），并按照合同要求的进场日期与监理联系进场。
2．场地移交后5天内，施工单位向万楼工程部、珠光工程部及监理提供现场管理人员架构，包括各专业责任人的职称证、特殊专业人员上岗证及联系方式，包括上级领导、组织的联系方式。
3．开工进场后三日内指定专职内业技术员和材料员各一名，负责现场有关工程资料和施工材料的接收工作，并按要求提供授权委托书和签名样式。
4．施工单位报送《工程开工报审表》及相关资料，经监理审核后报发万楼工程部、珠光工程部审核，符合要求后批准开工。
5．工程开工前，万楼工程部组织各参建单位召开第一次工地会议，第一次工地会议纪要由监理负责起草，并经万楼工程部、珠光工程部签认后发至各方。
6．组织图纸会审
熟悉施工图纸，作好图纸会审前的准备工作。
图纸会审由万楼工程部主持、珠光工程部协助，会后监理负责起草《图纸会审纪要》（施工单位应配合此项工作），按施工单位→设计→监理→万楼工程部、珠光工程部的顺序送各参审单位审核签名盖章，签章齐全后由监理发送各参审单位。
7．施工组织设计（方案）审查
图纸会审后、正式开工前施工单位应完成施工组织设计（方案）的编制及自审工作，并填写《施工组织设计（方案）报审表》报监理，经监理审核后交万楼工程部、珠光工程部批准。
万楼工程部、珠光工程部同意后该施工组织设计（方案）将作为重要的施工依据，若审查不合格，将要求施工单位进行修改直至合格。
3、对施工单位的管理规定
1．进度计划要求
为掌握、控制工程进度，施工单位每月25日应向监理提交本月工程进度报告及下月施工计划，每周五上午应向监理提交周工程进度报告及周施工计划。
监理审查后报万楼工程部、珠光工程部工程进度报告按规定的统一格式，进度计划图统一采用Project软件绘制。
2．变更、签证审批程序
（1）为保证施工计划工期,施工单位对每单超过5万元的变更、签证等项目应提预测、提出，不能影响施工的正常进行，如实、合理提出变更、签证报监理单位初审，经过万楼工程部、珠光工程部审核后，监理单位总监理工程师签发《工程变更现场处理表》。
工程设计变更现场处理表
施工单位
工程名称及部位：
桩号
变更事由：
处理意见（变更方案、原则、要求、简图）：
现场勘查人员意见
施工单位：
监理单位：
设计单位：
万楼工程部：
珠光工程部：
编号：
备注：
适用于每单超过5万元的工程变更项。
（2）变更、签证编号按各标段从001号开始顺序编制，不得有重复、加插、漏断现象。
（3）万楼工程部设置工程设计变更、签证台账，设计、监理单位、施工单位、珠光工程
部在每月25日共同参与核对一次，确认后封存，
任何单位不得擅自更改台账内容。
3．延长工期审核要求
因不可抗力因素或重大特殊原因造成工程延误超过15天以上时，在延期事件发生的3个工作日内，施工单位应提出《延长工期报审表》报监理审核后报万楼工程部、珠光工程部，万楼工程部、珠光工程部在3个工作日内，对延长工期的理由进行审查，并对延长工期的天数提出意见报公司批准。
4．工程暂停与复工
施工过程中发现质量或重大安全隐患事故及质量通报数次不及时整改等原因，监理应对施工单位发《工程暂停令》，施工单位消除事故隐患并采取得力措施能杜绝同类事故再次发生后报送《工程开工/复工报审表》，由监理审核批准后继续施工。
5.分项分部的验收
（1）、施工单位按国家规定将分顶、隐蔽工程阶段的资料提交监理单位审核；监理单位按有关要求组织验收，提请万楼工程部参加，必要时设计单位应派人参加，提交相应的工程建设监理报告。
（2）、施工单位按国家规定将分部、竣工验收资料提交监理单位审核；监理单位按有关要求组织验收，提请万楼工程部、珠光工程部共同参加，必要时设计单位应派人参加，提交相应的工程建设监理报告。
（3）、施工单位在自检验收合格并备齐相关资料后，提前4小时以上通知监理、万楼工程部现场代表到场进行隐蔽验收；监理、万楼工程部现场代表对现场施工质量进行验收，并对书面文件进行审查，全部合格后准予隐蔽，否则由责任单位进行整改并重新验收，直至合格，方可隐蔽。
对需旁站的隐敝工程，施工单位应在施工前24小时，书面通知监理部派员到场旁站。
（4）、施工单位未通知检查验收，或经检查验收发现问题不按要求处理的，不能进行隐蔽和下道工序作业，否则万楼工程部、珠光工程部和项目监理机构有权通知施工单位停工和返工整改。
（5）、所有分部、分顶工程、隐蔽工程验收通过后，监理、万楼工程部应及时对相关资料进行签字确认。
6.质量事故
（1）、项目开工前由万楼工程部牵头组建成立事故应急小组，小组组长为万楼工程部负责人，小组副组长分别为珠光工程部现场代表、施工单位现场项目经理和监理单位项目监理机构总监理工程师，组员为总包、分包单位的项目经理。
具体工作由项目总监统一指挥进行。
（2）、凡在施工过程中，由于设计或施工方面的原因造成工程质量不符合规范或设计要求，或超出《检验标准》的偏差范围，需做返工处理的统称质量事故。
（3）、工程质量事故发生后，施工单位必须逐级上报。
对重大的质量事故和工伤事故，监理单位应立即上报万楼工程部。
（4）、对质量事故处理必须按质量事故处理程序进行处理。
监理单位总监应将事故处理报告抄送珠光工程部。
（5）、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理和处理不当，或处理结果未经监理单位同意的，对事故部分以及事故影响部分工程应视为不合格，不予验收计价，待合格后补办验收计价。
7.竣工验收
（1）、办理竣工验收根据设计图纸、有关文件、专业的设计施工规范进行验收；
（2）、工程验收须具备的条件：
①土建、设备或线路工程已按
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