特种劳动防护用品安全标志现场评审规范Word文档格式.docx

特种劳动防护用品安全标志现场评审规范Word文档格式.docx

《特种劳动防护用品安全标志现场评审规范Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《特种劳动防护用品安全标志现场评审规范Word文档格式.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

评审原始记录

1

营业执照

★《企业法人营业执照》和《营业执照》。

营业执照应在有效期内。

合格（）不合格（）

2

注册资金

注册资金应满足生产需要。

3

生产合法性

★经营范围。

生产产品应在其经营范围内（另有规定的除外）。

合格（）不合格（）

4

生产场所

★生产场所。

具备满足生产需要的固定生产场所，应与营业执照标明的地址一致或能提供有效证明。

二、技术管理

产品标准

文件

★

（1）产品标准文件；

★

（2）检验标准文件；

（3）相关标准或企业内控标准文件。

（1）产品的产品标准应为国家标准或行业标准。

（2）产品的检验标准应为国家标准或行业标准。

（3）相关标准或企业内控标准。

符合（）不符合（）

产品图纸及管理制度

★

（1）产品总图、部件图、零件图；

（2）图纸绘制，审批签字手续；

（3）图纸统一，并与相关文件一致；

（4）图纸发放、归档保管和更改等管理制度。

（1）按图样目录或明细表检查图纸（含部件图、零件图）是否齐全，并能指导生产；

设计参数、使用材料、技术要求、制图是否出现错漏。

（2）图纸绘制是否符合国家标准或规定要求，审批签字手续是否齐全。

（3）生产同一产品时，企业内部各部门、车间，图纸应统一；

图纸与设计文件、工艺文件应一致。

（4）图纸发放、归档保管和更改应有相应制度。

技术管理续表

序号

产品技术

★

（1）产品使用说明书；

（2）出厂合格证、包装技术要求；

（3）零部件、标准件、外协件和外购件汇总表；

（4）产品开发、产品设计、技术资料档案、技术文件修改等管理制度。

（5）产品出厂随机文件：

产品使用说明书、

厂名、厂址、商标、出厂合格证、《安全标志标识》。

（1）产品使用说明书应有适用环境、使用期限、维修、安全使用须知和警示性语句等内容；

（2）出厂合格证编制正确完整；

产品出厂包装应有技术条件要求。

（3）零部件、标准件、外协件和外购件各单项应有汇总表；

并与该产品相符。

（4）产品开发、产品设计、技术资料档案、技术文件修改等管理制度齐全。

（5）出厂随机文件应有产品使用说明书、厂名、厂址、商标、出厂合格证、《安全标志标识》。

合格（）不合格（）

符合（）不符合（）

工艺文件

★

（1）产品工艺流程图。

签批手续；

（2）材料定额汇总表；

（3）工艺管理制度。

（1）有产品工艺流程图，设立关键工序质量控制点，工艺编制正确统一，与生产相符。

工艺文件签批手续齐全。

（2）有材料定额汇总表。

（3）有健全的工艺管理制度，并有执行记录。

注：

产品出厂随机文件评审内容中“《安全标志标识》”指已取得安全标志生产企业的换证评审。

三、设备工装

生产设备

★

（1）产品生产设备；

设备完好率，考核记录；

（2）设备管理机构或人员；

（3）设备台帐、档案资料；

（4）设备操作规程；

（5）设备使用、维修等管理制度，执行记录。

（1）具备产品生产设备，形成批量生产能力并满足产品安全防护性能要求；

设备完好，并有考核记录。

（2）有设备管理机构或人员。

（3）设备台帐、档案资料齐全完整。

（4）有各种生产设备的操作规程。

（5）有健全的设备使用、维修等管理制度，并有执行记录。

工艺装备

★

（1）工艺装备；

（2）工艺装备使用、维修管理制度，执行记录；

（3）工、模、夹具及样板的保管、发放、使用、检定、维修、报废和更新管理制度，执行记录。

（1）工艺装备齐全，与工艺要求相符，能满足生产需要和保证产品安全防护性能要求。

（2）工艺装备有健全的使用、维修管理制度，并有执行记录。

（3）工、模、夹具及样板的保管、发放、使用、检定、维修、报废和更新有健全的管理制度，并有执行记录。

设备工装续表

评审原始结果

检测仪器

设备

★

（1）检测仪器设备，计量器具；

★

（2）检测仪器设备、计量器具检定证书；

（3）检测仪器使用说明书；

（4）检测仪器设备操作规程；

（5）检测仪器设备保管、维修等管理制度及执行记录，台帐、档案。

（1）具有能满足产品安全防护性能检测要求的检测仪器设备，检测仪器设备及计量器具有合格证。

（2）检测仪器设备、计量器具均应按国家规定进行检定。

（3）检测仪器使用说明书，其中自制检测仪器设备还应有技术鉴定证书和校准方法。

（4）检测仪器设备应有操作规程；

（5）检测仪器设备有保管、维修等管理制度及执行记录，并建立台帐、档案。

四、质量管理

质量方针、目标和管理计划

★

（1）质量方针和目标；

（2）质量目标分解图；

（3）年度质量管理工作计划和保证措施。

（1）企业有明确的质量方针和目标，应规定定性的目标、定量的指标。

（2）质量目标有分解图系，并能层层落实。

（3）有年度质量管理的工作计划和保证措施，并能付诸执行。

质量管理机构、人员和制度

★

（1）质量管理机构或人员；

（2）质量责任规定；

（3）关键工序质量控制措施；

（4）仓库管理制度；

（5）不合格品管理制度。

（1）具有健全的质量管理机构或人员。

（2）各职能机构及各级人员的质量责任应有明确的规定。

（3）生产过程中的关键工序应制定质量控制措施。

（4）有仓库管理制度。

质量管理续表

检验制度

★

（1）原材料、辅料、外协件、外购件进厂检验制度及执行记录；

（2）半成品、成品的检验制度及执行记录；

（3）产品出厂检验制度及执行记录；

（4）各类检验报告整理、审核制度。

（1）有原材料、辅料、外协件、外购件进厂检验制度及执行记录。

（2）有半成品、成品的检验制度及执行记录。

（3）有产品出厂检验制度及执行记录。

（4）各类检验报告整理、审核制度健全，出具的检验报告规范。

质量信息

反馈制度

（1）质量分析例会制度和记录；

（2）质量信息反馈和售后服务制度，执行记录。

（1）有产品质量分析例会制度和记录。

（2）有质量信息反馈和售后服务制度，能有效落实并有执行记录。

五、人员素质

企业主要

负责人

（1）对劳动防护用品尤其安全防护性能的重要性有正确认识，熟悉国家有关劳动防护用品管理的政策、法规及制度；

（2）熟悉产品的技术标准、安全防护性能要求及影响产品安全防护性能的因素，并能采取有效的改进措施；

（3）定期召开质量分析会，对职工进行质量意识教育，推行全面质量管理和方针目标管理；

（4）对本企业能提出提高企业生产、经营、技术管理、产品安全防护性能、人员素质的水平和改善劳动条件的设想，并能采取有效措施，强化企业现代化管理。

考核（试）。

技术人员

★

（1）熟悉产品技术标准、检验标准及各类相关标准，熟练掌握分管范围内的业务及专业知识，了解生产管理、质量管理和有关标准化的基本知识；

★

（2）明确本岗位工作职责和质量责任；

★（3）对生产中出现的技术、质量问题能正确分析和及时处理；

（4）具有开发、设计产销对路新产品的能力和编制产品生产工艺的能力。

人员素质续表

技术工人

（1）明确本岗位工作职责和质量责任；

（2）掌握本工种、本工序的专业技术基础知识；

（3）具有熟练的操作技能和排除一般生产故障的能力，并做到安全生产。

检验人员

★

（2）熟悉产品技术标准、检验标准和与产品相关的各类标准、产品安全防护性能要求；

★（3）检测数据准确，出具的检验报告符合要求；

（4）了解检验仪器设备性能，能排除检验仪器设备的一般故障，并能严格按照标准要求，熟练地进行质检工作；

（5）处理问题及时、公正，原则性强。

（6）持证上岗。

六、安全生产

安全生产

管理制度

安全生产管理规章制度，执行记录。

安全生产管理规章制度健全，并有执行记录。

安全防护措施

★

（1）安全防护措施；

★

（2）有害因素控制；

★（3）作业环境；

★（4）个体防护用品配备。

（1）安全防护措施完善。

（2）生产过程中有害因素达到允许标准。

（3）作业环境整洁。

（4）按规定为职工配备个体防护用品。

消防设施

消防设施。

消防设施齐备有效。

安全生产管理机构或人员

★安全生产管理机构或人员。

有安全生产管理机构或人员。

5

责任制

★安全生产责任制。

有安全生产责任制。

6

安全培训

培训制度、计划要求和记录。

（1）应有培训制度。

（2）应有年度培训计划，明确要求。

（3）应有人员培训实施记录。