赛沃化工科技项目创业计划书决赛Word格式.docx
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第3章市场分析与竞争19
3.1宏观环境分析19
3.1.1自然环境19
3.1.2经济环境20
3.1.3技术环境20
3.1.4行业环境20
3.1.5政策环境21
3.2微观环境分析22
3.2.1原材料供应商22
3.2.2现有竞争者23
3.2.3潜在竞争者24
3.2.4顾客24
3.2.5替代产品27
3.3项目分析27
3.4市场前景27
3.4.1生产环境的改善27
3.4.2市场发展前景28
第4章公司概况与管理29
4.1公司概况29
4.2公司组织结构30
4.3公司管理30
4.3.1部门设置30
4.3.2管理体系31
4.3.3人力资源管理31
4.4团队介绍32
4.4.1指导老师32
4.4.2团队成员33
第5章战略与营销策略34
5.1公司战略34
5.1.1愿景与经营理念34
5.1.2公司目标34
5.1.3总体规划34
5.2目标市场38
5.2.1市场细分38
5.2.2目标市场选择39
5.2.3目标市场定位39
5.3营销策略39
5.3.1产品策略39
5.3.2品牌策略40
5.3.3价格策略41
5.3.4分销策略41
5.3.5促销策略43
5.3.6绿色营销策略44
第6章财务预算与分析45
6.1财务预算基础45
6.1.1企业财务制度45
6.1.2公司初始状况和基础设置45
6.1.3财务预算编制模型46
6.1.4短期财务规划46
6.2融资计划47
6.2.1资金需求计划47
6.2.2资金来源47
6.3财务预算48
6.3.1初期公司计划48
6.3.2成本预算48
6.3.3相关财务报表预测50
6.4财务分析52
6.4.1财务报表分析52
6.4.2重要财务指标53
第7章机遇与风险54
7.1机遇54
7.2风险与应对措施54
第8章资本运营与退出模式56
8.1资本运营模式56
8.1.1利用外资转嫁改造56
8.1.2合营模式56
8.1.3无形资产资本化56
8.2资本退出模式56
8.2.1ABS（资产证券化）模式57
8.2.2IPO（首次公开上市）模式57
第9章法律分析58
第10章附录60
10.1附图60
10.2技术可行性证明61
10.3发明专利证书62
10.4合作意向书63
10.5调查问卷65
10.6中国超细碳酸钙主要生产厂家及生产能力67
10.7生产设备主要供应商68
10.8原材料价格明细表及供应商70
第1章执行总述
1.1公司
1.1.1公司简介
赛沃化工科技有限公司，是依托安徽工业大学方圆纳米研究所的人才和技术优势，立足于现有的碳酸钙制备技术，根据市场需要，致力于环保、创新的碳酸钙生产技术的开发利用，以新型、环保技术为基础，研发和生产超细轻质碳酸钙及同类产品的高科技生产型工业企业。
1.1.2技术与产品
本公司初期主要产品为超细轻质碳酸钙，后期经过技术上的完善在原有产品的基础上推出后续产品碳酸铵。
该技术最大限度的减少对水资源的需求，将废气废物完全回收再利用，充分显示了节能减排的优良特性，响应国家节能减排的号召。
.7），另外在发明专利基础上改良的技术也正在公开说明阶段。
经网络科技查新工作站查新，此项目在国内尚属首次提出。
1.2市场分析
1.2.1市场背景
在社会经济快速发展的大前提下，超细轻质碳酸钙在橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆等多个领域得到广泛应用，销售市场非常广阔。
1.2.2目标市场
根据一系列深入的市场调查，选择华东、中南地区的橡胶、塑料、油漆、涂料等生产企业作为我们企业成立初期的目标市场。
随着企业的发展，我们的目标市场将有计划的扩展。
1.2.3竞争优势
与同类产品比较，赛沃化工科技有限责任公司的产品优势主要体现在三个方面：
工艺创新、环保；
产品成本较低、生产过程操作简便；
经济效益和社会效益并重。
在这些优势的基础上，我们还面临着许多的机会：
国家提供贷款和减低税率的优惠政策；
碳酸钙市场的进入壁垒较低，产品容易打入市场。
市场需求逐年增长，投资机会良好，投资回报较大。
1.3营销策略
1.3.1选择合适的目标市场
本公司主要推出两种产品——超细轻质碳酸钙、碳酸铵（后续产品）。
由于产品类型较少，销售渠道简单，在公司成立初期主要采取点对点的直销方式。
这样的市场战略有利于大规模、标准化的生产，从而有效的降低生产、销售等成本费用，增加利润，符合初期产品推广的财务策略。
1.3.2突出多方面的产品特点
根据本公司的产品特性，在进入市场初期，我们将选择以“突破传统的技术、环保的工艺、较低的成本”作为三大卖点，并且强调产品生产过程的节能、环保，从而让政府和客户对我们的认识区别于其它化工企业。
1.3.3采用灵活的销售方式
考虑到本公司产品的市场规模大，市场竞争激烈，客户对价格敏感，同时公司自身受到资金、人力的限制，再加上政府的可持续发展政策，我们将针对不同的客户选择不同的销售方式。
1.4财务分析
公司成立初期880万的初始资金主要来源于风险投资、技术投资、创业者自筹和银行贷款，将被用于构建厂房、设备等固定资产和原材料的购买等各个方面。
公司以较低的成本、突破性的新技术生产优质的超细轻质碳酸钙。
本公司的经营状况良好，主营业务收入逐年稳定增长，主营业务利润比总成本增加的幅度大，所以公司有很好的盈利能力。
同时，资产负债率前五年较稳定，说企业明财务风险较低（这一点从速动比率和流动比率中也能够看出），公司具有很好的偿债能力。
此外，综合各种数据、指标，我公司有很好的成长性，由于产品质优价廉、工艺环保，所以产品供不应求，企业销售利润丰厚，前五年的市场增长性很好，具有很强的赢利能力。
1.5风险分析
技术是工业企业的灵魂，技术的一些构成要素，如科研成果、人才、信息等，都具有一定的流失性。
如果技术流失，不仅对技术开发者造成损失，也对企业的生存和发展构成巨大威胁。
我们采取技术不断攻关、建立科学的管理体制、加强知识产权管理及保护等措施来解决技术风险问题。
我们将建立现代企业制度，合理安排人员结构，建立良好的决策机制。
对管理层实施全面的培训，树立创新意识，提高人员综合素质。
加强组织机构建设，实现企业的结构稳定，创造良好的企业氛围，吸收优秀人才参与企业发展，加大资金投入，保证开发进度，保持技术领先地位，降低企业的管理风险以及市场风险。
第2章技术与产品
2.1技术介绍
图2-1超细轻质碳酸钙
本发明提供一种以熟石灰为原料加入碳酸氢铵，通过沉淀转化反应制备碳酸钙的方法。
该方法的具体步骤为：
在含水量5-35%的熟石灰中加入适量分散剂失水山梨醇脂肪酸酯，再加入熟石灰物质量的1.05-1.50倍碳酸氢铵固体搅拌均匀，室温5-35℃在密闭容器中研磨10-40分钟，固体研磨，通过沉淀转化反应生成粒径0.01-0.10微米的超细碳酸钙粒子，再加入碳酸钙表面活化剂在110℃继续研磨，冷却后得到活化处理过的超细轻质碳酸钙粉体。
反应中逸出的氨气、水蒸气通入吸收池中与二氧化碳气体进一步加压反应生成碳酸氢铵沉淀。
按以上要求制备超细轻质碳酸钙的方法，其主要特征是在于添加的分散剂失水山梨醇脂肪酸酯是失水山梨醇酐单月桂酸酯或失水山梨醇酐单棕榈酸酯或失水山梨醇酐单硬脂酸酯或失水山梨醇酐单油酸脂。
（添加剂的含量为熟石灰的0.2-0.5﹪）本发明生产工艺基本不需要用水，节水和环保效果明显，是一种全新的生产工艺；
生产设备简单，节省了投资成本；
工艺中省略了过滤步骤，干燥蒸发的水量减少了30%以上，生产成本较低，干燥与活化反应同时进行，缩短产品生产周期，节约时间。
2.1.1技术原理
●熟石灰---氢氧化钙白色粉末状固体
●碳酸氢铵固体
●铝酸酯偶联剂或钛酸酷偶联剂：
碳酸钙表面活化剂
●失水山梨醇脂肪：
【类型】非离子S-80S-60S-40S-20
反应方程式：
NH4HCO3+Ca（OH）2=CaCO3↓+NH3↑+2H2O
2.1.2技术可行性实验
实例1：
含水量5%熟石灰200g，加入失水山梨醇酐单棕榈酸酯（Span-40）9.5g，再加入碳酸氢铵固体300g搅拌均匀，室温33℃在密闭容器中研磨40分钟，再加入铝酸酯偶联剂5g，升温至110。
C继续研磨40分钟，冷却后得到活化处理过的超级轻质碳酸钙，产品粒径0.03微米。
实例2：
含水量35%熟石灰粉200g，加入失水山梨醇酐单油酸酯（Span-80）0.4g，再加入碳酸氢铵固体l50g搅拌均匀，室温16℃在密闭容器中研磨10分钟，再加入钛酸酯偶联剂2g，升温至110.C继续研磨30分钟，冷却后得到活化处理过的超细轻质碳酸钙，产品粒径0.06微米。
实例3：
含水量15%熟石灰粉200g，加入失水山梨醇酐单月桂酸酯（Span-20）1.7g，再加入碳酸氢铵固体220g搅拌均匀，室温5℃在密闭容器中研磨20分钟，再加入钛酸酯偶联剂3g，升温至110℃继续研磨20分钟，冷却后得到活化处理过的超绸轻质碳酸钙，产品粒径0.5微米。
图2-2产品的镜像照片
2.2技术比较
2.2.1生产方法
根据碳化过程的不同，我国超细钙的生产方法大体可分为如下4种：
1）间歇鼓泡碳化法
根据碳化塔中是否有搅拌装置，该法又可分为普通间歇鼓泡碳化法和搅拌式间歇鼓泡碳化法。
该法是在锥底圆柱体碳化塔中加入精制氢氧化钙悬浊液和适当的添加剂，然后从塔底通入二氧化碳碳化至终点，得到所要求的碳酸钙产品。
在反应过程中需严格控制反应条件，如碳化温度、二氧化碳流量、石灰乳浓度及搅拌速度等，并加入适当的添加剂。
该法投资少、操作简单，但生产不连续，自动化程度低，产品质量不稳定，主要表现在产品晶形不易控制、粒度分布不均匀、不同批次产品的重现性差。
目前国内在多数厂家采用此法来生产轻质碳酸钙，生产超细碳酸钙必须严格控制反应工艺参数，才能提高不同批次产品的稳定性。
2）连续鼓泡碳化法
连续鼓泡碳化法一般采用两级或三级串联碳化工艺，即精制石灰乳经第一级碳化塔进行部分碳化后得到反应混合液，在浆液槽中加入适当的添加剂后再进入第二级碳化塔碳化制得最终产品，或再进入第三级碳化塔碳化制得最终产品。
该法由于碳化过程分步进行，采用级间进行表面活性处理，可通过制冷来控制碳化温度，因此对晶形的成核、生长过程和表面处理分段控制，从而可得到较好的晶形、较小的粒径及粒径分布。
但是要通过严格控制石灰乳浓度、碳化温度、添加剂的类型和配比等来生产所需晶形和粒径的产品，使生产效率大大降低。
3）连续喷雾碳化法
连续喷雾碳化法一般采用三级串联碳化工艺。
精制石灰乳从第一级碳化塔顶部喷雾成的液滴加入，二氧化碳从塔底通入，二者逆流接触发生碳化反应。
反应混合液从塔底流出，进入浆液槽，添加适当的分散剂处理后，喷雾进入第二级碳化塔继续碳化，然后再经表面活性处理、喷雾进入第三级碳化塔碳化制得最终产品。
其产品粒径可达。
该法为河北科技大学专利，其技术理念无疑是先进的，以液体作为分散相进行气液传质反应，大大增加了气液接触面积，在反应初期易形成大量晶核，可在较高温度下生产超细钙。
但由于该工艺投资较高、技术较复杂、操作难度较大、更主要的问题是喷嘴雾化问题难以解决，因为要想提高喷嘴雾化效果，就必须缩小喷嘴孔径，而缩小喷嘴孔径则容易造成堵塞。
因此，该法在国内应用并不普遍。
4）超重力反应结晶法
超重力反应结晶法是湘潭大学和北京化工大学先后在1986年和1989年研究开发的新技术，该技术的特征是以强化气液传质过程为基本出发点，其核心在于碳化反应是在超重力离心反应器（旋转螺旋或填充床反应器）中进行，利用填充床高速旋转产生的几十到几百倍重力加速度，可获得超重力场环境，并通过Ca（OH）2和CO2浊液在超重力专用设备中逆流接触，使相间传质和微观混合得到极大强化，为CaCO3均匀快速成核创造了理想环境。
同时添加适当的分散剂，控制晶体生长，最终得到平均粒径达的纳米级碳酸钙。
该法粒径分布均匀，不同批次产品的重现性好，且化学反应时间仅为传统方法的一般左右。
表2-1生产工艺比较
序号
裂解废塑料方法
优点
缺点
1
间歇鼓泡碳化法
投资少、工艺简单，易于操作。
生产不连续，自动化程度低，产品质量不稳定，反应工艺参数很难把握，成品质量极不稳定。
2
连续鼓泡碳化法
通过制冷控制碳化温度，对晶形的成核、生长过程和表面处理分段控制产品质量有所提高。
反应过程分级进行，浪费时间。
操纵流程较多。
不易控制。
有很大的设备缺陷。
3
连续喷雾碳化法
以液体作为分散相进行气液传质反应，大大增加了气液接触面积，在反应初期易形成大量晶核。
工艺投资较高、技术较复杂、操作难度较大。
4
超重力反应结晶法
提高Ca（OH）2溶解和CO2吸收速率，可控制晶体生长。
2.2.2传统生产方法的不足
1）、在设备方面：
设备要现代化、精密化，我国碳酸钙生产企业，大多数设备陈旧、控制检测手段粗糙，生产设备要求高，价格昂贵，生产不连续，自动化程度低。
从而使可控参数的重现性差，这是国产产品质量不如进口产品质量稳定的主要原因。
我国碳酸钙生产设备研制技术也在不断地发展和进步，生产企业在设备改造时，要大胆地应用新设备、新工艺，新上马的企业要不惜加大前期投入。
2）、在生产流程方面：
现有碳酸钙生产流程技术较复杂、操作难度较大，大多反应是在水溶液中进行，需要大型设备，且产率低，产品质量极不稳定。
生产过程中的沉淀中含有水需要干燥、过滤工艺耗费了大量时间、热能资源，产生大量污染物。
3）、碳化是决定产品质量（包括粒度、晶型）的关键步骤，也是电耗最大的环节（一般占生产总电耗的50％左右）。
碳化过程作为气、液、固三相反应过程，它包括CO2由气相向液相扩散、溶解、Ca（OH）2的离解、钙离子与碳酸根的反应以及CaCO3的结晶、生长等一系列复杂过程。
若在碳化过程添加少量添加剂，控制和引导CaCO3晶体生长，可获得不同晶型和粒度的碳酸钙。
目前常用的碳化方法是采用空压机将压缩窑气送入碳化塔中进行碳化，方法和设备简单，但产品粒度较粗（一般为5μm以上）。
采用多段连续喷雾碳化新工艺，控制晶核生长过程，生产出百分之几μm的超细碳酸钙，但成本太高。
2.2.3本公司生产技术的先进性
1）、在技术上：
有专利技术支持，将现有专利技术改进为更加先进的专利技术，从根本上转换了原有的在溶液中反应的生产工艺。
同时将生成的氨气和二氧化碳通入吸收池中加压生成碳酸氢铵。
没有一系列复杂的生产过程。
彻底的改变了现代碳化工艺的不足。
窑气净化对提高产品质量（主要是白度）、减少空压机的磨损有重要意义。
有些工厂因除尘不净而导致空压机频繁拆洗检修，有的甚至到了每天拆洗的地步，且对空压机磨损严重。
本公司可完全避免碳化、窑气净化两项复杂而繁琐的工艺，是本技术的核心。
2）、添加剂加入量的影响：
添加剂在反应过程中对晶核的形成起到稳定作用。
在氢氧化钙碳化过程中，形成的碳酸钙过饱和溶液由于局部温度起伏，浓度起伏而形成晶核，这种晶核每时每刻都在大量产生和消失，部分在适当条件下生长成为晶体。
当反应体系中存在添加剂时，添加剂会对反应过程中形成的晶核起到稳定作用，导致晶核寿命延长，结果使得单位时间内随机形成核数量大为增加，在碳化反应速率不变的情况下，致使生成颗粒较小的晶体。
当微晶尺寸小到一定范围时达到平衡状态，添加剂用量增加不再使微晶尺寸减小，反而会有所增加。
所以，在不同时刻加入添加剂的量不同，对整个反应产生的影响不同。
3）、生产工艺基本不需要用水，因而也没有工业污水排放，节水和环保效果明显，生产设备简单易操作，从而节省了投资成本。
省略了过滤步骤，干燥与活化同步进行，而且干燥所蒸发的水量减少了30％以上，大大降低了能源损耗成本。
表2-2本公司与传统制备碳酸钙公司比较的分析表
企业
传统制备碳酸钙公司
本公司
技术优点
用的是我国传统生产工艺，技术含金量低，生产超细碳酸钙必须严格控制反应工艺参数，才能提高不同批次产品的稳定性
有最新专利技术支持，同时对现有专利技术进行改进，并转化到实际生产中
生产设备
大多数企业设备陈旧、控制检测手段粗糙，生产设备要求高，价格昂贵
引入新的生产设备，生产工艺简单，大大节省了投资成本
生产原料
二氧化碳，熟石灰，水（大量的）
熟石灰、碳酸氢氨、铝酸酯偶联剂或钛酸酯偶联剂作表面活化剂，失水山梨醇脂肪酸酯作分散剂
生产流程
生产流程技术较复杂、操作难度较大，生产过程中干燥、过滤耗费了大量时间
生产流程简单，自动化成度高，省略了过滤步骤，干燥与活化同步进行，大大节省了生产时间
环境保护
用了大量的水，会产生大量的废水、废气、废渣
生产过程中不需要用水，产物中没有废料，保护环境
2.3工艺比较
目前工艺：
用二氧化碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀和水。
反应式为Ca（OH）2＋CO2→CaCO3↓＋H2O反应在大型容器中进行，往水溶液中通入二氧化碳，生产的碳酸钙沉淀在底部析出。
然后经过滤蒸干等操作制成成品。
具体步骤分为以下几步：
石灰的消化→碳化→窑气净化→干燥。
传统工艺流程图：
（见图2-3）
本公司工艺：
本公司改变了传统的溶液制备方法，是一种新的技术工艺。
即将含水量为5-35%的熟石灰中加入适量分散剂失水山梨醇脂肪酸酯再与碳酸氢铵固体在室温混合，在球磨机中搅拌均匀，研磨10-40分钟。
再加入碳酸钙表面活化剂铝酸酯偶联剂或钛酸酯偶联剂，升温至110℃继续研磨20-40分钟，冷却后得到活化处理过的轻质碳酸钙。
温度过高导致的碳酸氢铵固体分解产物经过水溶液吸收重新用于生产或销售。
图2-4本公司生产工艺流程图
本公司所采用的技术比原来的技术少了大量的废水、废气杂质排放，同时生成吸收后可重新利用的碳酸氢氨，一定程度上可以节省生产成本。
这就是本公司与其它生产工艺不同之处，亦是本公司技术创新的亮点。
生产不仅成本低，而且无污染，符合国家可持续发展的科学发展观。
2.4创新与合作
2.4.1技术创新
公司视创新为发展的源泉。
在现在的生产技术上，不断开发新技术、新工艺，用水量尽量减少生产用水量和实现工业污染物零排放,同时将生产设备最大限度自动化。
有专利技术支持，将现有专利技术改进更加为先进的专利技术，将正在广泛使用的二氧化碳通入熟石灰直接制备超细碳酸钙的碳化方法转变为另一种思想。
即熟石灰在分散剂存在时与碳酸氢铵固体通过碾磨方式生成超细碳酸钙。
原有的专利技术是将生成的氨气和二氧化碳通入吸收池中生成碳酸氢铵，但是由于此步反应需要加压，改进后的专利技术直接将氨气和二氧化碳通入到冷凝管中直接生成更有价值的碳酸铵，此改进技术的专利申请已处于公开说明阶段,相信会尽快通过专利证书的审批。
2.4.2校企合作
为了公司的长远发展，公司决定与长期从事超细轻质碳酸钙研究的朱伟长教授进行科研项目合作，并已签订项目合作意向（见附录六）。
公司提供实验室设备和财力支持，朱伟长教授提供技术，研究成果按协议规定分享。
图2-5创新后的生产流程图
2.5产品简介
表2-3产品优势分析表
生产方法
传统生产工艺
本公司生产工艺
产品质量
质量不稳定，主要表现在产品晶形不易控制、粒度分布不均匀、不同批次产品的重现性差。
晶粒大小为0.01-0.10微米，形状接近于球形，无嗅无味，不溶于水，在空气中稳定，粒度分布均匀，呈极强的疏水性，具有极好的润滑性、流动性、分散性、纯度极高、白度明显增加，具有较高的延伸度、光亮度。
我公司生产的超细轻质碳酸钙不仅在质量、晶形、粒度大小分布上远远超过其他产品，而且在后续的改进生产工艺中将在生产碳酸钙的同时生产出碳酸铵（目前该技术已在实验室中获得成功）。
超细轻质碳酸钙可以广泛用于橡胶、造纸、塑料、油墨、保健食品、饲料、涂料、日化和医药等工业，可使企业在生产过程中降低成本，减少对不可再生资源的开发，实现可持续发展。
碳酸铵市场价格昂贵，具有广大的发展前景，为企业带来了可观的收益，生产的碳酸铵可作发酵粉、各种铵盐的原料、缓冲剂、印染助剂、肥料以及分析试剂等。
食用碳酸铵用作缓冲剂、中和剂、膨松剂、发酵促进剂（制造葡萄酒）。
用作分析试剂、灭火剂、洗涤剂，并用于医药、橡胶、发酵等工业。
第3章市场分析与竞争
3.1宏观环境分析
3.1.1自然环境
1）、水资源
传统的碳酸钙生产工艺生产过程中耗水量巨大，同时产生大量的工业废水。
全国范围内的碳酸钙生产企业每年未经处理直接排入江河湖海的废水高达3.6亿吨，致使水质严重恶化，不仅降低了公司的社会效益和经济效益，还给国家造成了巨大的经济损失。
水利部水资源司郭孟卓司长在中国科协学术年会上的报告中指出，党中央、国务院已经将粮食、石油和水确定为三大战略资源。
我国水资源南多北少，东多西少，与人口、耕地、矿产等资源分布极不匹配。
水的问题已经成为制约我国绝大部分地区经济社会可持续发展的重要因素。
由于本企业的加工过程中几乎无需用水，对环境非常友好，不仅缓解了水资源短缺的压力，还最大限度的减少了对环境的污染，同时公司的未来发展中，可以考虑在西部等严重缺水、传统碳酸钙生产企业无法立足的地区建立分厂，扩大企业规模和销售市场。
2）、温室气体
联合国发展计划署11月27日发布《人类发展报告》称，在未来几十年中如不能将二氧化碳等温室气体排放量减少一半，那么环境变化将导致大规模的人类和社会经济的退步以及生态灾难。
熟石灰是碳酸钙生产所需的原料之一，而煅烧熟石灰的过程中不可避免的产生了大量的温室气体二氧化碳。
对于传统的企业而言，往往选择不做任何处理直接排放到大气中，致使空气中的二氧化碳含量不断增大进而加剧了温室效应。
众所周知，温室效应会破坏高空中的臭氧层，干扰地球上的气态平衡，给人类带来旱涝灾害等自然灾害，同时对农、牧、渔业产生不良的影响。
由于本企业采用了较为先进的生产技术，能够有效地回收利用煅烧石灰石过程中产生的二氧化碳来生产原材料之一碳酸氢铵或具有重要的经济效益的联产品碳酸铵，不仅减少了温室气体的排放，对提升空气质量起了促进作用，而且提供了企业的经济效益，达到了企业与社会双赢的和谐。
3.1.2经济环境
碳酸钙的应用范围非常广泛，是经济发展，尤其是工业生产的重要原料。
随着中国经济的迅速增长，对碳酸钙的需求量不断增加。
2002年中国碳酸钙的总需求量
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